部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

单位设置机构1 个，即人大常委会机关。

2.基本职能

人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会

发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议

“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建

议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举

工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服

务工作。

3.年末机构人员情况

在职人员编制23 人，其中：行政编制19 人，事业编制

0 人，工勤编制4 人。在职实有42 人，其中：财政全供养42

人，经费自理人员0 人，财政部分供养0 人，非财政供养0

人。离退休人员24 人，其中： 离休0 人，退休24 人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县人大常委会2018 年工作任务分解》，结

合人大工作实际开展好相关工作，整理归纳出2018 年龙陵

县人大常委会重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况2018 年财政拨款收入

1.2018 年决算收入915 万元，其中财政拨款收入915

万元，占总收入100%；其他收入0 万元，占总收入0%。预

算收入比上年增加159.12 万元，增加率26%。

2.2018 年决算支出895 万元，其中：财政拨款支出895

万元，占总支出100%。基本支出881.2 万元，占总支出98%；

项目支出13.8 万元，占总支出2%。预算支出比上年增加

159.12 万元，增长率26%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政

资金使用效益，我机关不断完善绩效管理制度建设，制定了

预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我机关通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施

管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金

使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否

有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用

中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，

不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有

效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科

学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理

水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018 年3 月10 日——30 日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围

和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的

时间和有关要求。

2.实施阶段（2018 年4 月1 日——11 月30 日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价

指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩

效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

3.总结阶段（2018 年12 月1 日——31 日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，

装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报

告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对

比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不

足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据各委室项目科室开展的自评情况，2018 年度

我机关较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结

果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各委室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步

提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价

及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我机关已作出工作要求，加强对

项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做

好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，

做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实

施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效

评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工

作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项

目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金

的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各委室牢固树立

“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价

结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依

据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，

对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是

建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目

标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算

执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加

快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目

实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快

经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出

设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，

加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我机关严格落实规范财务运行机

制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究

机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018 年，我机关进一步

加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，

对所有2018 年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县人大办

2019 年6 月10日