监督索引号53052300143601000

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第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3．协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府报告。

7．负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8．根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9．组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10．负责全县政务信息工作。

11．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12．指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13．负责全县打击走私的综合协调工作。

14．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍。

1．围绕中心服务大局，各项工作运转高质高效

（一）办文办会高效运转。一是办文质量有效提升。着力压减发文数量，提升文稿质量，规范公文处理程序，以文辅政的能力和水平不断提高。共办理省、市各类来文来电4275件，办理各乡镇、县直各单位来文2201件；参加市级公文质量评比活动6次。高质量完成各类报告、县级领导讲话等材料200余篇，起草各类领导讲话材料300余篇，提供工作建议400余条，参谋助手作用凸显。按照规范性文件备案审查、事后评估、有效期等各项管理制度，认真组织开展对涉及地方保护和行政垄断、涉及行政处罚内容的行政规范性文件专项清理工作。二是办会水平更加高效。严格落实中央八项规定，全面落实“短实新”会风要求，推行“多会合一”，严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后收集，特别是对县政府常务会议、政府党组会等会议，严格议程、议题审核把关，报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。

（二）督查督办发挥实效。围绕县委、县政府工作重心，以全面落实《政府工作报告》重点工作任务为主线，重点开展疫情防控、爱国卫生、美丽县城、重大项目、营商环境、生态环境等领域专项督查。

（三）打击走私成效显著。认真履行政府打私办职责，扎实开展专项行动，严厉打击走私违法犯罪。

（四）驻村帮扶持续用力。按照做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有关要求，持续选派驻村工作队员1名，主要领导带头深入挂包社区8次，安排班子成员分批带队下沉挂钩村12批次，开展收入、住房、医疗、教育、饮水等隐患排查，排查出问题10个，均已及时予以解决。同时，根据挂钩村工作需要选派临时驻村工作队员50余人次，到村参与疫情防控、换届选举、农村人居环境提升等工作。

（五）应急值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日，带班领导24小时驻守办公室，汛期，关键岗位在职在岗，值班人员每日抽查乡镇领导、村组干部及地质灾害监测员监测履职情况，每日填写值班日志及抽查记录，确保各种突发事件得到快速高效处置，确保人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。

（六）信访接访更加规范。认真落实党政领导干部接待群众来访、约访下访和领导包案制度，实行矛盾纠纷“月排查、月分析、月上报”、重要时间节点“日排查、日研判、日处置”排查调处机制，安排专人负责群众利益诉求收集、交办、督办，全年共接待上访群众90余人，登记信访登记表47份，协调督办解决群众反映问题33个。

（七）营商环境不断优化。紧紧围绕党中央、国务院和省市县委、县政府关于深化“放管服”改革总体要求，多次组织召开优化营商环境专题工作会议，及时分析存在的问题，并对指标排名末位的7家单位主要领导开展提醒谈话1次，对15家营商环境考评指标牵头单位进行督促检查1次，组织县优化营商环境领导小组成员单位分管领导、业务负责人和供水、供气企业负责人开展为期2天的营商环境评估指标专题培训班1期，切实优化提升营商环境。

（八）政务信息上台阶。时刻围绕全县的中心工作，建强信息队伍，强化信息培训，政务信息质量得到提升。通过新充实政务信息工作人员1名，选派2名工作人员分别到省人民政府办公厅和市人民政府办公室轮训3个月，组织县直部门、乡镇信息人员到县政府办开展实务轮训5期8人，使政务信息工作人员编撰信息的敏锐性更高，信息源更多，挖掘信息角度更广。

（九）政务公开重时效。深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过自检自查、向上级部门请教等方式补齐业务短板，持续加强重大政策发布解读、不断改进政策解读工作方式，切实增强回应关切效果，推动全县政府信息和政务公开工作扎实有效开展。

2．坚持以政治建设为统领，干部队伍自身建设全面加强

（一）狠抓学习教育。把学习作为提升干部素质的重要抓手，将理论中心组带头学、支部组织学、个人自己学等多种学习方式灵活结合，将集中学习、专题培训、宣讲教育等学习形式融会贯通。共开展党建讲堂16期，开展“书香机关·书香支部”读书活动，撰写读书笔记25本、心得体会25篇。以党史学习教育为契机，开展“我为群众办实事”实践活动，制定办公室领导班子“民生实事计划”9项，办结率100%；制定“为民办实事清单”37项，办结率率100％。

（二）狠抓队伍建设。县政府办作为政府的中枢机构，处于承上启下、沟通内外、协调各方的重要位置，始终坚持以“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”为目标，以“六机”干部为耻，着力打造“三有三敢三争”的干部队伍，从班子抓起，从干部管起，不断加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断加强队伍建设，进一步“严”和“实”的作风。办公室干部职工中无因违纪违规被或因工作疏忽，失职渎职被追责问责的情况发生。

（三）狠抓廉政建设。一是提高政治站位，履行主体责任。严格按照党要管党、从严治党的要求，严格落实“两个责任”。组织专题研究党风廉政建设有关会议12次，安排部署党风廉政工作4次。全面听取班子成员关于党风廉政建设的工作汇报2次，开展廉政集体提醒谈话3次，涉及90余人次。开展廉政家访30余家次，签订家庭廉政承诺书30余份。二是加强教育引领，营造廉政环境。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央八项规定、廉政准则、条例、习近平总书记系列重要讲话精神和省、市有关党风廉政建设会议精神，加强廉政文化建设。全年报送廉政信息33条，被县纪委采用20条，其中市级采用7条。三是坚守责任担当，强化政策落实。狠抓廉政建设责任制，夯实党风廉政一把手负责制，班子成员率先垂范，自觉遵守个人重大事项报告和述责述廉制度，将意识形态履行情况纳入党建述职和民主生活会重要内容。同时明确责任分工，党组主要负责人不直接分管财务、工程项目建设、行政审批、物资采购等工作。严格执行公务用车定点加油、维修、清洗等制度，切实加强公务用车管理、采购和财务审批制度。

