监督索引号53052300143601000

龙陵县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3．协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府报告。

7．负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8．根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9．组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10．负责全县政务信息工作。

11．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12．指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13．负责全县打击走私的综合协调工作。

14．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

高质量、高标准、高效率办文办会办事。一是高质量办文。着力压减发文数量，提升文稿质量，规范公文办理程序，以文辅政的能力和水平不断提高。共办理省、市各类来文来电4298件，办理各乡镇、县直各单位来文2718件，以县政府和县政府办名义印发各类文件（会议纪要）499件。开展行政规范性文件全面清理和专项清理，废止县人民政府及县人民政府办公室印发的行政规范性文件5件，移除1件，废止县政府各工作部门及各乡镇规范性文件7件。高质量完成各类报告、县级领导讲话等材料400余篇，提供工作建议100余条，参谋助手作用有效发挥。二是高标准办会。严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后收集，特别是对县政府常务会议、政府党组会等会议，严格议程、议题审核把关，对上会议题加强重大行政决策合法性审核，从源头上确保了会议的合法性、权威性和高效性。今年以来，高水平组织完成县政府各类会议80余次。三是高效率办事。发挥好中枢纽带作用，建立完善沟通联络制度，做好乡镇、部门的联系服务，加强上下联系、横向沟通和内外协调，圆满完成各级领导莅临调研、考察服务和重点项目建设、重大活动组织筹备等有关工作。同时，切实加强应急值班值守工作，严格落实24小时专人值班制度，有效处置各类突发应急事件，及时向领导反映社情民意，为政府科学决策施政提供有力支持。

2.精准、精确、精细开展督查督办。一是精准靶向督查督办。对照上级决策部署要求，建立分解分工、跟踪督查、点面结合、定期通报“四位一体”推进机制，采取专项督办、联合督办、跟踪督办等方式，在督查中发现问题、解决问题，确保各项工作以最快的速度、最好的效果、最高的水平推进落实。今年来，共督促办理中央和省市督办件2件，承办上级交办督查事项5项，均全部办结。二是精确点穴督查督办。实行督查事项年度计划管理，注重做好“加减法”，集中力量督大事、督实事、督难事，重点督查事项实行“一单四制”式（任务清单，台帐制、交办制、销号制、通报制）管理，对政府工作报告确定的118项重点任务、县政府常务会明确的58个决策事项以及县级重点项目进行细化分解，督促办理县长批示件25件，做到事事有回音、件件快落实。三是精细创新督查督办。聚焦中心工作，采取“远近结合、突出督查重点，点面结合、推动全局工作，虚实结合、创新督查方式，高低结合、转变工作作风”四项举措，切实强化跟踪问效。今年来，共开展各类督查检查11项，制发政务督查通报11期。高效督促办结人大代表建议100件、政协委员提案99件。

3.重研判、重时效、重质效抓好政务信息与政务公开。一是稳步提升政务信息水平。围绕全县中心工作，建强信息队伍，强化信息培训，年内选派1名工作人员到市人民政府办公室信息调研科轮训，组织县直部门、乡镇信息人员到县政府办开展实务轮训2期2人，有效提高全县政务信息工作水平。目前，根据省、市10月份通报，完成市级信息分值3210分，排名全市第1；完成省级信息分值300分，在全省县级直报点中暂列第4。共编发《龙陵政务信息》46期，《龙陵政情专刊》25期，《龙陵政务快报》41期。二是有序开展政务公开工作。坚持在严格公开程序、建好公开平台、回应群众关切、强化平台监管等方面下功夫。以问题为导向，全面完成考核及第三方评估反馈问题整改工作。以平台为抓手，扎实开展系统业务培训，顺利完成政府网站系统升级。以制度为根本，制定全县政府信息公开保密审查制度及不得公开政府信息清单，形成科学有效的公开审核机制。以人民为中心，以“文字解读+多元解读”的形式，主动公开政府或办公室印发的政策性文件，持续提升政策解读质量。截至目前，通过县人民政府门户网站主动公开政府信息10129条，政府网站领导信箱收到来信留言95件，办结95件；依申请公开办件9件，按相关规定妥善办复；开展政策解读19件，其中多元解读图解17件。今年以来，无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书股、综合股、信息调研股、行政股、县打击走私综合治理领导小组办公室、督查股、政府信息与政务公开办公室、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室。设股级事业单位1个，为龙陵县网络技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入龙陵县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府办公室2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民政府办公室2023年度无政府性基金财政拨款收入，无使用政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2023年度收入合计7,144,672.56元。其中：财政拨款收入6,493,137.52元，占总收入的90.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入651,535.04元，占总收入的9.12%。与上年相比，收入合计增加23,715.43元，增长0.33%。其中：财政拨款收入减少277,819.61元，下降4.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加301,535.04元，增长86.15%。收入变化原因为一般公共服务支出财政拨款收入减少453,855.96元，一般公共服务其他收入增加301,535.04元；社会保障和就业支出收入增加100,516.05元，卫生健康支出收入增加96,420.3元。原因是：人员工资增加，各类保险同时有所增加；其他收入增加原因是2023年闵行区拨入沪滇项目管理经费150,000元，大连理工大学拨入定点帮扶资金200,000元，大连理工大学拨入龙陵县壮大村集体经济资金301,535.04元。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2023年度支出合计6,863,845.06元。其中：基本支出6,365,511.80元，占总支出的92.74%；项目支出498,333.26元，占总支出的7.26%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,047.71元，增长0.13%。其中：基本支出减少468,385.55元，下降6.85%；项目支出增加477,433.26元，增长2,284.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年将专项业务经费127,625.72元调整为项目支出，同时增加年闵行区沪滇项目管理经费69,172.5元，大连理工大学点帮扶资金200,000.00元，龙陵县壮大村集体经济资金301,535.04元。本年支出较上年基本持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,365,511.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,685,525.48元，占基本支出的73.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,679,986.32元，占基本支出的26.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498,333.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：闵行区沪滇项目管理经费69,172.5元，用于支付沪滇项目相关办公费、差旅费、公务接待等支出。大连理工大学拨入乡村振兴工作经费301,535.04元，用于龙陵县部分村（社区）壮大村集体经济补助。年度专项业务经费127,625.72元，用于保障办公室“三办三服务”的办公费、印刷费、会议费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6,493,137.52元,占本年支出合计的94.60%。与上年相比减少277,819.61元，下降4.10%,主要原因为：

