中国共产主义青年团龙陵县委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

部门决算单位构成：纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

2.基本职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（1）领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实，负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

（2）做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点，以开展各种丰富多彩的主题教育活动为载体，在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，促进青少年身心健康发展。

（3）做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业，组织开展青少年技能培训、志愿服务等活动，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益。

（4）承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划，运用市场机制，借助社会力量，大力发展希望工程等青少年公益事业。

（5）抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设，不断推进基层团建科学化水平，做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作，努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

3.年末机构人员情况

部门人员和车辆的编制及实有情况 ：中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产主义青年团龙陵县委员会2018年部门工作要点》，结合围绕县委和团市委的中心工作，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能整理归纳出2018年共青团龙陵县委重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年收入合计2228108.10元。其中：财政拨款收入2178108.10元，占总收入的97.76%；上年度结转结余收入50000.00元，占总收入的2.24%。具体分析如下：

（1）行政运行资金收入521177.32元，占总收入的23.39%；

（2）其它群众团体事务支出资金收入1518358.78元，占总收入的68.15%；

（3）社会保障和就业支出资金收入58572.00元，占总收入的2.63%；

（4）创业担保贷款贴息资金收入80000.00元，占总收入3.59%。

（5）其他普通教育支出（上年度结转结余）资金收入50000.00元，占总收入2.24%。

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年支出合计2148108.10元。其中：基本支出1120849.32元，占总支出的52.18%；项目支出1027258.78元，占总支出的47.82%。主要为：

（1）行政运行资金支出521177.32元，占总支出的24.26%；

（2）其它群众团体事务支出资金支出1518358.78元，占总支出的70.68%；

（3）社会保障和就业支出资金支出58572.00元，占总支出的2.73%；

（4）普通教育资金支出50000.00元，占总支出的2.33%；为上年普通教育资金产生费用结转结余资金在本年度按计划支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2018年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据单位各股室项目科室开展的自评情况，2018年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

中国共产主义青年团龙陵县委员会

2019年6月6日