监督索引号53052300143701000

目录

第一部分 龙陵县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 龙陵县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省市县有关接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施县委、县政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实厅级以上（含厅级）领导人莅龙的接待服务工作。

3.落实县委、县政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

4.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其他重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到龙陵县采访的接待。

5.负责县委、县人大、县政府、县政协率团赴外省、州市、县考察的前站接洽工作及相关服务。

6.负责市级五机关及其以上名义对全县性工作进行检查、调研的工作组、检查组、调研组的接待。

7.参与县级重大活动、重要会议和重要督查检查考核的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

8.联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

9.参与龙陵外宣，积极宣传介绍龙陵，树立龙陵良好形象，不断提高龙陵知名度。

10.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县接待办在县委、县人民政府的领导下，在省、市接待办的关心支持下，一年来很好的完成了各项接待工作任务，使我县接待工作上了一个新的台阶，为我县经济社会发展提供了有力的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县接待办公室部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县接待办公室部门2021年度收入合计2,726,616.20元。其中：财政拨款收入2,726,616.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少26,994.17元，下降0.98%，下降的主要原因：人员、工资福利变动导致各项支出有所变化，一是一般公共服务支出同比上年减少38,787.18元，下降1.50%；二是社会保障和就业支出同比上年增加14,920.96元，增长16.29%；三是卫生健康支出同比上年减少3127.95元，下降4.21%。

二、支出决算情况说明

龙陵县接待办公室部门2021年度支出合计2,726,616.20元。其中：基本支出982,796.92元，占总支出的36.04%；项目支出1,743,819.28元，占总支出的63.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少26,994.17元，下降0.98%，主要原因：一是人员增加,工资福利增长，导致基本支出同比上年增加169,931.07元，增长20.91%；二是项目支出同比上年减少196,925.24元，下降10.15%，项目支出减少的重要原因是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，确保公务接待经费逐年下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县接待办公室正常运转的日常支出982,796.92元。与上年对比增加169,931.07元，增长20.91%，增长的主要原因：人员增加，工资福利增长，导致正常运转的日常支出有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出862,827.18元，占基本支出的87.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费119,969.74元，占基本支出的12.21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县接待办公室为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,743,819.28元。与上年对比减少196,925.24元，下降10.15%，具体包括：

1.2021年专项接待经费项目。该项目主要是为了满足县级公务接待费的需要而设立，通过项目的实施，保证了全年县级公务接待费工作的顺利开展。本年度项目支出1,345,739.00元，与上年对比减少180,450.00元，下降11.82%，下降的原因是严格执行厉行节约管理办法，逐年减少公务接待费经费支出，具体支出全部为商品和服务支出—公务接待费支出；

2.干部周转房运维经费项目。该项目主要用于异地交流干部周转房的日常运行维护，通过项目的实施，保证了异地交流干部周转房的正常运行，确保交流干部日常工作生活的正常开展。项目支出398,080.28元，与上年对比增加4,044.76元，增长1.03%，具体支出是办公费61,774.38元、水费7,109.90元、电费57,563.71元、邮电费19,415.68元、物业管理费33,020.00元、劳务费208,461.61元、委托业务费10,735.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,726,616.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少26,994.17元，下降0.98%，主要原因：一是一般公共服务支出同比上年减少38,787.18元，下降1.50%；二是社会保障和就业支出同比上年增加14,920.96元，增长16.29%；三是卫生健康支出同比上年减少3,127.95元，下降4.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,548,938.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于工资福利支出685,149.34元，用于商品和服务支出1,863,789.02元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出106,526.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106,526.08元；

9.卫生健康（类）支出71,151.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于工资福利支出—职工基本养老保险缴费47,533.44元、公务员医疗补助缴费21,854.32元、其他社会保障缴费1,764.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,200,000.00元，支出决算为1,365,739.00元，完成预算的62.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,345,739.00元，完成预算的61.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守相关规定，认真执行厉行节约管理办法，确保“三公”经费不超年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少180,450.00元，下降11.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少180,450.00元，下降11.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是严格遵守相关规定，认真执行厉行节约管理办法，确保“三公”经费同比上年有所减少；二是受新冠疫情影响，各种公务员的数量有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占1.46%；公务接待费支出1,345,739.00元，占98.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,345,739.00元。其中：

国内接待费支出1,345,739.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待720批次（其中：外事接待0批次），接待10352人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于到龙陵对全县性工作进行检查、调研的工作组、检查组、调研组和到龙陵指导工作的领导、专家、学者以及到龙陵洽谈经贸合作的重要客商等的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县接待办公室部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是，龙陵县接待办公室机构属性是公益一类财政全额拨款事业单位，事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县接待办公室资产总额560,336.83元，其中，流动资产273,013.81元，固定资产287,323.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120,776.65元，其中固定资产减少66,387.62元，流动资产减少54,389.03。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	560.336.83	273013.81	287323.02	0	126400.16		0		160922.86		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,942.78元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,942.78元，具体为公务用车保险费支出3,942.78元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143701111