1、人员经费减少147,742.35元，其中：工资福利减少154,012.35元。主要由于本年人员减少，工资福利支出减少。个人家庭补助支出增加6,270.00元，主要由于遗属补助标准提高，个人家庭补助支出增加。

2.日常公用经费减少130,077.25元，其中：商品和服务支出增加56,742.75元，资本性支出减少186,820.00元，主要由于2023年劳务费有所增加，同时减少了公务用车购置费，日常公用经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,574,516.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。其中，2010301行政运行支出4,248,498.46元，2010350事业运行支出395,810.00元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（专项业务经费支出）930,208.32元，主要用于在职干部工资福利及办公室日常运转支出等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出551,606.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。其中，归口管理的行政单位离退休(2080501)资金7,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金477,100.16元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）资金66,706.61元。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出367,013.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。其中，行政单位医疗（2101101）资金199,325.85元、事业单位医疗（2101102）资金18,775.75元、公务员医疗补助（2101103）资金136,464.43元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）资金12,447.94元。主要用于单位基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险、单位在职公务员和退休公务员医疗补助经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，决算为276,017.48元，完成年初预算的78.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为185,736.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.29%，完成年初预算的77.39%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为90,281.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.71%，完成年初预算的82.07%，具体是国内接待费支出决算90,281.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为276,017.48元，完成年初预算的78.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为185,736.48元，完成年初预算的77.39%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为90,281.00元，完成年初预算的82.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车购置费下降100%，公务用车运行维护费减少54,263.52元，下降22.61%，公务接待费减少19,719.00元，下降17.93%，原因是：本年度未购置公务用车，同时根据龙政复〔2023〕162号、龙政复〔2022〕191号文件，无偿划转2辆公务用车至县机关事务管理局使用，公务用车购置及运行维护费减少；本年度单位常态化过紧日子、厉行节约，公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少253,882.52元，下降47.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少179,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少54,263.52元，下降22.61%；公务接待费支出决算减少19,719.00元，下降17.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度未购置公务用车，同时根据龙政复〔2,023〕162号、龙政复〔2,022〕191号文件，无偿划转2辆公务用车至县机关事务管理局使用，公务用车购置及运行维护费减少；本年度单位常态化过紧日子、厉行节约，公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县政府办督查调研、协调服务等“三办三服务”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚成果、投融资、督查调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府办公室2023年机关运行经费支出1,679,986.32元，比上年减少236,802.97元，下降12.35%，主要原因是财政资金困难，部分资金无法及时拨付。部门机关运行经费主要用于政府办公室开展“三办”“三服务”工作所需的各项经费，其中办公费452,769.55元、印刷费40,565.00元、水费10,000.00元、邮电费27,721.71元、差旅费410,000.00元、公务接待费90,281.00元、劳务费109,916.34元、工会经费56,208.24元、公务用车运行维护费185,736.48元、其他交通费用294,288.00元、办公设备购置费2,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县人民政府办公室资产总额4,314,441.67元，其中，流动资产469,129.35元，固定资产3,845,312.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少254,414.86元，其中固定资产减少366,164.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值966,317.46元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。无偿划转固定资产2项，账面原值为86,870.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额196,712.59元，其中：政府采购货物支出9,355.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出187,357.59元。授予中小企业合同金额187,357.59元，其中：授予小微企业合同金额187,357.59元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300143601111