中共龙陵县委党史地方志办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》（龙发﹝2019﹞5号）文件精神，机构名称为“中共龙陵县委党史地方志办公室”，是中共龙陵县委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

2019年中共龙陵县委党史地方志办公室现有3个内设股室，为综合股、党史股、方志股。核定事业编制6名，实有在职人员8人。

2. 基本职能

（1）贯彻落实中央和省、市、县关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划和实施办法，充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的功能；

（2）负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编撰、出版、发行党史书刊。完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务；

（3）编辑、出版、发行《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵年鉴》，编纂、出版《龙陵县志》；

（4）结合县委、县人民政府的中心工作，配合相关部门开展党史、革命史宣传教育工作。组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能；

（5）配合相关部门对龙陵县境内革命遗址遗迹进行保护、开发和利用;

(6)开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员;

(7)负责组织各乡（镇）、县直单位编写乡（镇）志和专业志，负责指导、审定乡（镇）志稿和部门志稿;

(8)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

2018年年末实有人数8人，其中：参公管理事业编制6人，工勤人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《省、市史志部门2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展职能职责，整理归纳出2018年龙陵县委史志委部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2018年决算收入190.57万元，其中：财政拨款收入190.57万元，占总收入100%;其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加17.11万元，增加率9.86%。

2.2018年决算支出190.57万元，其中：财政拨款支出190.57万元，占总支出100%;预算支出比上年增加8.96万元，增加率4.93%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效力和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月-11月）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目自评报告，开展自评，上报县财政审核。

3. 总结阶段（2018年12月）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府网站进行公示绩效自评报告，接受监督。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据单位各科室项目开展的自评情况，2018年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目科室的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各科室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目科室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

中共龙陵县委党史地方志办公室

                                                      2019年6月14日