为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩﹝2020﹞11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发﹝2021﹞31号）、《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）相关要求，龙陵县人民政府办公室认真开展绩效自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年龙陵县人民政府办公室部门整体绩效自评得分99分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

龙陵县人民政府办公室2021年预算602万元，执行数为734.46万元，执行率122%，超额完成年初预算。

2.完成的绩效目标。

2021年，在县委、县政府的正确领导下，县人民政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府确定的发展思路和办公室工作职能职责，主动担当作为，“三办”“三服务”能力和水平全面提升，优质高效服务政府决策，各项工作稳步有序推进。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了部门绩效评价长效机制；二是促进部门规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系。

（2）绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（四）下一步拟改进措施

1．加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2．健全管理制度，规范部门财务工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3．按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况

2021年县政府办支出7344581.37元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出6226939.04元，占支出的84.78%，20805行政事业单位养老支出580516.33元，占支出的7.9%，21011行政事业单位医疗支出347160.8元，占支出的4.73%，21299其他城乡社区支出189965.20元，占支出的2.59%。2021年财政拨款支出中，基本支出6204616.17元，占财政拨款支出的84.48%，项目支出1139965.2元，占财政拨款支出的15.52%。

（2）重点工作

①围绕中心服务大局，各项工作运转高质高效

一是办文办会高效运转。一方面办文质量有效提升。着力压减发文数量，提升文稿质量，规范公文处理程序，以文辅政的能力和水平不断提高。共办理省、市各类来文来电4275件，办理各乡镇、县直各单位来文2201件；参加市级公文质量评比活动6次。高质量完成各类报告、县级领导讲话等材料200余篇，起草各类领导讲话材料300余篇，提供工作建议400余条，参谋助手作用凸显。按照规范性文件备案审查、事后评估、有效期等各项管理制度，认真组织开展对涉及地方保护和行政垄断、涉及行政处罚内容的行政规范性文件专项清理工作。另一方面办会水平更加高效。严格落实中央八项规定，全面落实“短实新”会风要求，推行“多会合一”，严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后收集，特别是对县政府常务会议、政府党组会等会议，严格议程、议题审核把关，报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。

二是督查督办发挥实效。围绕县委、县政府工作重心，以全面落实《政府工作报告》重点工作任务为主线，重点开展疫情防控、爱国卫生、美丽县城、重大项目、营商环境、生态环境等领域专项督查。

三是打击走私成效显著。认真履行政府打私办职责，扎实开展专项行动，严厉打击走私违法犯罪。

四是驻村帮扶持续用力。按照做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有关要求，持续选派驻村工作队员1名，主要领导带头深入挂包社区8次，安排班子成员分批带队下沉挂钩村12批次，开展收入、住房、医疗、教育、饮水等隐患排查，排查出问题10个，均已及时予以解决。同时，根据挂钩村工作需要选派临时驻村工作队员50余人次，到村参与疫情防控、换届选举、农村人居环境提升等工作。

五是应急值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日，带班领导24小时驻守办公室，汛期，关键岗位在职在岗，值班人员每日抽查乡镇领导、村组干部及地质灾害监测员监测履职情况，每日填写值班日志及抽查记录，确保各种突发事件得到快速高效处置，确保人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。

六是信访接访更加规范。认真落实党政领导干部接待群众来访、约访下访和领导包案制度，实行矛盾纠纷“月排查、月分析、月上报”、重要时间节点“日排查、日研判、日处置”排查调处机制，安排专人负责群众利益诉求收集、交办、督办，全年共接待上访群众90余人，登记信访登记表47份，协调督办解决群众反映问题33个。

七是营商环境不断优化。紧紧围绕党中央、国务院和省市县委、县政府关于深化“放管服”改革总体要求，多次组织召开优化营商环境专题工作会议，及时分析存在的问题，并对指标排名末位的7家单位主要领导开展提醒谈话1次，对15家营商环境考评指标牵头单位进行督促检查1次，组织县优化营商环境领导小组成员单位分管领导、业务负责人和供水、供气企业负责人开展为期2天的营商环境评估指标专题培训班1期，切实优化提升营商环境。

八是政务信息上台阶。时刻围绕全县的中心工作，建强信息队伍，强化信息培训，政务信息质量得到提升。通过新充实政务信息工作人员1名，选派2名工作人员分别到省人民政府办公厅和市人民政府办公室轮训3个月，组织县直部门、乡镇信息人员到县政府办开展实务轮训5期8人，使政务信息工作人员编撰信息的敏锐性更高，信息源更多，挖掘信息角度更广。

九是政务公开重时效。深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过自检自查、向上级部门请教等方式补齐业务短板，持续加强重大政策发布解读、不断改进政策解读工作方式，切实增强回应关切效果，推动全县政府信息和政务公开工作扎实有效开展。

