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龙陵县农业技术推广中心2025年部门预算公开

目录

龙陵县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农业技术推广中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。负责农作物、经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。负责农业科技信息服务、农业技术培训及指导。拟定和推广全县农作物、经济作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的农业科技项目。

2.负责先进农业实用技术科普服务、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育以及农业农村人才有关调查工作。负责开展各类职业技能培训服务，组织全县农民培训培育工作。负责全县农业系统干部职工知识更新远程教育培训工作。配合各类高校搞好函授、网络教育的招生宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力的组织、培训、统计工作。

3.负责农业资源环境、农业野生植物保护。负责农业环境质量监测，外来入侵植物普查防治。负责组织农产品生产标准和技术规程研究，“三品一标”认证管理。负责指导农产品质量安全方面的标准宣传和技术培训。负责指导农产品绿色生产。承担上级农业主管部门下达的农产品质量安全普查和例行检测抽样任务。

（二）机构设置情况

龙陵县农业技术推广中心隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置5个组、室，包括：综合办公室、技术培训服务组、粮油作物组、经济作物组、农业环境保护组；所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。负责先进农业实用技术科普服务、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育及农业农村人才有关调查工作。负责农业资源环境、农业野生植物保护，农业环境质量监测，外来入侵植物普查防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,455,097.4元，其中：一般公共预算5,455,097.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加1,428,467.00元，同比增长35.48%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及等级晋升；机构改革，单位合并，人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,455,097.4元，其中:本年收入5,455,097.4元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,455,097.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1,428,467.00元，同比增长35.48%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及等级晋升；机构改革，单位合并，人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,455,097.4元。财政拨款安排支出5,455,097.4元，其中：基本支出5,435,097.4元，与上年对比，比上年预算增增1,408,467.00元，同比增长34.98%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及等级晋升，机构改革，单位合并，人员增加；项目支出20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，纯增100%，主要原因是项目增加1个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出592,128.00元；卫生健康支出453,768.8元；农林水支出4,409,200.6元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,600.00元，用于离退休人员社会保障支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出582,528.00元，用于基本养老保险支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗287,521.6元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助130,752.00元，用于人员医疗保障支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,495.2元，用于人员医疗保障支出；农林水支出-农业农村-事业运行4,389,200.6元，用于事业人员工资、日常经费及公用经费支出。农林水支出-农业农村-农产品质量安全20,000.00元，用于农产品质量安全抽查支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额56,252.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算56,252.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，较上年增加9,900.00元，增长17.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少100.00元，下降1.96%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约62人次。

增减变化原因：为厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：因机构改革，单位合并，公务用车增加一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县农业农村局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，本年财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，本年财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标1个。

农产品质量安全资金：开展农产品检测全县人口的1.8批次/千人工作任务，绿色优质农产品为主攻方向，全力打造世界一流“绿色食品牌”，进一步推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，提升农产品质量安全水平，提升种业主体科学使用农药自觉性，保障人民群众“舌尖上的安全”，确保完成市县农产品质量安全工作。受益群众对农产品质量安全检测工作满意度不低于90%的总目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费305,976.00元，与上年对比增加305,976.00元，同比增长100%，占基本支出的5.63％，主要是2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额191,572.84元，其中，流动资产73,450.68元，固定资产118,122.16元（原值1,602,980.10元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少66,640.93元，其中固定资产增加76,571.98元（因机构改革，单位合并，固定资产并入）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产62项，账面原值195,500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

龙陵县农业技术推广中心2025年

部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县农业技术推广中心

2025年3月7日

监督索引号53052300232600800111