龙陵县总工会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．机构情况：根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11号）、《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号），龙陵县总工会列入群团机构序列，为正科级，一级预算单位，经费依法独立核算。

2．主要职能：根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。‚依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行龙陵县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.人员情况：行政职能事业编制4人，年末实有人数4人；所属事业单位事业编制4 人，年末实有人数4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理，预算项目资金安排符合履职目标。

（三）部门整体收支情况

1.2018年决算收入108.85万元，其中财政拨款收入108.85万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加62.82万元，增加率136.48%。

2.2018年决算支出108.85万元，其中：财政拨款支出108.85万元，占总支出100%。基本支出108.85万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。预算支出比上年增加61.03万元，增加率129.08%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

县总工会通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年4月1日——15日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月16日——11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

总工会根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理，预算安排上年结转项目资金0元。预算项目资金安排符合履职目标。

（二）过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（三）产出情况分析

所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出，是用于保障县总工会行政日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及会议费、社会保障费等日常公用经费；项目支出无。

（四）效果情况分析

近年来，在省、市总工会及县委、县政府的有力指导下，全县工会工作取得了明显成效。以贯彻落实党的十九大精神和中国工会十七大精神为主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，全面推进党建带工建，为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，建设富饶美丽幸福新龙陵贡献力量，有力推动了工会工作高质量发展。着重从组织建设、阵地建设、经费保障、组织领导等方面为工运事业增添正能量。

2018年县总工会没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）预算编制科学方面存在预算数与决算数有出入。

针对上述存在的问题，我单位已作出要求，加强对工作开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。实施前期，做好各项准备工作；实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题；四是对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。总工会严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县总工会

2019年6月10日