一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

中国共产党龙陵县委员会组织部是一级预算单位，内设机构8个，即办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、组织科、远教办、干部教育科、人才科。

2．主要职能

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

3.人员情况。

2018年，我单位共有人员编制34人（含工勤编2人），年末实有人数28人，其中工勤编制2人。

退休人员6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会组织部2018年部门工作要点》，2018年全县组织工作的总体思路是:坚决贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委十届四次全会、市委四届四次全会、中央和省市组织部长会议以及县委十三届四次全会部署要求,牢牢把握坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党，围绕中心、服务大局，着力建设高素质专业化干部队伍,着力提升基层党组织组织力,着力提高组织工作质量,为龙陵推进脱贫攻坚优质化提供坚强的组织保证。一、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；二、着力建设高素质专业化干部队伍；三、以提升组织力为重点开展“基层党建巩固深化年”；四、推动人才工作创新发展；五、打造过硬组工干部队伍；结合围绕县委、县政府的中心工作，中国共产党龙陵县委组织部坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，整理归纳出2018年中国共产党龙陵县委员会组织部重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2018年初预算498.32万元，其中：一般公共服务支出440.06万元，社会保障和就业支出58.26万元。2017年初预算425.06万元，其中：一般公共服务支出386.91万元，社会保障和就业支出38.15万元。与上年度相比增加73.26万元，增幅17.24%，一般公共服务支出与上年度相比增加53.15万元，增幅13.74%。社会保障和就业支出与上年度相比增加20.11万元，增幅52.71 %。

2、收入支出预算执行情况

2018年收入2538.50万元，支出2542.75万元，2017年结转和结余23.20万元，2018年结转和结余18.95万元。支出比上年增加1673.29万元，增幅192.45%,增加的主要原因是开展贫困村村民小组活动场所建设投入经费1706万元。

具体分析如下：

收入支出预算安排情况

2018年初预算498.32万元，其中：一般公共服务支出440.06万元，社会保障和就业支出58.26万元。2017年初预算425.06万元，其中：一般公共服务支出386.91万元，社会保障和就业支出38.15万元。与上年度相比增加73.26万元，增幅17.24%，一般公共服务支出与上年度相比增加53.15万元，增幅13.74%。社会保障和就业支出与上年度相比增加20.11万元，增幅52.71 %。

收入支出预算执行情况

2018年收入2538.50万元，支出2542.75万元，2017年结转和结余23.20万元，2018年结转和结余18.95万元。支出比上年增加1673.29万元，增幅192.45%,增加的主要原因是开展贫困村村民小组活动场所建设投入经费1706万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：2018年预算498.32万元，决算2542.75万元，增加2044.43万元，增加410.26%，增加的主要原因是开展贫困村村民小组活动场所建设投入经费1706万元、支付红色贷款贴息189.68万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析

2018年2538.50万元的拨入经费中,2013201行政运行427.80万元，占总收入的16.85%，2013202一般行政管理事务68.96万元，占总收入的2.72%；2013299其他组织事务279.38万元，占总收入的11.01%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.45万元，占总收入的1.67%； 2130602土地治理1015万元，占总收入的39.98%；2130699其他农业综合开发支出35万元，占总收入的1.38%；2130701对村级一事一议的补助485万元，占总收入的19.11%。全年2542.75万元支出中，人员经费支出554.62万元，占总支出的21.81%；日常公用经费282.13，占总支出的11.10%，行政事业单位项目支出1706万元，占总支出的67.09%。。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况： 2018年无因公出境费用，与上年相比一致；公务用车运行维护费10.22万元，比上年的9.80万元增加0.42万元，增长4.11%，增加的主要是因为2018年开展脱贫攻坚工作公务用车使用频繁，公车运维费增加；使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待139批次，1760人次，公务接待费11.62万元，比上年减少0.33万元，减幅2.76%。

（2）会议经费支出情况：2018年会议经费0.76万元，比上年的2.69万元减少1.93万元，减幅71.75%，因2018年组织召开会议较少，经费支出少。

（3）培训费支出情况：2017年支付培训费47.18万元，比上年增加9.40万元，增长25.56%，原因是按上级组织部门要求，2018年开展习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神专题研讨班、“万名党员进党校”培训班，培训班比去年开展得较多，经费支出增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。一是本年度支出1706万元项目经费，均为活动场所建设经费。其中2013299其他组织事务支出171万元，是市级对2017年活动场所建设的补助资金；2130602土地治理支出1015万元，是县级统筹整合涉农资金用于2018年活动场所建设资金；2130699其他农业综合开发支出35万元，是县级统筹整合涉农资金用于镇安小田坝社区活动场所建设资金；2130701对村级一事一议的补助支出485万元，是县级统筹整合涉农资金用于2018年活动场所建设资金。二是对个人和家庭的补助189.68万元，是红色贷款贴息。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2018年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据单位各股室项目科室开展的自评情况，2018年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                  中国共产党龙陵县委员会组织部

                                                                2019年6月6日