一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年龙陵县总工会根据年初工作计划和工作重点，围绕市总工会、县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门整体支出绩效自评分为98.02分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年龙陵县总工会总收入106万元，支出106万元，完成年初预算数114.47万元的93%，支出控制在年初预算总额以内，除人员调整工资收入支出减少以及财政困难原因工会经费未能及时拨付，导致预算执行率为93%外，年度未发生预算执行不到位的其他事项。

2.完成的绩效目标。年度目标1预算执行情况完成情况18.52，年度目标2绩效指标完成情况79.5。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，年初预算数与结算数有差异，年度预算执行有差距。

2.预算编制的前瞻性不够,对年度发生的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整有差异。

3.财务管理水平亟待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精准度和深度上欠缺。

（四）下一步拟改进措施

1.细化预算编制工作，进一步重视预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效能，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实预算绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

3.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门整体收支情况：2021年部门总收入106万元，其中财政拨款收入106万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年减少15.46万元，减12.73%。

2021年部门总支出106万元，其中：财政拨款支出106万元，占总支出100%。基本支出106万元，占总支出100%，全部用于单位人员工资及社会保障支出；项目支出0万元。预算支出比上年减少15.46万元，减12.73%。

2.当年取得的主要事业成效。2021年，县总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委和市总工会的坚强领导下，全面完成了年初制定的各项目标任务。

（1）政治引领有力有效，广大职工走中国特色社会主义道路自信更加坚定。扎实开展精神文明创建活动，积极培育职工文化，建设职工驿站2个，职工之家5个，职工书屋1个，辐射职工5000余人。大力弘扬三种精神，筹资2万元对劳模进行慰问、帮扶救助。组织23名乡村医生、教师，优秀技能人才一线职工等奔赴北京、昆明、腾冲参加疗休养。全县逐步形成“劳动光荣、知识崇高、创造伟大”的时代新风尚。

（2）服务发展善作善成，广大职工社会建设主力军作用更加凸显。2021年全县工会系统共举办各类劳动技能竞赛23场次，1400多人参与。获云南省“五·一”劳动奖章1人，云南省工人先锋号荣誉称号1个。命名龙陵县职工创新工作室6个，申报云南省首届示范性工匠人才创新工作室1个。深入实施农民工培训工程，组织保育员、育婴员2期，培训100余人。巩固脱贫成果助力乡村振兴。2021年，协调整合资金13.5万元，帮助白泥塘小学解决住宿、学生餐厅的问题。倡议广大职工在“扶贫832平台”和农户家中购买扶贫农特产品。2021年，全县121个村（社区）1000余名村（社区）干部全部加入工会组织，为工会在乡村振兴中发挥作用奠定基础。

（3）维权服务尽职尽责。深入开展送温暖、困难帮扶、医疗互助等服务职工群众工作，全年共筹集帮扶资金164.39万元，为疫情期间坚守卡点的职工、建会单位困难职工、农民工、一线职工、环卫工人、八大群体困难职工等445人次提供送温暖救助；组织脱贫攻坚一线30余名职工参加疗休养；持续开展好职工医疗互助，第十七期医疗互助共148家单位14102名职工参加，截至目前，共补助482人次，补助金额81万元；广泛宣传并积极承办贷免扶补工作，发放创业贴息贷款290万元，鼓励15名下岗失业人员成功创业，带动就业32人。健全完善民主管理制度，全县建立职代会的企事业单位183家，达80%以上。国有企业实行厂务公开达100%。督促已建工会组织的企业228家，签订工资集体协商企业210个，合同51份，覆盖职工5166人，签订率93.4%；开展“遵法守法·携手筑梦”法治服务行动，深入环卫、企业一线开展法律宣传服务活动20场次，发放职工劳动权益手册（页）1000余份。

（4）自身建设扎实推进。以党史学习教育为抓手，推动“我为群众办实事”走深走实，年内已为群众办理完毕实事15件。严格依法依规管理、使用工会经费和资产，构建经审监督体系，严防黑洞漏洞。党组织战斗堡垒作用更加突现，把规范化党支部建设与规范化基层工会建设结合起来。2021年县总工会党支部被县委县直机关工委表彰为先进基层党组织，被省委组织部命名为规范化建设党支部。县总工会命名为省级文明单位。积极配合龙陵县创建慢性病综合防治示范区。

2.2021年度部门整体绩效目标评价。结合部门各项工作完成情况以及财政资金使用情况，我部门整体绩效目标评价等级为优秀。

（二）部门自评工作开展情况

1.准备阶段（2022年2月1日——15日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

2.实施阶段（2022年2月16日——6月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2022年7月1日——6日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。总工会根据“三定”方案确定的职能职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数行政超编1人，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理，预算安排上年结转项目资金0元。预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。年度预算执行率为93%，偏离原因：人员变动工资收入支出减少，财政资金困难工会经费未及时拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出用于保障县总工会人员支出，包括工资福利支出、社会保障费等日常人员经费；项目支出无。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益指标，本年预算配置控制良好，行政在职人员控制率为125%，超编1人。遵循厉行节约的原则，努力降低行政运行成本，提高行政效能，公用经费节支率为47.64%；我单位无财政资金安排的“三公经费”支出；2021年实际支出较上年减少8.47万元，节约了开支，变动率为-8.15%。社会效益指标，经费收缴逐年增长，为全县工运事业提供有力保障。工会基础工作进一步夯实，全力推进工会组建工作，以新经济组织、新社会组织和农民工为重点，全面加强“八大群体”和农民工入会工作。开展劳动竞赛，为劳模和技能人才搭建了一个锐意创新、展示才能、推动科技创新的平台。和谐企业创建工作不断深化，通过在聚集创建合力、扩大参与面、工作联动、加大推动力度、确保创建成果上求深化，维护区域稳定中发挥了重要作用。强职工服务体系建设，着力做实“职工有困难找工会”的制度机制建设了职工服务中心，为全县广大职工搭建了多元化、社会化、全方位的服务新平台。

（3）满意度指标完成情况分析。2021年我部门全体职工在县总工会党组的正确领导下，认真贯彻落实县委、县政府决策部署、勤奋工作、争先创优。被命名为省级文明单位，省级规范化建设党支部，省级优秀职工驿站，市级“民族”团结示范单位，县级健康单位，创建省级乡镇职工之家示范点一个。经测评，单位人员满意度为96%，社会公众满意度为92.5%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况。通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题，为提高资金的使用效益、加强财政支出的标准化管理、健全和完善支出体系和资金使用管理方法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

（五）其他佐证材料。无