一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号）精神，设立龙陵县供销合作社联合社，为参照《公务员法》管理的事业单位，正科级。

1．主要职能：

（1）贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

（2）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（3）维护农民专业合作社合法权益，负责指导、协调和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

（4）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（5）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（6）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

（7）指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（8）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（9）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构情况，本单位机构设置两股，即：综合股、合作指导股。包括当年变动情况及原因：便于职能配置，内设机构变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。人员情况：龙陵县供销合作社联合社2020年末实有人员编制6人,年末实有在职人员9人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

1．稳步推进农民合作社发展；

2．稳步推进供销综合改革；

3．认真做好上级安排的其它工作。

（三）部门整体收支情况

2020年龙陵县供销合作社联合社实际收入182.56万元、支出173.56万元，比年初预算收入减少25.50万元，收入支出比年初预算减少的原因是年初项目预算没有拨付到位。基本支出173.36万元，占本年支出的99.88%，项目支出0.20万元，占本年支出的0.11%。工资福利支出137.53万元，占79.24%；商品服务支出16.00万元，占9.22%；对个人和家庭的补助支出19.83万元，占11.43%。年末结转9万元，属于市级转移支付项目资金。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，龙陵县供销合作社联合不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2020年龙陵县供销合作社联合社严格遵守国家的有关法律、法规，认真执行有关财务制度，主动接受业务主管部门和审计纪检部门的监督管理，建立健全单位制度，管好、用好各项经费，确保资金依法、合规、安全使用。决算严格按照财政局的要求报表格式、指标口径、编制方法和统一的数据处理软件格式，认真组织填报。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（详见龙陵县供销社2020年度部门整体支出绩效自评表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年龙陵县供销社共基本投入173.36万元，占本年支出的99.88%，项目投入0.20万元，占本年支出的0.11%。工资福利投入137.53万元，占79.24%；商品服务投入16.00万元，占9.22%；对个人和家庭的补助投入出19.83万元，占11.43%。

（二）过程情况分析

龙陵县供销合作社联合社全体干部职工按年初确定的目标，精诚团结，认真履职，每季度召开会议，对工作进展情况汇总和通报，分析完成情况和存在的问题不足，及时调研工作思路，优化和创新工作方式方法。半年和年终对工作进行总结，拟定下一年工作计划。

（三）产出情况分析

通过能力合作，努力工作，一是合作社建设稳步推进。年内新登记注册合作社6个，注册资金707.5万元，入社农户5286户。全县农民专业合作社累计达436个，注册资金4.2亿元，入社农户8.2万户，覆盖10个乡镇、120个行政村。二是供销综合改革有序推进。按照深化供销合作社综合改革的要求，多举措抓好基层社建设，今年已完成4个乡镇基层社建设任务，其中龙山龙新供销社依托原改制剩余资产恢复重建；碧寨供销社以入股龙杰核桃专业合作社10万元的方式建社；木城供销社以入股盛兴咖啡种植专业合作社10万元的方式建社，其余6个乡镇基层社将适时择优选择企业或合作社为合作伙伴成立。三是全力助推脱贫攻坚工作。全力抓好成果巩固。坚持防止返贫监测和动态帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展监测预警，提前介入帮扶措施，防止返贫，对标脱贫标准补齐漏项弱项。全力抓好各级各类发现问题整改。认真对待各级各类检查、考核、督战，对指出问题迅速反应，从严从实紧盯问题抓好整改，确保挂包村、挂包户问题“清零”。三是严格责任落实，确保问题清零。加强 “一对一”帮扶工作的进一步开展，落实“一对一”帮扶的各项任务，持续开展“三同”工作。全年挂包责任人累计共深入挂包户90余人次，解决实际问题30余个，提出针对性发展建议50余条。干群关系进一步密切，挂包户产业发展持续稳定。

（四）效果情况分析

根据龙陵县供销合作社联合各部室开展的自评情况，2020年度龙陵县供销合作社联合较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为合格。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，龙陵县供销合作社联合已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。龙陵县供销合作社联合严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，龙陵县供销合作社联合进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。龙陵县供销合作社联合严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，龙陵县供销合作社联合进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

                                                    龙陵县供销合作社联合社

                                                            2021年6月20日