一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况。根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发〈龙陵县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（龙办发〔2015〕15号）精神，设立中共龙陵县委政策研究室，为县委工作部门，正科级，加挂中共龙陵县委全面深化改革领导小组办公室、中共龙陵县委农村工作领导小组办公室、龙陵县社会主义新农村建设领导小组办公室牌子。设办公室、调研股、改革协调股、农村发展股、新农村建设项目股、信息督查股、新农村建设驻村帮扶工作队员管理股7个内设机构。

2.基本职能。一是围绕县委县政府的中心工作，根据县委县政府的工作部署，组织有关部门和乡镇，就县委县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委县政府决策参考。参与和组织协同县级有关部门共同起草、修改县委县政府重要文件（文稿）；二是调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委县政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委决策服务的相关信息、数据资料库；三是承担县委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究办理有关重要改革的请示事项，向领导小组提出意见建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议；四是贯彻落实中央和省、市、县委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助县委县政府、县委农村工作领导小组作出工作部署；督促检查中央和省、市委农村政策和县委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织县委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草县委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调县级涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供县委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作；五是承办县委全面深化改革领导小组、县委农村工作领导小组交办的其他事项。

3.年末机构人员情况。县委政研室有行政编制4人,工勤编制1人，待消化暂定编12人。2018年实有16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人，离退休人员0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中共龙陵县委政策研究室2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展调查研究的职能职责，整理归纳出2018年重点部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2018年决算收入268.25万元，其中财政拨款收入268.25万元，占总收入100%。预算收入比上年增加10.09万元，增加率3.91%。

2.2018年决算支出268.25万元，其中：财政拨款支出268.25万元，占总支出100%。基本支出258.25万元，占总支出96.27%；项目支出10万元，占总支出3.73%。预算支出比上年增加10.09万元，增长率3.91%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我室不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体支出绩效评价，全面了解、分析我单位预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况，督促单位进一步规范资金管理，切实提高财政资金使用效率，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

制定评价指标体系，开展绩效自评工作，上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在龙陵县政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1. 目标设定方面：部门的职责设定符合部门“三定”方案确定的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2. 预算配置方面：基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；单位厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，严控“三公经费”支出预算。

（二）过程情况分析

1. 预算执行方面：我室严格执行预算批复，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；严格执行相关财务制度，加强对“三公经费”支出成本控制、节约经费开支。预算完成率100%，预算执行率100%，结转结余率为0，政府采购执行率100%。

2. 预算管理方面：一是通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。二是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。三是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3. 资产管理方面：我室认真执行资产管理相关规定，对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记，对已无法使用的固定资产进行清理并报财政局审核批复后作记账报废处理，做到资产账实相符。

（二）产出情况分析

根据单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作思路，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

1.按照县委、县政府的部署和要求，先后参与起草县委脱贫攻坚工作会议、县委农村工作会议、县委全面深化改革领导小组会议等重要会议的讲话稿，完成市、县两级各部门约稿，全年共完成文稿60余篇。开展专题调研5次。撰写了调研报告8篇、编发《龙陵政研》5期。

2.2018年，主持召开县委全面深化改革领导小组专题会议4次、扩大会议1次，制定了《2018年改革台账》和工作要点，制定了《龙陵县2018年全面深化改革工作考评办法》。全年，领导小组听取各项专项小组履职情况汇报5次，组织开展全面深化改革专项督察4次。

3.抓好农业农村工作，推进美丽乡村建设。一是“三农”工作。抓好重要文稿的起草，筹备了2018年县委农业农村工作会议，开展“三农”工作督查4次。二是美丽宜居乡村建设工作。完成2017年131个边境地区转移支付项目省级绩效评价工作，综合成绩排名全省第二名；完成2017年11个省级重点建设村市、县两级验收工作；配合市级完成2017年美丽宜居乡村评星定级工作。申报、下达、实施2018年边境地区转移支付项目43个。

（四）效果情况分析

按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2018年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题。一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况。要不断加强制度建设，按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用，加强绩效管理工作，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并配合部门外部监督检查工作。一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制；二是扎实开展绩效评价工作，提高财政资金使用效率；三是加强制度管理，对基础性工作进一步完善和规范。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

                                                               中共龙陵县委政策研究室

                                                                           2019年6月12日