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龙陵县总工会2020年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。

5.负责组织实施夏送清凉冬送温暖活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年县总工会在市总工会及县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、省总决策部署，以“有定力、有责任、有韧劲、有招数、有正气”为抓手，以建设忠诚、作为、温馨、活力、廉洁工会为目标，围绕中心，服务大局，开拓创新，求真务实，积极推进工会组织建设和工资集体协商工作，扎实开展劳动竞赛活动，不断完善维权帮扶体系建设，较好地完成全年各项工作任务。

一是夯实组织基础，充分发挥工会作用。2020年底，全县共有基层工会组织180个，涵盖单位431个，建会率达94%，共有职工18579人，有工会会员18379人，职工入会率达99.02%。二是培育先进典型，大力弘扬劳模精神。积极推荐上报劳模、五一奖章等工作，2020年获省级劳模2人、先进生产工作者1人，市级劳模2人，脱贫攻坚领域五一劳动奖章1人，保山工匠评选3人，其中1名获提名奖；建成县级劳动精神传承室1个；组织38名劳模和职工参加疗休养。三是全心服务群众，帮扶工作迈上新台阶。积极开展“送温暖”活动，共筹措帮扶送温暖资金249,000.00元，为困难职工、农民工、一线职工、环卫工人、劳模、“八大群体”、困难职工及其子女上大学等提供生活、医疗、金秋助学救助；积极开展职工医疗互助活动。职工医疗互助活动参互单位148个，共收取互助金1,660,000.00元，参互总人数13000人，医疗互助600余人次，补助金为700,000.00元；积极开展就业创业帮扶，共办理创业贷款5人，担保贷款10人，每人150,000.00元；认真开展困难职工解困脱困工作，全县建有全国级困难职工档案64户，10月底已全部实现解困脱困；抓实普惠服务。积极向工会会员提供衣、食、住、行、游、娱、购、医、健等全方位服务，建立会员普惠服务项目13个。四是充实活动载体，积极开展文体活动。深入腊勐镇大龙村开展“把爱带回家”结对关爱寒假特别行动。开展“三八维权月”女职工法律知识、“中国梦·劳动美—决胜小康、奋斗有我”有奖竞答，带动全县卫生、教育等行业开展技能竞赛15场次，参加人员500多人次；开展亲子硬笔书法比赛以及七夕青年联谊、职工集体婚礼、留守儿童关爱、万步有约健走拓展赛等系列活动。五是加强维权服务，积极构建和谐劳动关系。以构建和谐劳动关系作为工作主线，推动完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，积极化解劳动关系矛盾。签订工资集体协商的企业有213个，合同47份，覆盖职工6216人，签订率93.42%。六是加强管理，打造优秀职工服务阵地。积极推动工人文化宫聚焦主业、强化监管、深化改革、规范运营，切实增强公益性服务性，在服务劳模和一线职工、维护职工健康权益方面发挥更大作用；全面构建全县布局合理、发展平衡、功能完善、运行有效的工会职工服务阵地网络体系，满足职工全面发展的客观需求，更好地组织动员全县广大职工群众充分发挥工人阶级主力军作用，2020年新建成职工驿站2个，创建省级优秀职工驿站1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县总工会2020年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县总工会2020年度收入合计1,214,634.73元，其中：财政拨款收入1,214,634.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加160,337.00元，增长15.21%，主要原因为：人员调入调出变动，调入人员增加1人，收入增加；使用2018年结转指标，调整农林水支出收入增加44,410.15元。指标文号“2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金（龙财综〔2018〕83号）”。

二、支出决算情况说明

龙陵县总工会部门2020年度支出合计1,214,634.73元。其中：基本支出1,140,224.58元，占总支出的93.87%；项目支出74,410.15元，占总支出的6.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加160,337.00元，增长15.21%，主要原因为：人员调入调出变动，调入人员增加1人，支出增加；使用2018年结转指标，调整农林水支出增加44,410.15元。指标文号“2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金（龙财综〔2018〕83号）”。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县总工会机关正常运转的日常经费支出1,140,224.58元。与上年对比增加85,926.85元，增长8.15%，主要原因为：人员调入调出变动，调入人员增加1人，支出增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出1,081,894.98元，占基本支出的94.88%，人均120,210.55元；工会经费、其他交通费等日常公用经费58,329.60元，占基本支出的5.12%，人均6,481.07元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,410.15元。与上年对比增加74,410.15元，增长100%，主要原因分析：使用2018年结转指标，调整农林水支出增加44,410.15元，指标文号“2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金（龙财综〔2018〕83号）”。包括用于人员经费支出30,000.00元，属于事业单位30%奖励性绩效工资，占项目支出的40.32%；公用经费支出44,410.15元，占项目支出的59.68%，属于公务用车租车费支出。2020年收到财政拨款44,410.15元，用于支付2019年、2020年创业担保贷款工作交通费支出44,410.15元，资金使用指标为2018年指标，资金支付符合规定。

