一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

（2）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（3）维护农民专业合作社合法权益，负责指导、协调和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

（4）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（5）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（6）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

（7）指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（8）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（9）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

2022年因县供销社调整内设机构职能职责，将县供销社“农民合作经济组织”的有关职责，整体划转至县农业农村局。撤销加挂在县供销社的“龙陵县人民政府农村合作经济组织管理办公室”牌子。在综合股加挂监事会办公室牌子。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

本部门机构编制为7人。2022年初在职人数11人，年末在职人数8人，退休3人。

4.当年取得的主要事业成效

（1）完善基层“三会”制度。认真贯彻学习《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2022〕11号）和《云南全面深化农村改革总体方案》及四个专项方案的通知（云发〔2022〕14号）精神，及时向县委、县政府分管领导汇报，争取得到县委、县政府支持，全面深化改革，于2021年11月批复成立龙陵县供销合作社联合社监事会，调整设置了监事会主任1名。年底前召开社员代表大会，恢复基层社建设，完善三会制度。使供销合作社重塑组织体系，增强为农服务功能，更好地服务乡村振兴。

（2）积极领办农民专业合作社。2022年，新登记注册合作社21个，注册资金26.9万元，入社农户4292户。2022年以各级示范社为重点，共规范农民专业合作社21个。打造亮点，逐级做好示范社申报工作。共获得国家级示范社3个、省级示范社3个、市级示范社5个，目前全县共申报成功国家级示范社11个、省级示范社68个、市级示范社49个。积极配合推进村党组织领办合作社工作。县供销社根据部门职责，认真研究、积极作为，确定了由主要领导负责的工作专班，由主要领导带队深入10个乡镇调研，摸清现状和实情，开展合作社专题培训，做好业务指导。目前全县121个村社区“两委”领办的合作社共有168个，社员共有29005人，注册资金3079.168万元，部分乡镇已经建立了乡镇级示范点和村级示范点。

（3）稳步推进供销改革。一是加大力度推进乡镇基层供销社恢复重建工作，通过实施开放办社、引进经营伙伴、依托经营大户、聘用经营能手等方式，以提升基层社经营服务能力为目标，依托农业企业、农民专业合作社、家庭农场及其它农村经济组织，年底将全部完成基层供销社的恢复重建工作。二是基层社发展态势比较良好，增强了为农服务能力。龙山供销社（龙陵县鸿凌供销有限有限公司），与县职业中学开展“ 校企合作”开设电商班，积极对接沪滇项目、大连理工大学农产品采购、农产品消费帮扶采购等事宜，并达成采购协议。上海闵行区采购扶贫产品178万元，大连理工大采购农特产品70万元。2022年，营业额达425万元，其中：线上销售145万元。共培训学生490人次、到组织社员电商培训380人，组织龙陵县网红农产品共享直播比赛4次，参赛 2100人，组织龙陵县首届乡村振兴农产品交易博览会1次，接待县内县外来访参观学习2000多人次。三是加强社有资产管理，确保社有资产保值增值。⑴针对供销社松鹤楼、东卡综合门市部两幢资产被划入棚户区改造，主动向县委、县政府汇报，并提出置换方案。⑵定期不定期限开展安全生产检查，每逢节假日和重要会议、重大活动，县供销社均派出工作组对所属企业及资产进行一次全方位安全检查，确保生命财务安全。

（4）统筹推进各项工作。一是认真抓好意识形态工作，我社将意识形态工作纳入全年重点工作任务，同部署、同落实。二是保密工作，按照年度保密工作计划，积极开展宣传教育活动，建立健全保密规章制度，干部职工保密意识进一步增强，对保密工作方针、保密措施、监督管理、法律责任有了清醒认识，提高了自觉履行保密义务，保守党的秘密的责任心和使命感。三是做好依法治县工作，我社按照县普法办要求，规范普法台账迎接考核，积极参加各类法律法规宣传活动，努力营人人学法、懂法、守法的良好氛围。四是按月开展防返贫动态监测工作，关注农民合作社带动“三类人员”情况，指导乡镇完善产业覆盖带动工作；配合做好红色劳务工作，目前全县80个脱贫村中已有59个脱贫村建有劳务合作社，其他21个脱贫村建立劳务合作社的工作正在推动；配合县农业农村局开展好“双绑”工作，全县参与产业帮扶的涉农新型经营主体403家，其中龙头企业、个体工商户、家庭农场194家，农民专业合作社209个，有33个龙头企业和46个农民专业合作社实现“双绑”，绑定农户25315户，实现订单收入39080.52万元，实现有产业发展条件及意愿的脱贫户及“三类对象”“双绑”率分别达96.49%、96.25%，有力保障了群众持续增收。五是积极参与全县疫情防控工作，抽调1名班子成员参加全县疫情防控突击队，抽调6名干部职工轮流参与龙江乡邦焕卡点值守共16次，确保疫情防控各项责任落实到位。六是完成好县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县供销合作社联合社2022年工作计划》，围绕县供销社部门职能职责，整理归纳出2022年龙陵县供销社重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2022年龙陵县供销社共基本投入210.70万元，占本年支出的100%，其中：项目投入1.8万元，占本年支出的0.85%。工资福利投入191.61万元，占90.94%；商品服务投入17.30万元，占8.21%；对个人和家庭的补助投入出0.64万元，占0.30%。

（四）部门预算管理制度建设情况

县供销社按照县级财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。

3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；

5.在预算执行中严格预算支出规定，加快预算支出进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）要求，领导高度重视，成立龙陵县供销合作社联合社绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

2.准备阶段（2022年3月1日——20日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

3.实施阶段（2022年4月1日——11月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

4.总结阶段（2022年12月1日——31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况分析

2022年供销合作社联合社预算支出174.99万元，实际支出210.7万元，执行率120.41%，得分20分。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：恢复基层供销社和协调农民专业合作社，绩效考评结果为100%完成预定目标，得20分；

质量指标：质量达标率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%达到年初要求，得10分；

时效指标：完成及时率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%，得10分。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标：困难群众生活水平提升年初设定目标为稳步提升，2021年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，拨付的资金提高了困难群众的生活水平，产生了相应的经济效益，绩效考评结果为100%达到年初设定目标，得5分；

社会效益指标：促进社会稳定和谐年初设定目标为100%，龙陵县供销社紧紧围绕党和政府中心工作，以人民为中心，筑牢民生兜底保障底线，保障困难人群的基本生活，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好的履行了基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为脱贫攻坚、全面建成小康社会发挥了积极的作用，绩效考评为100%达到年初设定目标，得5分；

生态效益指标：保护生态环境年初设定目标为100%，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分；

可持续影响指标：促进经济社会可持续发展，年初设定目标为100%，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分；

3.满意度指标完成情况分析。社会公众及服务对象满意度年初设定为90%，绩效考评结果为90%，达到了年初设定目标，得分20分。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

整改措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机制，有计划有步骤的实施绩效评价。二是加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问题，单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。四是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；五是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

五、上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过2021年的部门整体绩效自评，发现了部门经济支出中存在的问题，在2022年的工作中高度重视绩效管理工作，成立了绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，加强预算执行管理，定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。加强督促跟踪问效，单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

六、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

                                                                   龙陵县供销合作社联合社

                                                                       2023年4月25日