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龙陵县农业综合行政执法大队2025年部门预算公开

目录

龙陵县农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农业综合行政执法大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责，宣传贯彻宪法、法律、法规和规章；负责兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔业渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责全县渔业生产监督管理方面的行政执法，查处违法捕捉、驯养、出售、收购、运输国家保护水生野生动物等行为，负责水产养殖过程中渔药使用的行政执法，负责渔业资源保护工作的行政执法；负责全县动物和动物卫生方面的行政执法，负责动物饲养、屠宰、隔离、运输以及动物产品进入市场前的生产、贮藏、运输等行为的行政执法；负责动物展览、演出和比赛等活动和非食用的动物和动物产品经营活动的行政执法；负责全县动物诊疗、兽医从业的行政执法；负责全县兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽以及畜牧方面的行政执法，负责全县定点屠宰行政执法，企业违禁物质、药物残留、肉品品质和疫病防控工作的行政执法，非法屠宰的行政执法；负责全县生鲜乳生产、收购、运输行政执法工作。

（二）机构设置情况

龙陵县农业综合行政执法大队隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置3个内设科组室，包括：办公室、财务室、农业综合行政执法室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真组织开展法律法规宣传教育，组织乡镇分管领导、农业中心相关人员，村（社区）相关人员开展现场培训会议，加强对农业法律法规的宣传教育；利用各种媒体、电视、广播、培训会、户主会、街天设立宣传台等多种形，开展农业法律法规宣，提高农民群众的法律意识和遵守法律法规的自觉性。二是强化农资市场执法，开展种子、农药、兽医、饲料等农资市场“双随机”监督抽查和行业监管执法检查，定期深入现场畜禽定点屠宰企业开展执法检查，通过开展监督抽查和执法检查，进一步规范农资市场、养殖企业和屠宰企业的经营行为。三是抓实违法案件查处，认真履行法律法规赋予的职能职责，严厉打击违法行为。四是扎实做好渔政执法工作，组织对《渔业法》《农产品质量安全法》《云南省渔业条例》等法律法规的宣传培训；推进“中国渔政亮剑”系列专项执法行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,420,373.33元，其中：一般公共预算1,420,373.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加430,240.27元，同比上升43.45%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平、在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,420,373.33元，其中:本年收入1,420,373.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,420,373.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加430,240.27元，同比上升43.45%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平、在职人员等级晋升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,420,373.33元。财政拨款安排支出1,420,373.33元，其中：基本支出1,400,373.33元，与上年对比，比上年预算增加410,240.27元，同比上升41.43%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平、在职人员等级晋升；项目支出20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，同比增长100%，主要原因是项目增加1个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出138,975.36元；卫生健康支出105,989.05元；农林水支出1,175,408.92元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2,400.00元，主要用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136,575.36元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗66,955.85元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30,423.84元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,609.36元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-行政运行1,155,408.92元，用于行政人员工资、日常经费及公用经费支出；农林水支出-农业农村-行业业务管理20,000.00元，用于项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为5次，共计接待约26人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县农业综合行政执法大队共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，本年财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，本年财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标1个。

农业综合行政执法经费：抓实法律法规的宣传贯彻，通过广播电视、报刊、宣传栏、宣传牌、布标、墙标等多种形式，加大对农业农村法律法规的宣传教育力度，提高干部、群众的法律意识，为农业农村发展创造良好的法制环境。加大执法力度，加大执法检查和惩处力度，严肃查处农业行业的违法行为。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费165,661.92元，比上年预算增加86,378.80元，同比上升108.94%，占基本支出的11.83％，主要是2025年工作职责增加，所需运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额52,635.70元，其中，流动资产1,198.84元，固定资产51,436.86元（原值160,113.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43,203.00元，其中固定资产增加42,248.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

龙陵县农业综合行政执法大队2025年部门

预算表

预算表详见附件。

龙陵县农业综合行政执法大队

2025年3月7日

监督索引号53052300232600100111