项目根据保山市就业领导工作小组《关于下达2020年创业担保贷款扶持创业工作目标任务的通知》（保就业〔2020〕1号）及龙陵县财政局《关于下达2020年中央创业担保贷款奖补资金的通知》要求，县总工会积极发挥部门职能作用和组织优势，通过宣传发动、咨询服务、创业培训等工作的开展实施。2020年完成创业担保贷款任务数5户、贷免扶补贷款任务数10户。支出严格执行龙陵县总工会专项资金使用管理办法，项目申请的资金与具体实施的内容相符，与下达资金的内容相符，专款专用，无截留、挪用行为。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,214,637.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加160,337.00元，增长15.21%，主要原因为：人员调入调出变动，调入人员增加1人，支出增加；使用2018年结转指标，调整农林水支出增加44,410.15元。指标文号“2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金（龙财综〔2018〕83号）”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出903,466.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于：“行政运行”545,539.70元，占该项支出的60.38％；“事业运行”327,927.19元，占该项支出的39.62％。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出155,996.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”155,996.88元，占该项支出的100％。

9.卫生健康（类）支出110,760.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于“行政事业单位医疗”支出110,760.81元，占该项支出的100％。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出44,410.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本部门无财政资金支出“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:龙陵县总工会2020年没有属于财政资金拨款开支的“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县总工会2020年机关运行经费支出58,329.60元，与上年对比增加26,829.60元，增长85.17%，主要原因分析：人员调入调出变动，调入人员增加1人，收入增加；调整农林水支出预算数44,410.15元，增加44,410.15元，本年度年初未做预算，使用2018年结转指标支出,指标文号“2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金（龙财综〔2018〕83号）”。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县总工会部门资产总额0元，我单位资产按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，我单位没有涉及上报的国有资产。其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：中央财政创业担保贷款奖补资金项目

2.项目基本情况：鼓励和帮助我县有条件的创业者创业，开展好创业“贷免扶补、创业担保”贷款工作，通过创业进一步促进就业率，引导广大群众在创业中实现就业。2020年完成创业担保贷款任务数5户，完成贷免扶补贷款任务数10户。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位领导班子高度重视项目组织实施，召开专题会议，明确职责，强化责任担当。

（1）准备阶段（2020年4月1日-15日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定项目评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

（2）实施阶段（2020年4月16日-11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日-31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年共收到财政拨付中央财政创业担保贷款奖补资金44,410.15元，资金拨付及时。项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金指标内容及时足额付，做到专项核算。

②项目资金执行情况。2020年收到财政拨款44,410.15元，用于支付2019年、2020年创业担保贷款工作交通费支出44,410.15元，资金使用指标为2018年、2019年结余指标。资金支付符合规定。

③项目资金管理情况。支出严格执行龙陵县总工会专项资金使用管理办法，项目申请的资金与具体实施的内容相符，与下达资金的内容相符，专款专用，无截留、挪用行为。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位将在今后的工作中不断完善绩效管理制度、预算管理制度等。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。为把好事做实，龙陵县总工会加大对鼓励创业有关政策、服务内容、服务程序的宣传力度，将“贷免扶补”工作的相关政策及要求传达到广大群众中，让创业人员熟悉了解各项扶持政策，鼓励他们在政策扶持和社会帮助下，依靠自身努力实现创业就业。本着“优先扶持首次创业，优先扶持有发展潜力，优先扶持能带动就业”的原则，确定扶持对象，做好贷款发放各项工作。

一是数量指标。2020年贷免扶补贷款任务数10户，实际完成放贷10户，发放贷款1,500,000.00元；创业担保贷款任务数5户，实际完成放贷5户，发放贷款750,000.00元。

二是质量指标。龙陵县总工会严把政策关、程序关、考察关、发放关，深入细致的摸底工作后，有选择地发放和接受创业计划书，首先选对象、选人品、选经验、以及选信誉。其次选项目，广泛宣传“贷免扶补”政策，帮助创业人员立足当前，选择投资适当、回收有保障的创业项目。2020年贷款回收率100%。

