一、部门基本情况

（一）主要职能、机构情况及人员情况

1．主要职能

（1）负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

（3）协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（4）研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府报告。

（7）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

（8）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（9）组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责全县政务信息工作。

（11）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

（12）指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（13）负责全县打击走私的综合协调工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构情况

纳入龙陵县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

3．人员情况

龙陵县人民政府办公室2020年末编制数35名，其中：行政编制31人，事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；龙陵县机关事务管理局事业编制5名；在职在编实有人员58人，其中行政人员21人，工勤人员29人，事业人员8人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据县委、县政府中心工作以及办公室“三办”“三服务”工作，整理归纳出2020年度县人民政府办公室重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1．2020年财政拨款预算收入10876367.62元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务收入8532992.95元，占总财政拨款收入的78.45%，20805行政事业单位养老支出1020580.96元，占总财政拨款收入的9.38%，20808抚恤收入230031.6元，占总财政拨款收入的2.11%，21011行政事业单位医疗692762.11元，占总财政拨款收入的6.37%，21299其他城乡社区支出400000元，占财政拨款收入的3.68%。

2．本年度支出合计10876367.62元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出8532992.95元，占总财政拨款支出的78.45%，20805行政事业单位养老支出1020580.96元，占总财政拨款支出的9.38%，20808抚恤支出230031.6元，占总财政拨款支出的2.11%，21011行政事业单位医疗692762.11元，占总财政拨款支出的6.37%，21299其他城乡社区支出400000元，占财政拨款支出的3.68%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强办公室预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合办公室实际制定了《预算管理制度》，严格贯彻落实“中央八项规定”和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，只要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1．前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2．组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

3．总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年财政拨款预算收入10876367.62元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务收入8532992.95元，占总财政拨款收入的78.45%，20805行政事业单位养老支出1020580.96元，占总财政拨款收入的9.38%，20808抚恤收入230031.6元，占总财政拨款收入的2.11%，21011行政事业单位医疗692762.11元，占总财政拨款收入的6.37%，21299其他城乡社区支出400000元，占财政拨款收入的3.68%。

（二）过程情况分析

2020年财政拨款预算收入10876367.62元，支出10876367.62元，无结余结转。

（三）产出情况分析

2020年支出合计10876367.62元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出8532992.95元，占总财政拨款支出的78.45%，20805行政事业单位养老支出1020580.96元，占总财政拨款支出的9.38%，20808抚恤支出230031.6元，占总财政拨款支出的2.11%，21011行政事业单位医疗692762.11元，占总财政拨款支出的6.37%，21299其他城乡社区支出400000元，占财政拨款支出的3.68%。

（四）效果情况分析

2020年以来，县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，突出抓好公文处理、信息调研、督查督办、应急管理、协调服务等工作，不断提高“三办”“三服务”水平，为促进全县经济社会发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。

一是围绕中心大局，2020年服务工作水平全面提高。党建引领工作初显成效，参谋助手职能有效发挥，综合服务能力明显增强，督查落实工作有力推进，事务管理能力全面加强，法制建设工作日趋完善，挂包帮扶工作成效显著，机关作风建设逐步加强，贯彻执行能力显著提高。

二是补齐差距短板，确保“三办”“三服务”工作再上新水平。精益求精，提升以文辅政的水平，统筹兼顾，增强综合协调的能力，严格督办，促进工作落实见成效，夯实基础，强化应急管理水平，勤观善为，发挥保障服务的作用。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是相关股室对绩效评价工作的重要性认识不足，二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改措施

针对存在问题，结合办公室工作实际，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作，实施阶段做好监督、跟踪管理，实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强办公室预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，充分发挥绩效评价工作的应用作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快预算项目执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费下达后可立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（三）落实资金监管。办公室严格规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）进一步规范绩效评价工作。办公室进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。