一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县接待办公室为一级预算单位,没有下设单独核算的二级单位,单位内部设有综合股、接待一股、接待二股、接待三股、接待接待服务中心等5个股室。

2.基本职能

一是贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

二是负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

三是负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

四是负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

五是负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

六是负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

七是在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

八是负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

九是参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

十是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

3.年末机构人员情况

接待办2018年末编制人数8人（其中：行政工勤3人、事业专业技术5人），年末实有人数11人（其中：行政暂定编4人、行政工勤3人、事业专业技术4人）。年内调入1人（行政暂定编），年末实有人数比上年增加1人。年末退休人员0人，与上年末一致。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据有关要求，结合单位实际，精心组织、超前谋划、统筹推进，抓好工作落实。一是进一步明确工作职能职责，切实加强领导、落实责任。二是定期研究各阶段的目标任务，回顾总结，确保各项目标任务顺利开展并取得实效。三是健全和完善考评机制，整理归纳出2018年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2018年度财政拨款收入417.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.69万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。

2.2018年度财政拨款支出417.69万元，其中：一般公共预算财政拨款支出417.69万元，占总收入100%，年末结转结余为0；其他支出0元，占总收入0%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我大队不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我大队的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

一是结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

二是根据开展的自评情况，2018年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为：优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年各级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的其他情况。

龙陵县接待办公室        

2019年6月17日