三是时效指标。2020年全年无逾期贷款，贷款均在还款规定时间内还款。

四是成本指标。为开展好创业担保贷款工作，2019年、2020年共计涉及发生交通费支出44,410.15元。

②效益指标完成情况。2020年，县总工会鼓励创业“贷免扶补”贷款发放10户，其中建档立卡户2户，带动就业人数32人，放贷资金1,500,000.00元；创业担保贷款发放5户，带动就业人数25人，放贷资金750,000.00元。

③满意度指标完成情况。通过社会调查和满意度测评，服务对象及社会公众满意度不断提升，群众满意度达到83%。

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

①细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

②建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训。

③进一步完善和落实预算绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

④做好公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位，保障公务出行。

6.绩效自评结果。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，项目绩效评价等级为“优”。通过项目支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

7.结果公开情况和应用打算。

一是充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

二是坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

（1）绩效评价的经验：通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

①重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题；四是对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

②提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费落实后立即进入政府采购程序，加快采购进度。

③落实资金监管。总工会严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

④逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

（2）存在问题：

①预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，年初预算数与结算数有差异，预算执行力度还要进一步加强。

②预算编制的前瞻性不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整有差异。

③财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精准度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（3）改进措施和建议：

①细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

②建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训。

③进一步完善和落实预算绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

9.其他需说明的问题：2020年县总工会共收到财政拨付专项资金74,410.15元，其中44,410.15元，属于特定类项目资金；30,000.00元，属于运转类事业人员奖励性绩效工资支出，按照财政项目绩效评价的要求未做项目绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况。根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11号）、《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号），龙陵县总工会列入群团机构序列，为正科级，一级预算单位，经费依法独立核算。下设综合股1个，所属事业单位1个。

②主要职能。一是根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。三是负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。四是参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施夏送清凉冬送温暖活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。五是负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。六是负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

③人员情况：行政职能事业编制4人，年末实有人数5人；所属事业单位事业编制4人，年末实有人数3人。

（2）部门绩效目标的设立情况。根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理，预算项目资金安排符合履职目标。

（3）部门整体收支情况。

2020年决算收入1,214,634.73元，其中财政拨款收入1,214,634.73元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。预算收入比上年增加160,377.00元，增长15.2%。

2020年决算支出1,214,634.73元，其中：财政拨款支出1,214,634.73元，占总支出100%。基本支出1,140,224.58元，占总支出93.87%，全部用于单位人员工资及社会保障支出；项目支出74,410.15元，占总支出6.13%，项目支出包括运转类事业人员奖励性绩效工资支出30,000.00元，特定类项目经费支出44，410.15元。预算支出比上年增加160,377.00元，增长15.2%。

（4）部门预算管理制度建设情况。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位将在今后的工作中不断完善绩效管理制度、预算管理制度等。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。县总工会通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表10—附表11表）

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年4月1日-15日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

②实施阶段（2020年4月16日-11月30日）。安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段（2020年12月1日-31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析。总工会根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理，预算安排上年结转项目资金0元。预算项目资金安排符合履职目标。

（2）过程情况分析。预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（3）产出情况分析。所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出，用于保障县总工会人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障费等日常人员经费；项目支出无。

（4）效果情况分析。近年来，在省、市总工会及县委县政府的有力指导下，全县工会工作取得了明显成效。以贯彻落实党的十九大精神和中国工会十七大精神为主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，全面推进党建带工建，为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，建设富饶美丽幸福新龙陵贡献力量，有力推动了工会工作高质量发展。着重从维权帮扶、组织建设、职工服务阵地建设、经费保障、职工教育等方面为工运事业增添正能量。

2020年县总工会项目绩效绩效评价1个，已在上文做了评价报告。

4.存在的问题和整改情况。

（1）预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，年初预算数与结算数有差异，预算执行力度还要进一步加强。

（2）预算编制的前瞻性不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整有差异。

（3）财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精准度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（4）细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

（5）建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训。

（6）进一步完善和落实预算绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

5.绩效自评结果应用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96.5分，绩效评价等级为“优”。通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

6.主要经验及做法。通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题；四是对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费落实后立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（3）落实资金监管。总工会严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况。无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位资产按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，我单位没有涉及上报的国有资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300171101111