一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县人民政府办公室为龙陵县人民政府工作部门，为正科级。其工作职责为负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项；负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项；协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿；研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批；根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定；督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府报告；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况；根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；负责全县政务信息工作；负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作；指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责全县打击走私的综合协调工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

龙陵县人民政府办公室2022年末编制数35名，其中：行政编制31人，事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员34人，其中行政人员22人，工勤人员8人，事业人员4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效目标是：在县委、县政府的领导下，县政府办进一步强化学习，提升素质，强化“三办三服务”的能力与水平，不断推动办公室工作能力和水平全面升级。

（三）部门整体收支情况

2022年，县人民政府办公室本年收入7120957.13元，其中财政拨款收入6770957.13元，其他收入350000元。2022年支出6854797.35元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出6112212.96元，占总支出的89.17%，20805行政事业单位养老支出451090.72元，占总支出的6.58%，21011行政事业单位医疗270593.67元，占总财政拨款收入的3.95%，21299其他城乡社区支出20900元，占财政拨款收入的0.3%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1．预决算编制情况

县人民政府办公室按照国家预算法编制预算、决算，2022年，结合单位实际，合理编制部门预决算。财政资金实行统一管理，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，确保机关正常运转，各项工作正常开展。

2．执行管理情况

按要求严格预算管理，严格执行“三公经费”预算，以建设节约型机关、服务型机关、学习型机关为重点，各项经费规范支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，是要了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

（1）前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

（3）总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年收入预算为一般公共预算财政拨款收入，年初预算数5821739.47元，较上年减少198293.61元，下降3.29%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

2022年县人民政府办公室本年收入7120957.13元，其中财政拨款收入6770957.13元，其他收入350000元，较预算数增加1299217.66元、增22.32%。

（二）过程情况分析

2022年本年收入7120957.13元，支出6854797.35元，结余资金为沪滇项目管理经费。

（三）产出情况分析

2022年支出6854797.35元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出6112212.96元，占总支出的89.17%，20805行政事业单位养老支出451090.72元，占总支出的6.58%，21011行政事业单位医疗270593.67元，占总财政拨款收入的3.95%，21299其他城乡社区支出20900元，占财政拨款收入的0.3%。

（四）效果情况分析

2022年预算执行率为118%，完成了年初设定的各项目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（二）整改情况

1．加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2．健全管理制度，规范部门财务工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3．按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强办公室预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，充分发挥绩效评价工作的应用作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快预算项目执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费下达后可立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（三）落实资金监管。办公室严格规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）进一步规范绩效评价工作。办公室进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无