监督索引号53052300143601000

龙陵县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3．协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府报告。

7．负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8．根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9．组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10．负责全县政务信息工作。

11．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12．指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13．负责全县打击走私的综合协调工作。

14．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县人民政府的坚强领导下，县人民政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，紧紧围绕县委、县人民政府确定的发展思路和办公室工作职能职责，主动担当作为，“三办”“三服务”能力和水平全面提升，优质高效服务政府决策，各项工作稳步有序推进。

1．办文办会高效运转。一是办文质量有效提升。着力压减发文数量，提升文稿质量，规范公文处理程序，以文辅政的能力和水平不断提高。共办理省、市各类来文来电4747件，办理各乡镇、县直各单位来文2905件，以县人民政府和县人民政府办公室名义印发各类字号文件（会议纪要）568件；参加市级公文质量评比活动6次；组织县级公文质量评比活动3次。高质量起草完成各类报告、县级领导讲话等材料200余篇，起草各类领导讲话材料300余篇，提供工作建议400余条，参谋助手作用凸显。二是办会水平更加高效。严格落实中央八项规定精神，全面落实“短实新”会风要求，推行“多会合一”，严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后收集，特别是对县人民政府常务会议、县人民政府党组会等会议，严格议程、议题审核把关，报县人民政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。高水平组织完成县人民政府各类会议80余次，高效推动了各项工作的顺利开展。

2．督查督办发挥实效。围绕县委、县人民政府工作重心，以全面落实《政府工作报告》重点工作任务为主线，重点开展疫情防控、爱国卫生、美丽县城、重大项目、营商环境、生态环境等领域专项督查。共开展各类督查检查16项；制发政务督查通报11期。共承办上级交办督查事项17项（全部按时办结）。同时，围绕人大代表建议和政协委员提案办理抓督查，高效督促办结人大代表建议84件、政协委员提案102件。

3．驻村帮扶持续用力。按照做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有关要求，持续选派驻村工作队员1名，主要领导带头深入挂包村8次，安排班子成员分批带队下沉挂钩村12批次。同时，根据挂钩村工作需要选派临时驻村工作队员30余人次，参与疫情防控、农村人居环境提升等工作。

4．应急值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日，带班领导24小时驻守办公室；汛期，关键岗位在职在岗，值班人员每日抽查乡镇领导、村组干部及地质灾害监测员监测履职情况，每日填写值班日志及抽查记录，确保各种突发事件得到快速高效处置，确保人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。

5．政务信息上台阶。时刻围绕全县中心工作，建强信息队伍，强化信息培训，政务信息质量得到提升。通过新充实政务信息工作人员2名，分别选派1名工作人员到省人民政府办公厅、市人民政府办公室轮训6个月、2个月，组织县直部门、乡镇信息人员到县人民政府办公室开展实务轮训5期7人，使政务信息工作人员编撰信息的敏锐性更高，信息源更多，挖掘信息角度更广。目前，根据省、市10月份通报，完成市级信息分值2778分，完成年度目标任务的231.5%，排名全市第1；完成省级信息分值334分，完成年度目标任务的222.7%，在全省县级直报点中排名第2。共编发《龙陵政务信息》53期，采用信息235条；《龙陵政情专刊》27期，采用信息27条；《龙陵政务快报》44期。

6．政务公开重时效。深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过自检自查、向上级部门请教等方式补齐业务短板，持续加强重大政策发布解读、不断改进政策解读工作方式，切实增强回应关切效果，推动全县政府信息和政务公开工作扎实有效开展。截至目前，全县通过县人民政府门户网站主动公开政府信息21302条，其中政务动态信息5206条，信息公开目录信息5574条，转载国务院、省人民政府、市人民政府信息10522条；政府网站领导信箱收到来信留言183件，已如期办结183件；依申请公开办件7件，已按相关规定妥善办复；发布政策解读38篇，其中图解9篇；全年无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。

