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龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年预算公开

目录

第一部分 龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理。负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理。负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导。参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）机构设置情况

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置4个内设科组室，包括：办公室、财务室、兽医实验室、动物防疫与检疫组；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格落实疫苗采购发放及畜禽免疫工作，降低动物疫情发生的风险；

2.压实实验室监测工作，完成全县动物疫病监测任务；

3.加大对动物防疫经费的投入，确保防疫工作的正常开展；

4.加强基层防疫体系建设；

5.进一步规范畜牧兽医技术社会化服务合作社；

6.扎实抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作；

7.抓好布鲁氏菌病等主要人畜共患病防控工作；

8.抓好禽畜产地检疫和屠宰检疫工作，确保上市畜产品质量安全；

9.抓好动物卫生监管工作，降低发生重大畜产品质量安全事件风险，提升畜产品质量安全监管水平。

10.采购动物及动物产品检疫设施设备、证章标志及耗材，实现检疫合格动物及动物产品电子出证率达到100%；开展动物卫生监管工作；降低发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故的风险。开展监管服务对象监督检查及培训，采购畜产品质量安全监管所需设备、耗材，指导畜禽规模养殖场规范填写养殖档案，推广应用兽药追溯系统，降低发生重大畜产品质量安全事件风险，提升畜产品质量安全监管水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,073,180.3元，其中：一般公共预算4,073,180.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增306,590.36元，主要原因为在职人员等级晋升及项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,073,180.30元，其中:本年收入4,073,180.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增306,590.36元，主要原因为在职人员等级晋升及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出4,073,180.30元。财政拨款安排支出4,073,180.3元，其中：基本支出4,033,180.30元，与上年对比增266,590.36，主要原因为在职人员等级晋升；项目支出40,000.00元，与上年对比增10,000.00元，主要原因为项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出431,415.36元，卫生健康支出414,085.35元，农林水支出3,227,679.59元。其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,000.00元，用于离退休人员社会保障支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出422,415.36元，用于基本养老保险支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗210,704.35元，用于事业人员医疗保障支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助177,772.14元，用于人员医疗保障支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,608.86元，用于人员医疗保障支出；2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,187,679.59元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出 ；2130122支出-农业农村-农业生产发展40,000.00元，用于农业生产发展项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降17.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门不涉及该项。

（二）公务接待费

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降70%，国内公务接待批次约为11次，共计接待75人次。

减少原因为厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）动物及动物产品检疫20,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

动物及动物产品检疫

2.立项依据

龙财综〔2015〕13号

3.项目实施单位

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心

4.项目基本概况

动物及动物产品检疫经费主要用于开展动物及动物产品检疫及动物卫生监管工作，采购动物及动物产品检疫设施设备、证章标志及耗材，降低发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故的风险。

5.项目实施内容

开展动物及动物产品检疫及动物卫生监管工作，采购动物及动物产品检疫设施设备、证章标志及耗材，实现检疫合格动物及动物产品电子出证率达到100%、全县畜禽规模养殖场病死动物100%无害化处理；开展动物卫生监管工作，降低发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故的风险。

6.资金安排情况

预算资金20,000.00元。

7.项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效

实现检疫合格动物及动物产品电子出证率达到100%、全县畜禽规模养殖场病死动物100%无害化处理，降低了发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故的风险。

（二）畜产品质量安全监管20,000.00元，详细情况如下：

1.项目名称

畜产品质量安全监管

2.立项依据

龙财综〔2015〕13号

3.项目实施单位

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心

4.项目基本概况

畜产品质量安全监管经费主要用于开展监管服务对象监督检查及培训，采购畜产品质量安全监管所需设备、耗材，指导畜禽规模养殖场规范填写养殖档案，推广应用兽药追溯系统，降低发生重大畜产品质量安全事件风险。

5.项目实施内容

开展监管服务对象监督检查及培训，制作养殖场养殖档案，采购畜产品质量安全监管所需设备、耗材，指导畜禽规模养殖场规范填写养殖档案，推广应用兽药追溯系统，降低发生重大畜产品质量安全事件风险，提升畜产品质量安全监管水平。

6.资金安排情况

预算资金20,000.00元。

7.项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效

开展监管服务对象监督检查及培训，建立健全养殖、免疫档案，指导畜禽规模养殖场规范填写养殖档案；推广应用兽药追溯系统，全县兽药经营户100%启用兽药追溯系统，降低发生重大畜产品质量安全事件风险，提升畜产品质量安全监管水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年机关运行经费安排226,161.92元，与上年对比增2,648.24元，主要原因为人员成本增加，办公设备和软件更新换代。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县动物卫生监督与疫病预防控制中心资产总额2,577,941.64元，其中，流动资产78,667.62元，固定资产2,499,274.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少163,458.99元，其中固定资产减少242,126.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表