中共龙陵县委办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局（一级局）、保密局（二级局）]5个科室（秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室）关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。县委办18年机构没有变动情况。

2、基本职能

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。

（1）围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

（2）负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

（3）负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

（5）负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

（6）负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

（7）负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

（8）完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

3、年末机购人员情况

2018年人员编制数为31人，其中：行政机关编制24名，工勤编制7名。在职实有28人，全部为财政全供养人员。退休人员10人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据县委办公室基本职能职责情况，整理归纳出2018年办公室重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1、2018年决算收入619.41万元，其中财政拨款收入619.41万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。预算收入比上年减少18.77万元，减幅3.6%。

2、2018年决算支出619.41万元，其中：财政拨款支出619.41万元（基本支出608.53万元，占总支出的98.2%；项目支出10.88万元，占总支出的1.8%）。决算支出比上年减少122.41万元，减幅16.5%。

（二）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，县委办公室不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

县委办通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高办公室的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1. 准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2. 实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

3. 总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

云南省困难家庭未成年人救助专项经费2.5万元；机要局机房维修改造经费8.38万元。

（二）过程情况分析

按照未成年人保护法和云发〔2007〕15号文,云关工委联发〔2016〕3号文,云南省关心下一代工作委员会、云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》的要求，省关工委设立“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”，由保山市关工委下拨至龙陵县关工委25000元经费，用于救助全县范围内单亲、孤残、贫困儿童及未成年人；机要局机房维修改造8.38万元。

（三）产出情况分析

用于救助全县范围内单亲、孤残、贫困儿童及未成年人共49人，其中小学生20人，300元/人.年;初中生20人,500元/人.年;高中生9人,1000元/人.年。按照市机要局机房维修改造要求，完成机房维修改造任务。

（四）效果情况分析

被救助对象就学、吃穿问题，提高法治意识和自身素质方面90%以上。机要保密设施符合相关要求，为我县机要保密工作提供强有力的保障。

根据各科局室开展的项目自评情况，2018年办公室完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为良。

四、存在的问题和整改情况

在预算执行过程中，全面清理办公室的经常性业务，充分预估18年的业务工作，认真估算各项业务所需资金，有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决，绩效管理中，还没有更好地和其他部门融会贯通。今后，要不断加强制度建设，按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用，加强绩效管理工作，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并配合部门外部监督检查工作：一是加强资金风险与责任管理；二是贯彻资金管理内部控制制度;三是采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管，完成项目支出绩效目标。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

                                                                          中共龙陵县委办公室

                                                                               2019年6月11日