龙陵县档案局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

县档案局单位性质为参照公务员管理的事业单位，正科级，挂龙陵县档案馆牌子，内设5个股所级机构，即：办公室、档案业务监督指导股（法规教育股）、档案管理利用股（龙陵县现行公开文件查阅中心）、档案信息化建设管理股、档案数字化加工管理股五个股室和中心。

2.基本职能

一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规；二是依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的相关制度；三是制定全县档案事业发展规划并组织实施；四是对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行监督、检查和指导；五是负责全县档案干部的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作；六是配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务；七是按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料；八是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救。九是向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务；十是根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作。十一完成县委、县政府和省、市档案局、档案馆交办的其他工作事项。

3.年末机构人员情况

县档案局参公事业编制12人。2018年初在职人数11人，年内退休1人，年末在职10人，其中公务员9人，工勤人员1人。退休7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县档案局2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展档案局职能职责，整理归纳出2018年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2018年决算收入175.93万元，其中财政拨款收入175.93万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年减少5.64万元，减幅3.1%。

2.2018年决算支出175.93万元，其中：财政拨款支出175.93万元，占总支出100%。基本支出175.93万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。预算支出比上年减少10.64万元，减幅1.90%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，档案局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

档案局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

档案局高度重视绩效目标评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。精心组织密切配合，充分认识和发挥自身预决算绩效管理的作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成合力，切实做好本部门的预决算绩效监控工作。

四、存在的问题和整改情况

（一）相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对责任目标考核中。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目经费执行情况。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                                               龙陵县档案局

2019年6月17日