7．法律顾问出成效。坚持以习近平法治思想为指导，严格落实各级有关规范性文件审查备案及法律顾问工作的安排部署，依照有关法律及规定，完善制度规范、充实工作力量、认真履行职责，着力实现“有件必备、有备必审、有错必纠”的基本要求。截至11月底，法律顾问共参与办理诉讼案件36件，其中，行政复议33件，行政诉讼3件；出具法律意见书40余份，出席会议15余次，参与法律顾问工作律师6人。按照规范性文件备案审查、事后评估、有效期等各项管理制度，认真组织开展对涉及地方保护和行政垄断、涉及行政处罚内容的行政规范性文件专项清理工作。2022年9月16日，下发《抓紧编制龙陵县重大行政决策项目清单的通知》，对重大行政决策项目清单进行征集、研究、梳理，对符合条件的报请县人民政府批准后按照重大行政决策程序实施。加强重大行政决策合法性审核，截至目前，共审查文件、协议等20余份，所有重大决策均经县人民政府常务会议集体讨论决定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书股、综合股、信息调研股、行政股、县打击走私综合治理领导小组办公室、督查股、政府信息与政务公开办公室、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室。设股级事业单位1个，为龙陵县网络技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府办公室2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制8人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员8人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民政府办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县人民政府办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府办公室部门2022年度收入合计7,120,957.13元。其中：财政拨款收入6,770,957.13元，占总收入的95.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占总收入的4.92%。与上年相比，收入合计减少223,624.24元，下降3.04%。其中：财政拨款收入减少573,624.24元，下降7.81%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加350,000.00元，增长100.00%。收入较上年减少的主要原因是：社会保险、项目支出较上年减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府办公室部门2022年度支出合计6,854,797.35元。其中：基本支出6,833,897.35元，占总支出的99.70%；项目支出20,900.00元，占总支出的0.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少489,784.02元，下降6.67%。其中：基本支出增加629,281.18元，增长10.14%，增加原因是：2022年人员基本工资调整，人员基础绩效奖增加，工资福利支出增加932349.48元；项目支出减少1,119,065.20元，下降98.17%，减少原因是缉私经费、打私办案补助经费为0，城乡统筹项目经费减少169,065.2元；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。全年支出较上年减少的原因是财政资金困难，公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,833,897.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,833,267.84元，占基本支出的70.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,000,629.51元，占基本支出的29.28％，具体支出为：办公费547,958.14元，印刷费44,722.00元，电费178.45元，邮电费18,250.83元，差旅费432,818.5元，会议费1960.00元，公务接待费125752.00元，劳务费33,380.35元，委托业务费20,000.00元，工会经费76,143.08元，公务用车运行维护费240,000.00元，其他交通费用（行政人员交通补贴和租车费）270,146.16元，办公设备购置9,420.00元，公务用车购置179,900.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．基本情况：根据龙财社〔2022〕57号文件，2022年城乡统筹转户工作经费为20,900.00元。龙陵县2022年农业转移人口市民化工作主要是落实转户居民权益保障问题，县委、县政府高度重视，根据市委、市人民政府有关要求，结合龙陵县各乡镇实际情况，针对在农业转移人口市民化工作中存在的问题，深入乡镇、村庄调查了解情况，为落实权益保护工作奠定良好有序工作环境。

2．支出情况：2022年城乡统筹转户工作发生办公费20,900.00元。目前，我县农转城工作有序开展，农转城居民城市“五项享有”权益落实有效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,770,957.13元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比减少573,624.24元，下降7.81%，主要原因是：财政资金困难，公用经费支出减少303,506.3元；项目支出中缉私经费、打私办案补助经费为0，减少950,000.00元，城乡统筹项目经费减少169,065.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出6,028,372.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于在职干部工资福利及办公室日常运转支出等。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出451,090.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职干部机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及退休干部公务经费等。

9．卫生健康（类）支出270,593.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、医疗保险等。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出20,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于2022年龙陵县城乡统筹转户相关工作。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为530,000.00元，支出决算为529,900.00元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算179,900.00元，占总支出决算的33.95%；公务用车运行维护费支出决算240,000.00元，占总支出决算的45.29%；公务接待费支出决算110,000.00元，占总支出决算的20.76%，具体是国内接待费支出决算110,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为530,000.00元，支出决算为529,900.00元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为179,900.00元，完成年初预算的99.94%；公务用车运行维护费支出决算为240,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为110,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,642.74元，增长3.24%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加179,900.00元，2021年未安排公务用车购置费支出，增加的原因是：根据龙公车复〔2021〕12号文件及云南省公务用车配备通知（0007319），2022年新购公务用车1辆，购置价格为179,900.00元；公务用车运行维护费支出决算减少161,197.26元，下降40.18%；公务接待费支出决算减少2,060.00元，下降1.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年购置公务用车一辆，车辆购置费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆1辆。具体购置车辆原因：县人民政府办公室车辆主要用于保障深入乡镇、村（社区）进行督查、指导和调研等工作，下基层任务非常繁重。现使用的公务用车购置时间较长，车辆老化，车况较差，日常工作用车十分紧张，现有车辆已难以满足正常工作需要，为保障工作正常开展，有效缓解公务用车需求问题，经县人民政府办公室党组会议研究决定购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府办“三办”“三服务”所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚成果、投融资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出1,916,789.29元，比上年减少387,346.52元，下降16.81%,主要原因为财政资金困难，部分资金无法及时拨付。部门机关运行经费主要用于政府办公室开展“三办”“三服务”工作所需的各项经费，其中办公费500,905.92元、印刷费28,987.00元、电费178.45元、邮电费18,250.83元、差旅费432,818.5元、会议费1,040.00元、公务接待费110,000.00元、劳务费33,380.35元、委托业务费20,000.00元、工会经费76,143.08元、公务用车运行维护费240,000.00元、其他交通费用（行政人员公务交通补贴和租车费）265,765.16元、办公设备购置费9,420.00元、公务用车购置179,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县人民政府办公室部门资产总额14,578,546.79元，其中，流动资产364,975.74元，固定资产14,213,571.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加425651.23元，其中固定资产增加414231.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值199925.33元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额285,105.75元，其中：政府采购货物支出209,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,885.75元。授予中小企业合同金额285,105.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300143601111