一、部门基本情况

（一）部门概况

1．机构情况。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11号）、《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号），龙陵县总工会列入群团机构序列，为正科级，一级预算单位，经费依法独立核算。下设综合股1个，所属事业单位1个。

2．主要职能。一是根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。三是负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。四是参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施夏送清凉冬送温暖活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。五是负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。六是负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

3.人员情况：行政职能事业编制4人，年末实有人数5人；所属事业单位事业编制4人，年末实有人数3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理，预算项目资金安排符合履职目标。

（三）部门整体收支情况

1.2020年决算收入121.46万元，其中财政拨款收入121.46万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加16.03万元，增15.2%。

2.2020年决算支出121.46万元，其中：财政拨款支出121.46万元，占总支出100%。基本支出114.02万元，占总支出93.87%，全部用于单位人员工资及社会保障支出；项目支出7.44万元，占总支出6.13%，项目支出包括运转类事业人员奖励性绩效工资支出3万元，特定类项目经费支出4.44万元。预算支出比上年增加16.03万元，减15.2%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位将在今后的工作中不断完善绩效管理制度、预算管理制度等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

县总工会通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年4月1日——15日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

2.实施阶段（2020年4月16日——11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

总工会根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理，预算安排上年结转项目资金0元。预算项目资金安排符合履职目标。

（二）过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（三）产出情况分析

所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出，用于保障县总工会人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障费等日常人员经费；项目支出无。

（四）效果情况分析

近年来，在省、市总工会及县委、县政府的有力指导下，全县工会工作取得了明显成效。以贯彻落实党的十九大精神和中国工会十七大精神为主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，全面推进党建带工建，为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，建设富饶美丽幸福新龙陵贡献力量，有力推动了工会工作高质量发展。着重从维权帮扶、组织建设、职工服务阵地建设、经费保障、职工教育等方面为工运事业增添正能量。

2020年县总工会项目绩效绩效评价1个，已另文做了评价报告。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，年初预算数与结算数有差异，预算执行力度还要进一步加强。

2.预算编制的前瞻性不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整有差异。

3.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精准度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（二）改进措施和建议：

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训。

3、进一步完善和落实预算绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

五、绩效自评结果应用

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96.5分，绩效评价等级为“优”。通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题；四是对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费落实后立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（三）落实资金监管。总工会严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强了绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县总工会       

2021年7月4日