②坚持以政治建设为统领，干部队伍自身建设全面加强

一是狠抓学习教育。把学习作为提升干部素质的重要抓手，将理论中心组带头学、支部组织学、个人自己学等多种学习方式灵活结合，将集中学习、专题培训、宣讲教育等学习形式融会贯通。共开展党建讲堂16期，开展“书香机关·书香支部”读书活动，撰写读书笔记25本、心得体会25篇。以党史学习教育为契机，开展“我为群众办实事”实践活动，制定办公室领导班子“民生实事计划”9项，办结率100%；制定“为民办实事清单”37项，办结率率100％。

二是狠抓队伍建设。县政府办作为政府的中枢机构，处于承上启下、沟通内外、协调各方的重要位置，始终坚持以“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”为目标，以“六机”干部为耻，着力打造“三有三敢三争”的干部队伍，从班子抓起，从干部管起，不断加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断加强队伍建设，进一步“严”和“实”的作风。办公室干部职工中无因违纪违规被或因工作疏忽，失职渎职被追责问责的情况发生。

三是狠抓廉政建设。一是提高政治站位，履行主体责任。严格按照党要管党、从严治党的要求，严格落实“两个责任”。组织专题研究党风廉政建设有关会议12次，安排部署党风廉政工作4次。全面听取班子成员关于党风廉政建设的工作汇报2次，开展廉政集体提醒谈话3次，涉及90余人次。开展廉政家访30余家次，签订家庭廉政承诺书30余份。二是加强教育引领，营造廉政环境。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央八项规定、廉政准则、条例、习近平总书记系列重要讲话精神和省、市有关党风廉政建设会议精神，加强廉政文化建设。全年报送廉政信息33条，被县纪委采用20条，其中市级采用7条。三是坚守责任担当，强化政策落实。狠抓廉政建设责任制，夯实党风廉政一把手负责制，班子成员率先垂范，自觉遵守个人重大事项报告和述责述廉制度，将意识形态履行情况纳入党建述职和民主生活会重要内容。同时明确责任分工，党组主要负责人不直接分管财务、工程项目建设、行政审批、物资采购等工作。严格执行公务用车定点加油、维修、清洗等制度，切实加强公务用车管理、采购和财务审批制度。

四是狠抓党的建设。一是抓基础强组织。加强党员阵地建设，积极开展党员积分管理，严格党员发展程序，培养入党积极分子3名，为基层党组织注入新鲜血液。二是抓实党内各种活动。自觉履行管党治党主体责任，落实基本制度。按照“对标达标创标”“双报到双服务双报告”和“双联系一共建”要求，认真开双报到双服务双报告、支部结对共建等活动。三是强化警示教育。认真开展“3.29”专案以案促改，研究制定整改方案，全面抓实整改工作，共召开专题会议11次，开展5次专题教育活动，开展4次警示教育活动，形成发言提纲27份，心得体会27份，查找问题6条，制定工作措施8条，健全完善制度3项。组织观看《乔家覆灭记》等警示教育片，实地到朱家璧故居、象达展陈馆开展警示教育，切实增强干部职工的廉政自觉。四是筑牢意识形态阵地。加强意识形态工作阵地建设和管理，充分利用学习强国、云岭先锋APP等学习载体，将意识形态工作纳入党员教育培训内容，开展理论学习中心组集中学习8次。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效目标是：在县委、县政府的领导下，县政府办进一步强化学习，提升素质，强化“三办三服务”的能力与水平，不断推动办公室工作能力和水平全面升级。

（二）部门自评工作开展情况

1．绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，只要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2．自评组织过程

（1）前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

（3）总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年县人民政府办公室预算602万元，本年财政拨款支出合计734.46万元，较预算数增加132.46万元、增22%，预算执行率122%。按功能分类：一般公共服务支出622.69万元，较预算增加102.19万元，增19.63%；社会保障和就业支出58.05万元，较预算增加10.54万元，增22.18%；卫生健康支出34.72万元，增加0.72万元，增2.13%；城乡社区支出19万元，较预算数增加100%。按支出性质和经济分类：基本支出620.46万元，较预算数增加18.46万元，增3.07%；项目支出114万元，预算无项目支出。

造成收入支出与预算差异原因是：一般公共服务支出较预算增加102.19万元，其中，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加2020年执法办案补助经费、2020年缉私经费共95万元；2129999其他城乡社区支出增加2021年城乡统筹转户工作经费19万元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2021年财政拨款预算数602万元，财政拨款支出734.46万元，完成率122%。办公室“三公”经费支出预算47万元，执行数51.33万元，超出预算4.33万元，原因为2021年县政府办从县人民武装部调剂使用公务用车1辆，增加了该车辆落户所需的保险费、车船使用税、检测费等经费，共计41197.26元。故公务用车运行维护费较预算增长了41197.26元；2021年因打击走私、对外投资考察等工作，公务接待费较预算数超2060元。故“三公”经费共超预算43257.26元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会认可度预计目标为≧90%，实际达到90%，完成预期目标，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

受益人群满意度预计目标为≧90%，实际达到90%，完成预期目标，完成率100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无