监督索引号53052300143701000

龙陵县接待办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省市县有关接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施县委、县政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实厅级以上（含厅级）领导人莅龙的接待服务工作。

3.落实县委、县政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

4.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其他重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到龙陵县采访的接待。

5.负责县委、县人大、县政府、县政协率团赴外省、州市、县考察的前站接洽工作及相关服务。

6.负责市级五机关及其以上名义对全县性工作进行检查、调研的工作组、检查组、调研组的接待。

7.参与县级重大活动、重要会议和重要督查检查考核的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

8.联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

9.参与龙陵外宣，积极宣传介绍龙陵，树立龙陵良好形象，不断提高龙陵知名度。

10.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，龙陵县接待办公室在县委、县人民政府的领导下，在省、市接待部门的关心支持下，一年来很好的完成了各项接待工作任务，使我县接待工作上了一个新的台阶，为我县经济社会发展提供了有力的保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县接待办公室共设置2个内设机构，包括：综合股、接待股两个内设股室。所属下级单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县接待办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入龙陵县接待办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县接待办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县接待办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县接待办公室2023年度收入合计2,421,272.17元。其中：财政拨款收入2,421,272.17元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加42,254.76元，增长1.78%。其中：财政拨款收入增加42,254.76元，增长1.78%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变化；事业收入增加0.00元，较上年无增减变化；经营收入增加0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变化；其他收入增加0.00元，较上年无增减变化。本年收入增加主要原因是：人员工资变化，工资福利收入有所增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县接待办公室2023年度支出合计2,428,272.17元。其中：基本支出1,376,085.17元，占总支出的56.67％；项目支出1,052,187.00元，占总支出的43.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少43,745.24元，下降1.77%。其中：基本支出增加164,193.68元，增长13.55%；项目支出减少207,938.92元，下降16.5%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变化；经营支出0.00元，较上年无增减变化%；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变化。本年支出减少主要原因是专项接待经费及干部周转房运维经费支出同比上年均有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,376,085.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,238,930.18元，占基本支出的90.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,154.99元，占基本支出的9.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,052,187.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

项目一：2023年专项接待经费项目

项目概况：专项接待经费项目为年初预算项目且持续性项目，项目主要是用于县级公务接待相关工作，通过项目实施，确保我县县级公务接待顺利开展，为我县经济社会发展提供有力地后勤保障。

项目支出情况：项目预算收入54,6187.00元，项目支出546,187.00元，预算收入与支出一致，预算执行率100%。具体支出为：公务接待费支出546,187.00元，占总支出的100%。

项目二：干部周转用房运维经费项目

项目概况：干部周转房运维经费项目主要是保障异地交流干部在龙陵期间日常生活工作所需。通过项目实施，确保干部周转房得以正常运行，从而使异地交流干部能更好的投入到工作学习中，更好的为龙陵经济社会发展做出贡献。

项目支出情况：项目预算收入499,000.00元，项目支出499,000.00元，预算收入与支出一致，预算执行率100%。具体支出为：办公费支出94,432.01元，占总支出的18.92%；水费支出4,708.90元，占总支出的0.96%；电费支出31,798.71元，占总支出的6.37%；邮电费20,179.78元，占总支出的4.04%；劳务费支出347,880.60元，占总支出的69.72%。

项目三：单位自有资金项目

项目概况：单位自有资金项目为非财政拨款单位自有资金，项目资金的收支，均列入非财政拨款预算收支。

项目支出情况：项目年初结转数53,276.46元，项目收入0万元，项目支出7,000.00元，年末项目结转46,276.46元。具体支出为：办公费支出7,000.00元，占总支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,421,272.17元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加42,254.76元，增长1.77%,主要原因是人员工资变化，工资福利收入有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,194,774.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.65%。主要用于2010301行政运行350,180.81元、2010302一般行政管理事务546,187.00元、2010350事业运行799,406.77元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出499,000.00元，均用于干部职工工资福利以及日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136,766.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136,766.88元，均用于干部职工养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出89,730.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于：2101101行政单位医疗14,891.01元、2101102事业单位医疗42,846.07元、2101103公务员医疗补助28,323.92元、2101199其他行政事业单位医疗支出3,669.71元，均用于干部职工医疗保险和工伤保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,520,000.00元，决算为565,830.42元，完成年初预算的37.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,643.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.47%，完成年初预算的98.22%；公务接待费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为546,187.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.53%，完成年初预算的36.41%，具体是国内接待费支出决算546,187.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500,000.00元，支出决算为546,187.00元，完成年初预算的36.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,643.42元，完成年初预算的98.22%；公务接待费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为546,187.00元，完成年初预算的36.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，确保公务接待经费逐年下降；二是各种公务、商务接待的数量较上年有所减少，导致接待费支出下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少355,115.58元，下降38.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少356.58元，下降1.78%；公务接待费支出决算减少354,759.00元，下降39.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，确保公务接待经费逐年下降；二是各种公务、商务接待的数量较上年有所减少，导致接待费支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常因公外出、公务接待外出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次2700人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于到龙陵指导检查工作的领导、对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组、党政考察团、交流团的、专家、学者以及莅龙投资、洽谈经贸合作的重要客商等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县接待办公室2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因是龙陵县接待办公室机构属性是公益一类财政全额拨款事业单位，事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县接待办公室资产总额334,706.59元，其中，流动资产167,207.69元，固定资产167,498.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172,044.56元，其中固定资产减少54，839.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8,443.42元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,443.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300143701111