一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

中共龙陵县委宣传部是一级预算汇总上报单位，内含中共龙陵县委宣传部本级和龙陵县广播电视台两个单位。宣传部本级为二级预算行政单位，内设机构9个，分别是：社科联、文联、宣传科、外宣办、文产办、理论科、干部科、文明办、办公室；电视台为二级预算公益二类事业单位，内设机构7个，分别是：办公室、电视新闻部、技术保障部、栏目策划部、广告产业部、网络新媒体部、编辑部。

2.基本职能

宣传部本级：

（1）宣传和贯彻中央和省、市、县关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划。

（2）研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建。

（3）指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设。

（4）引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作。

（5）配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。

电视台：

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作。

（3）负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”进行实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作。

（4）负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

（5）负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作。

（6）承担全县广播电视对内、对外宣传工作。

（7）做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

3.年末机构人员情况

中共龙陵县委宣传部本级人员编制数为24人，其中行政编19、工勤编制2人、群团事业编5人。年末实有在职人员20人，其中行政人员18人，工勤人员2人，本年年末实有在职人员比上年减少2人；离休人员1人。2018年调入1人，调出2人,开除1人。

龙陵县广播电视台共有事业编制27名。本年年末实有在职事业人员25人，比上年增加1人为2018年新招录人员。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据中共龙陵县委宣传部的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道职能职责，整理归纳出2018年中共龙陵县委宣传部重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1、2018年本部门收入总计1051.04万元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。其中基本收入1001.04万元，占总收入比重的95.24%；项目收入50.00万元，占总收入比重的4.76%。一般公共服务支出收入673.27万元，占总收入比重的64.06%；文化体育与传媒支出收入299.10万元，占总收入比重的28.46%；社会保障和就业支出收入78.67万元，占总收入比重的7.48%；。

2、2018年本单位支出总计1043.04万元，其中基本支出993.05万元，占总支出的95.21%；项目支出50.00万元，占总支出的4.79%。按支出经济分类，工资福利支出526.80万元，占总支出的50.51%，其中基本工资148.34万元，津贴补贴159.22万元，奖金109.19万元，绩效工资44.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.55万元；商品和服务支出498.05万元，占总支出47.75%，其中办公费78.05万元、印刷费23.46万元、邮电费5.25万元、差旅费15.01万元、维修（护）费1.34万元、会议费9.26万元、公务接待费6.67万元，劳务费23.39万元、委托业务费289.93万元、工会经费6.63万元、公务用车运行维护费14.77万元、其他交通费用24.30万元；对个人和家庭补助15.56万元，占总支出的1.49%，其中离休费11.90万元，生活补助2.75万元，奖励金0.9万元；其他资本性支出2.63万元，占总支出的0.25%，为办公设备购置费2.63万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强办公室预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合办公室实际制定了《预算管理制度》，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

宣传部通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我部门2018年度共有项目三个，支出50.00万元。分别为：1、木城乡“八千里边境文明线”创建项目15.00万元，为省级文化事业建设费补助；2、2018年市级文化产业发展引导扶持项目25.00万元，为市级文化产业发展引导扶持资金，资金主要用于华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目；3、2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）10.00万元，为省级文化产业发展专项资金，该资金主要用于云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目。

（二）过程情况分析

1、按照龙财行〔2018〕58号龙陵县财政局关于下达2018年省级文化事业建设费（省对下）的通知，及时划拨资金，督促乡镇木城乡按目标要求，并结合村寨文化氛围营造、脱贫攻坚宣传等工作抓好项目实施；2、按照龙财行〔2018〕93号龙陵县财政局关于下达2018年市级文化产业发展引导扶持资金通知要求，及时划拨资金，并请文产办督促受扶持企业专款专用；3、按照龙财行〔2018〕162号龙陵县财政局关于下达2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）的通知要求，及时划拨资金，并请文产办组织抓好资金的规范使用和督促指导。

（三）产出情况

1、木城乡“八千里边境文明线”创建项目建成投入使用后，以大型展板、户外宣传牌、墙体画、墙体标语等形式，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、边疆党建以及木城当地民族文化等内容，在边境民族地区切实营造了弘扬向上向善正能量的良好氛围，获得群众一致认可。2、项目建成后，形成毛料二次拍卖、黄龙玉产品设计加工、精品宣传展示和经营销售一条龙服务，建立电商销售和实体店销售双向销售渠道，依托黄龙玉公盘交易中心的区位优势，每年接待游客将达到3.5万人次，按人均300元计算，每年将实现黄龙玉饰品加工、销售收入1000万元，为促进地方经济发展起到积极作用，同时强化了对黄龙玉文化的对外宣传推介，为龙陵黄龙玉盛名远播奠定坚实的基础；龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目，通过缝纫车间的建设和先进缝纫设备的购置，解决加工厂缝纫加工的拼劲制约，充分挖掘、传承和发扬地方刺绣文化，把“群艺刺绣”创造为国内名绣；广泛吸纳建档立卡户参与刺绣加工，把“群艺刺绣”办成惠及千家万户的富民企业。3、云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。

（四）效果情况

1、木城乡“八千里边境文明线”创建项目实施的目的主要为提升边境形象、做活木城边境乡，加大边境外宣力度；2、华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升后，经济效益与社会效益将得到双丰收；龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目建设是适应农村文化产业发展的需要，社会效益显著，经济效益可行。3、云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

在预算执行过程中，全面清理宣传部的常规性业务，充分预估18年的业务工作，认真估算各项业务所需资金，有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决，绩效管理中，还没有更好地和其他部门融会贯通。今后，要不断加强制度建设，按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用，加强绩效管理工作，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并配合部门外部监督检查工作：一是加强资金风险与责任管理；二是贯彻资金管理内部控制制度;三是采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管，完成项目支出绩效目标。

（二）整改措施

针对存在问题，结合宣传部工作实际，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作，实施阶段做好监督、跟踪管理，实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

中共龙陵县委宣传部       

2019年6月15日