2021年度龙陵县供销合作社联合社部门整体绩效自评结果报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年龙陵县供销合作社联合社整体绩效自评得分95分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2021年，在县委、县政府和市供销社的正确领导下，县供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市第五次党代会和县第十四次党代会精神，准确把握新发展阶段、市供销社工作部署和县供销社年度目标任务，认真编制2021年度部门整体支出绩效目标。现将工作开展情况汇报如下。

1.执行率情况。2021年供销合作社联合社预算支出155.43万元，实际支出143.41万元，执行率92%，得分15分。

2.完成的绩效目标。2021年供销合作社联合社全部完成了年初设定的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。2021年供销合作社联合社全部完成了年初设定的绩效目标，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.各相关部门科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

3.针对上述存在的问题，龙陵县供销合作社联合已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（四）下一步拟改进措施

1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机制，有计划有步骤的实施绩效评价，

2.加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

3.加强督促跟踪问题，单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

4.不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

5.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

二、佐证材料

（一）基本情况

2021年龙陵县供销社共基本投入143.41万元，占本年支出的92.27%，项目投入0.20万元，占本年支出的0.14%。工资福利投入129.01万元，占89.96%；商品服务投入13.75万元，占9.59%；对个人和家庭的补助投入出0.64万元，占0.45%。

（二）部门工作开展情况

1.加强指导服务，推进农民专业合作社发展。一是2021年新登记注册合作社7个，注册资金426.18万元，入社社员65人。截至2021年底，全县登记在册的农民专业合作社419个，注册资金4.1亿元，入社社员7.55万人，覆盖10个乡镇、121个行政村。二是打造亮点，逐级做好示范社申报，2021年共向上申报省级示范社2个，市级示范社7个，县级示范社17个。

2.稳步推进供销社综合改革。一是积极实施开放办社，推进恢复基层供销社步伐。按照深化供销合作社综合改革的要求，深入基层调研，多方征求意见建议，进一步完善基层社恢复重建方案，目前全县10个乡镇已恢复重建5个基层社，另外5个乡镇也已经通过前期评估，已择优预选了企业或农民专业合作社作为合作伙伴，力争明年初完成基层社建设，实现十个乡镇基层社全覆盖。二是对龙新综合楼实施招商引资合作经营，2021年实现收入16万元，比2019年14万元增收2万元。

3.积极参与疫情防控。一是制定了《县供销社防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》；二是严格落实县委、县政府的疫情防控工作部署，做好单位内部防控工作及干部职工疫苗接种工作。一年来，共深入挂钩村召开户主会9场次、发放口罩1500余个，1名班子成员抽调参加全县疫情防控“强边固防”突击队，6名工作人员轮岗参与挂包村所在乡镇疫情防控卡点执勤累计达40余人次。

（三）部门绩效自评工作开展情况

1.根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）要求，领导高度重视，成立龙陵县供销合作社联合社绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

2.准备阶段（2021年3月1日——20日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

3.实施阶段（2021年4月1日——11月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

4.总结阶段（2021年12月1日——31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（四）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2021年供销合作社联合社预算支出155.43万元，实际支出143.41万元，执行率92%，得分15分。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：恢复基层供销社和协调农民专业合作社，绩效考评结果为100%完成预定目标，得20分；

质量指标：质量达标率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%达到年初要求，得10分；

时效指标：完成及时率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%，得10分。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：困难群众生活水平提升年初设定目标为稳步提升，2021年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，拨付的资金提高了困难群众的生活水平，产生了相应的经济效益，绩效考评结果为100%达到年初设定目标，得5分；

社会效益指标：促进社会稳定和谐年初设定目标为100%，龙陵县供销社紧紧围绕党和政府中心工作，以人民为中心，筑牢民生兜底保障底线，保障困难人群的基本生活，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好的履行了基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为脱贫攻坚、全面建成小康社会发挥了积极的作用，绩效考评为100%达到年初设定目标，得5分；

生态效益指标：保护生态环境年初设定目标为100%，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分；

可持续影响指标：促进经济社会可持续发展，年初设定目标为100%，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分；

（3）满意度指标完成情况分析。社会公众及服务对象满意度年初设定为90%，绩效考评结果为90%，达到了年初设定目标，得分20分。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过2020年的部门整体绩效自评，发现了部门经济支出中存在的问题，在2021年的工作中高度重视绩效管理工作，成立了绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，加强预算执行管理，定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。加强督促跟踪问效，单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（六）其他佐证材料：

    无

                                                      龙陵县供销合作社联合社

                                                                 2022年6月30日