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龙陵县畜牧工作站2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县畜牧工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县畜牧工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县畜牧工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实畜牧业相关法律、法规。负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用。负责畜禽、兔 蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育。负 责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责编写畜牧业生 产发展技术资料、养殖技术指导及培训。协助做好畜牧业发展规 划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

龙陵县畜牧工作站隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置3个内设科组室，包括：办公室、财务室、畜牧技术推广室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续抓好生猪、肉牛、龙陵黄山羊、家禽（鸡鹅为主）和中华蜜蜂为主的五大畜牧业发展，力争黑猪产业发展有新突破，加大猪牛羊为重点的畜禽品种改良力度。

2、持续推进粮改饲、优质牧草品种和饲料作物、饲料加工等试验示范及推广工作。

3、持续抓好全县龙陵黄山羊产业发展和种业振兴，依托龙陵县黄山羊产业技术研发中心抓好以黄色波尔山羊为父本的新品种培育，依托种羊公司基地，加大同期发情、电刺激采精，人工授精，母子一体化营养、B超早孕检测等新技术研发、推广和科技攻关。

4、继续实施好草原生态保护补助奖励政策、畜禽粪污资源化利用整县推进、省级畜牧产业发展资金(肉牛肉羊增量提质行动和肉牛良种补贴)、基层农技推广等项目。

5、优化黄山羊种羊公司技术服务，实施好基地龙陵县龙陵黄山羊保种场建设、龙陵黄山羊种质资源提升转化建设、国家级无疫小区建设和生产性能测定等项目。

6、龙陵黄山羊产业技术研发中心业务用房扫尾和入驻。

7、进一步强化技术培训，重点抓好全县三区人才、科技特派员和畜禽养殖技术培训。

8、积极和各级畜牧科研部门和教学单位沟通对接，积极申报项目，提高科技对畜产品有效供给的保障能力。

9、抓实党风廉政建设、纪律作风和安全生产工作。

10、完成领导和上级交办的各项临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,132,093.94元，其中：一般公共预算2,132,093.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加169,889.63元，主要原因为在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,132,093.94元，其中:本年收入2,132,093.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加169,889.63元，主要原因为在职人员等级晋升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,132,093.94元。财政拨款安排支出2,132,093.94元，其中：基本支出2,082,093.94元，与上年对比增加119,889.63元，主要原因为调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升；项目支出50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，主要原因为2026年项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出226,460.16元；卫生健康支出187,336.13元；农林水支出1,718,297.65元。其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,200.00元，用于离退休人员社会保障支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出225,260.16元，用于基本养老保险支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗111,393.21元，用于人员医疗保障支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62,304.04元，用于人员医疗保障支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,638.88元，用于人员医疗保障支出；2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,668,297.65元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出；2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出50,000.00元，用于农业生产发展项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县畜牧工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县畜牧工作站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

龙陵县畜牧工作站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位2026年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县畜牧工作站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）龙陵黄山羊产业发展经费50,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

龙陵黄山羊产业发展经费

2.立项依据

龙陵黄山羊产业发展

3.项目实施单位

龙陵县畜牧工作站

4.项目基本概况

开展龙陵黄山羊产业发展，推动本地特色种羊生产形势持续稳定向好。

5.项目实施内容

保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量1个，核心群群体数量2500只，种畜禽生产性能测定1800只。

6.资金安排情况

预算资金50,000.00元。

7.项目实施计划

按时按质推动龙陵黄山羊产业发展。

8.项目实施成效

保护国家级畜禽遗传资源品种，完成种畜禽生产性能测定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县畜牧工作站2026年机关运行经费安排85,117.52元，与上年对比减少348.32，主要原因为厉行节约，严控经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县畜牧工作站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县畜牧工作站部门资产总额433,350.47元，其中，流动资产214,373.53元，固定资产218,975.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66,238.98元，其中固定资产减少29,004.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表