龙陵县人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府各种会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（3）负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究县人民政府工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导的批示,对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）督促检查县人民政府各工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（7）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（8）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（9）负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况。

（11）负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

（12）负责全县政务信息工作。

（13）负责政府机关的经费预决算、财产管理以及公益事业、社会活动、绿化美化的组织协调工作。

（14）负责全县党政机关、事业单位公务用车的定编、购买、处置工作。

（15）负责县政府机关和县级机关车辆综合保障平台车的使用管理工作。

（16）负责全县多功能视频会议室的运行、维护、技术指导和管理工作。

（17）办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

2．机构情况

纳入龙陵县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

3．人员情况

龙陵县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制29人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员29人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据县委、县政府中心工作以及办公室“三办”“三服务”工作，整理归纳出2018年度县人民政府办公室重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2018年度县政府办财政拨款收入合计1117.54万元，其中行政运行收入894.92万元，占总收入的80.08%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入106万元，占总收入的9.49%；归口管理的行政单位离退休收入5.10万元，占总收入的0.46%，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入91.52万元，占总收入的8.19%；其他城乡社区支出收入20万元，占总收入的1.78%。

支出合计1124.84万元，其中行政运行支出894.92万元，占总支出的79.56%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106万元，占总支出的9.42%；归口管理的行政单位离退休支出5.10万元，占总支出的0.45%，机关事业单位基本养老保险缴费支出91.52万元，占总支出的8.13%；其他城乡社区支出收入27.3万元，占总支出的2.44%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强办公室预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合办公室实际制定了《预算管理制度》，严格贯彻落实“中央八项规定”和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，只要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1．前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2．组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

3．总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

此项评价满分15分，自评得分14分，具体情况如下：

2018年度投入城乡统筹转户工作经费20万元。

（二）过程情况分析

此项评价满分30分，自评得分28分，具体情况如下：

本年度城乡统筹转户工作预算完成率100%，无资金结余结转。共发生办公费、会议费、差旅费、公务用车运行费、办公设备购置等支出20万元。

（三）产出情况分析

此项评价满分30分，自评得分30分，具体情况如下：

结合我县2018年城乡统筹农转城主要工作内容，召开农转城工作会议，并深入乡镇、村庄调查了解情况。

（四）效果情况分析

此项评价满分25分，自评得分24分，具体情况如下：

目前，我县农转城工作有序开展，农转城居民城市“五项享有”权益落实有效。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是相关股室对绩效评价工作的重要性认识不足，二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改措施

针对存在问题，结合办公室工作实际，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作，实施阶段做好监督、跟踪管理，实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强办公室预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，充分发挥绩效评价工作的应用作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快预算项目执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费下达后可立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（三）落实资金监管。办公室严格规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）进一步规范绩效评价工作。办公室进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对2018年度财政安排的项目资金开展绩效自评。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

2019年6月13日