一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。一是贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施；二是负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作；三是负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作；四是负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作；五是负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待；六是负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作；七是在接待中收集各种信息，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务；八是负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训；九是参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作；十是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

2.机构情况。根据中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县接待办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知规定，龙陵县接待办公室是中共龙陵县委直属公益一类财政全额拨款事业单位。龙陵县接待办公室设综合股、接待股2个内设机构。与上年度对比无变动。

3.人员情况。“三定”方案中明确，龙陵县接待办公室事业编制7名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设机构领导职数2名。人员身份按照“老人老办法，新人新办法”的原则进行管理。年末实有人数10人，其中事业人员7人，行政工勤人员3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据有关要求，结合单位实际，精心组织、超前谋划、统筹推进，抓好工作落实。一是进一步明确工作职能职责，切实加强领导、落实责任。二是定期研究各阶段的目标任务，回顾总结，确保各项目标任务顺利开展并取得实效。三是健全和完善考评机制，整理归纳出2023年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2023年度财政拨款收入242.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.13万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。

2.龙陵县接待办2023年总支出242.83万元。其中财政拨款支出242.13万元（一般公共预算财政拨款支出242.13万元，占总收入100%，包括：一般公共服务支出219.48万元、社会保险和就业支出13.68万元、卫生健康支出8.97万元）；非财政拨款年初结转数5.33万元，本年收入0元，本年支出0.7万元，年末项目结转4.63万元。具体支出为：办公费支出0.7万元。年末结转结余为0。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我办的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入242.13万元，支出242.13万元，其中人员经费支出123.89万元，公用经费支出13.72万元，项目经费支出104.52万元。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

2023年龙陵县接待办公室严格执行财务会计管理制度，如期完成了一年来的各项绩效目标任务。认真组织编制决算报告，并进行严格的审核把关，如期完成了决算报告上报工作。

（四）效果情况分析

2023年，龙陵县接待办公室在县委、县人民政府的领导下，在省、市接待部门的关心支持下，一年来很好的完成了各项接待工作任务，使我县接待工作上了一个新的台阶，为我县经济社会发展提供了有力的保障。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况

针对上述存在的问题，已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2022年各级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。

龙陵县接待办公室       

2024年4月16日