中国共产党龙陵县委员会老干部局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

纳入龙陵中共县委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业事业单位1个，其他单位0个。分别是：中国共产党龙陵县委老干部局。

2．主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

（二）制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

（三）搞好离退休干部党支部建设的指导和协调，做好思想政治工作，确保离退休干部队伍的思想稳定。

（四）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织和引导离退休干部在“三个文明”建设中发挥作用；负责老干部工作的宣传舆论和办好《老干工作通讯》。

（五）定期组织离休干部和县处级以上退休干部的政治理论学习。

（六）组织离休干部和副处级以上退休干部参观考察。

（七）抓好离退休干部生活待遇的落实，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策及措施，并督促检查落实。

（八）检查督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

（九）负责处理离退休干部来信来访，指导全县老干部工作部门的信访工作。

（十）指导和抓好全县老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理县委老干部局各直属单位。指导帮助老干部诗书画协会、老年艺术演唱团、老年大学拳剑班等老年社团组织工作。

（十一）对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。看望慰问住院治疗疾病的离休干部和县处级及以上退休干部。

（十二）负责完成县委和县委组织部交办的其他工作任务。

3.人员情况。

部门实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），

离退休人员6人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会老干部局2018年部门工作要点》，按照市委对老干部工作的安排部署和目标管理责任制，精心组织、超前谋划、统筹推进，抓好工作落实。一是及时调整充实县委老干部工作领导小组，进一步明确工作职能职责，切实加强领导、落实责任。二是定期研究分析老干部工作各阶段的目标任务，回顾总结、安排部署全县老干部工作，确保各项目标任务顺利开展并取得实效。三是健全和完善考评机制。结合围绕县委、县政府的中心工作，中国共产党龙陵县委员会老干部局坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，整理归纳出2018年中国共产党龙陵县委员会老干部局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2018年度年初预算财政财政拨款收入总额为1214511.44元，与上年预算财政拨款收入总额1117459.2元，相比收入增加145197.84元，增加1.08%。基本支出财政拨款收入1214511.44元。其中：工资福利支出预算支出财政拨款收入730932.00元，奖励性绩效184000.00元，养老保险财政配套138682.00，商品和服务支出财政拨款收入160897元，项目收入预算财政拨款收入0元。

具体分析如下：

1.2018年初预算行政运行资金财政拨款收入730932.00元，预算安排用于纳入工资统发的基本工资730932.00元、政府奖励性绩效184000.00元；

2.2018年初预算社会保障和就业支出财政拨款收入138682.00元，预算安排用于为行政人员缴纳机关事业单位基本养老保险费支出。

3.2018年初预算社会保障和就业支出财政拨款收入160897元，预算安排用于为商品服务支出中的公务经费51200.00元，车辆经费20000.00元，工会经费14618.64元，公务用车租车费3480.00元，其他商品和服务支出2000.00元，公务交通补助69598.36元。

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委老干部局正常运转的日常支出年度执行中进行调整预算收入，调整预算收入总额1515175.44元，基本支出调整预算收入1515175.44元，新增项目支出调整预算数300664元。具体分析如下：

1.调整预算数2019999其他一般公共服务支出收入5000元，安排用于老年大学拳剑班活动补助；

2.调整预算数其2080501归口管理的行政单位离退休人员2000元支出；

3.调整预算数2080503离退休人员管理机构154982.00元支出；

4.调整预算数2080505机关事业单位基本养老保险138682.00元支出；

2018年12月追减2018年县级安排经费预算结余资金龙财社[2018]1号文件奖励性绩效8000元、财社[2018]1号文件养老保险财政配套52745.6元，原因是在职人员8月退休；

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2018年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据单位各股室项目科室开展的自评情况，2018年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                                   龙陵中共县委老干部局

                                                                               2019年6月6日