（四）狠抓党的建设。一是抓基础强组织。加强党员阵地建设，积极开展党员积分管理，严格党员发展程序，培养入党积极分子3名，为基层党组织注入新鲜血液。二是抓实党内各种活动。自觉履行管党治党主体责任，落实基本制度。按照“对标达标创标”“双报到双服务双报告”和“双联系一共建”要求，认真开双报到双服务双报告、支部结对共建等活动。三是强化警示教育。认真开展“3.29”专案以案促改，研究制定整改方案，全面抓实整改工作，共召开专题会议11次，开展5次专题教育活动，开展4次警示教育活动，形成发言提纲27份，心得体会27份，查找问题6条，制定工作措施8条，健全完善制度3项。组织观看《乔家覆灭记》等警示教育片，实地到朱家璧故居、象达展陈馆开展警示教育，切实增强干部职工的廉政自觉。四是筑牢意识形态阵地。加强意识形态工作阵地建设和管理，充分利用学习强国、云岭先锋APP等学习载体，将意识形态工作纳入党员教育培训内容，开展理论学习中心组集中学习8次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府办公室2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制31人，事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员8人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民政府办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2021年度收入合计7344581.37元。其中：财政拨款收入7344581.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3561786.25元，下降32.66%，主要原因为县财政困难，优先保障工资、社会保险等人员经费，日常公用经费只能保障单位基本运转支出，导致收入预算执行数比上年降低。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2021年度支出合计7344581.37元。其中：基本支出6204616.17元，占总支出的84.48％；项目支出1139965.2元，占总支出的15.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少3531786.25元，下降32.47%，其中，20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少2306053.91元，降27.03%；20805行政事业单位养老支出减少440064.63元，降43.12%；21011行政事业单位医疗减少345601.31元，降49.89%；21299其他城乡社区支出减少210034.8，降52.51%；抚恤收入减少230031.6元，降100%。2021年支出小于2020年原因为：一是2021年因机构改革，县机关事务管理局独立，人员、车辆减少，较2020年相比，2021年支出减少。二是因为财政资金困难，部分经费无法及时拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县人民政府办公室机构正常运转的日常支出6204616.17元。与上年对比减少4109871.45元，下降39.85%，主要原因：一是2021年因机构改革，县机关事务管理局独立，人员、车辆减少，较2020年相比，2021年支出减少。二是因为财政资金困难，部分经费无法及时拨付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3855114.36元，占基本支出的62.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2289560.81元，占基本支出的67.87％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1139965.2元，其中2020年缉私经费700000元，执法办案补助经费250000元，2021年城乡统筹转户工作经费189965.2元。与上年对比增加548085.2元，增长92.6%，主要原因为：2021年新增缉私经费700000元，执法办案补助经费增加120000元，2021年度城乡统筹转户工作经费减少210034.8元，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：办公费204198.3元、邮电费62251.08元、会议费33875元、劳务费20798.5元、委托业务费86000元、其他商品和服务支出709000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出7344581.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3561786.25元，下降32.66%，主要原因为县财政困难，优先保障工资、社会保险等人员经费，日常公用经费只能保障单位基本运转支出，导致收入预算执行数比上年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6226939.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。在职干部工资福利及办公室日常运转支出等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出580516.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于在职干部机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及退休干部公务经费等。

9.卫生健康（类）支出347160.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出189965.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于龙陵县城乡统筹转户相关工作。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为470000元，支出决算为513257.26元，完成预算的109%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为401197.26元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为112060元，完成预算的102%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：2021年县政府办从县人民武装部调剂使用公务用车1辆，增加了该车辆落户所需的保险费、车船使用税、检测费等经费，共计41197.26元。故公务用车运行维护费较预算增长了41197.26元；2021年因打击走私、对外投资考察等工作，公务接待费较预算数超2060元。故“三公”经费共超预算43257.26元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少491342.74元，下降48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少473102.74元，下降54.11%；公务接待费支出决算减少18240元，下降14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2021年因机构改革，县机关事务管理局独立，人员、车辆减少，较2020年相比，2021年“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出401197.26元，占78.17%；公务接待费支出112060元，占21.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出401197.26元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出401197.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府办“三办”“三服务”所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出112060元。其中：

国内接待费支出112060元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、爱国卫生、投融资等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府办公室2021年机关运行经费支出2304135.81元，与上年对比减少444033.45元，下降16.16%，主要原因为财政资金困难，部分资金无法及时拨付。部门机关运行经费主要用于政府办公室开展“三办”“三服务”工作所需的各项经费，其中办公费290157.7元、印刷费74716元、水费2131.5元、电费10651.05元、邮电费30854.52元、物业管理费6048元、差旅费403475.6元、公务接待费110000元、劳务费47885.1元、委托业务费44000元、工会经费148643.08元、公务用车运行维护费401197.26元、其他交通费用381271元、其他商品和服务支出338530元、办公设备购置费14575元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县人民政府办公室资产总额4118766.21元，其中，流动资产332085.91元，固定资产3784039.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2641.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4131436.95元，其中流动资产减少48322.42元，固定资产减少4085755.81元，新增无形资产2641.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆23辆，账面原值5703572.93元；因机构改革，划转办公桌椅、电脑等固定资产至机关事务管理局，账面原值91039元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元                         

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

                   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                  3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14575元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14575元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143601111