龙陵县人民政府外事办公室2019年度部门决算

目 录

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

2.督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

3.结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

4.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

5.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

6.负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

7.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

8.负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

10.负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

11.参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

12承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在全体干部职工的共同努力下，在上级主管部门的指导下，单位运行正常，全力以赴的完成各项工作，加强全县的边境外事管理工作，单位职工团结协作，及时完成上级交办的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府外事办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人 。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室部门2019年度收入合计923,523.51元。其中：财政拨款收入923,523.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入 元，占总收入的 0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少96276.13元，下降9.44%，主要原因为人员调出和压缩一般性支出，相关支出减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室部门2019年度支出合计923,523.51元。其中：基本支出803,883.21元，占总支出的87.05%；项目支出119,640.30元，占总支出的12.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比 减少96276.13元，下降9.44%,主要原因为人员调出和压缩一般性支出，相关支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室 机构正常运转的日常支出803,883.21元。与上年对比 减少141583.63元， 下降14.97%，主要原因为人员调出和压缩一般性支出，相关支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,640.30元。与上年对比 减少84359.7元，下降41.35%，主要项目县级财政困难，项目预算经费未全部执行完。具体项目开支及开展工作情况为：2019年度边境维护管理项目经费专项支出17423.44元；2019年度边境巡查项目专项支出48530.86元；2019度年赵宏斌同志赴缅甸曼德勒工作经费项目专项支出53686.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室 2019年度一般公共预算财政拨款支出923,523.51元,占本年支出合计的100 %。与上年对比减少96276.13元，下降9.44%，主要原因为人员调出和压缩一般性支出，相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出829,760.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%。主要用于基本工资138985.00元；津贴补贴243547.00元；奖金101547.000元；其他社会保障缴费3951.45元；商品和服务支出164490.00元；个人及家庭补助支出57600.00元；项目支出119640.30元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.000%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.000%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55,593.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。

9.卫生健康（类）支出38,168.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于2019年度行政单位医疗保险25415.17元；公务员医疗补助12713.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000.00元，支出决算为111124.00元，完成预算的85.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为82,588.00元，完成预算的82.59%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,536.00元，完成预算的85.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩刚性支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加 53,798.00元，增长 93.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 54,414.00元，增长 193.14%；公务用车购置及运行费支出决算减少348.00元，下降1.71%；公务接待费支出决算减少268.00元，下降3.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为全县“因公出国（境）”经费支出均在龙陵县人民政府外事办公室 列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出82,588.00元，占74.32%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占18.00%；公务接待费支出8,536.00元，占7.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出82,588.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计8人次。主要情况为2019年龙陵县因公出国境人员较上年增加，其中：县发改局支出17400.00元；县人大支出43500.00元；县妇联支出21688.00元，所以费用较上年度增加54414.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8,536.00元。其中：

国内接待费支出8,536.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年度单位从事相关工作，产生的接待发生的相关接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出164,490.00元，与上年对比减少 17975.84元，下降9.85%，主要原因为加强资金管理，压缩一般性支出。龙陵县人民政府外事办公室 2019年机关运行经费主要用于单位机构正常运转支出，如：办公费、邮电费、公务用车运行（维护）费、维修（护）费、公务接待费、差旅费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县人民政府外事办公室部门资产总额188211.57元，其中，流动资产154819.40元，固定资产33392.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13872.08元，其中;流动资产增加27600.28元，固定资产减少33728.2元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加 0.00元，无形资产增加 0.00元，其他资加增加 0.00元 。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7400.00元,其中：政府采购货物支出7400.00元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出 元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

2019年度边境维护管理项目

2.项目基本情况

2019年度边境维护管理，包括边境国道卫生清理，日常管护等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

完成2019年度边境国道清理、日常管护维护工作及相关经费支出。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金20000.00元，实际到位资金17423.44元，资金到位率87.11%。

②项目资金执行情况。

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数为17423.44元，完成预算数的87.11%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出包括：商品和服务支出17423.44元，占项目总支出的87.11%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

项目预算资金 列支17423.44元，完成预算20000.00元的87.11% 。

②效益指标完成情况。

通过对边境维护管理，维护边境国界环境，促进边境稳定。

③满意度指标完成情况。

边境人民群众对边境维护维稳的满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，下一步将加大项目实施力度，切实完成

绩效目标考核

6.绩效自评结果绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称

2019年度边境巡查项目

2.项目基本情况

2019年度按时或定期对边境国界进行巡察管理，维护边境管理。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

单位定期到边境国界，协同乡镇界务员共同对辖区办边境环境进行巡察管护。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金50000.00元，实际到位资金48530.86元，资金到位率97.06%。

②项目资金执行情况。

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数为48530.86元，完成预算数的97.06%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出包括：商品和服务支出48530.86元，占项目总支出的97.06%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

项目预算资金列支48530.86元，完成预算50000.00元的97.06% 。

②效益指标完成情况。

通过对边境界国道巡察管理，维护边境国界环境，促进边境稳定。

③满意度指标完成情况。

边境人民群众对边境巡察管护的满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。

6.绩效自评结果绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目三：

1.项目名称：

2018年抽派赵宏斌同志赴缅甸曼德勒工作经费补助项目

2.项目基本情况

项目主要是根据赵宏斌同志赴缅甸曼德勒开展工作情况，由县外事办对进行审核，审核通过后支付赵宏斌工作专项经费。

3. 项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

认真组织完成该项目的实施，年初预算数为150000.00元；年末项目支出决算数53686.00元，项目预算执行率为35.79%。

支出具体情况为：商品和服务支出53686.00元，占项目总支35.79%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金150,000.00

元，实际到位资金53686.00元，资金到位率35.79%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目

支出决算数53686.00元， 项目资金执行率为35.79%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出包括：商品和服务支出53686.00元，占项目总支出的35.79%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金列支53686.00元，完成预算数的35.79%，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，加强中缅关系合作和沟通交流成效显著。

③满意度指标完成情况。赴缅甸曼德勒工作期间服务对象满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，下一步将加大项目实施力度，切实完成

绩效目标考核。

6.绩效自评结果 绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县外事办为一级预算单位,没有下设单独核算的二级单位,单位内部设有综合股、边境事务股两个股室。单位机构情况和上年度没有发生变化。

（2）部门绩效目标的设立情况

龙陵县外事办公室设立了

部门绩效目标考核机制，严格执行绩效目标管理，认真开展绩效考核。

（3）部门整体收支情况

龙陵县外事办公室2019年度预算收入总额923523.51元，支出总额923523.51元，（其中：基本支出866,802.24元，包括人员经费639393.21元、日常公用经费164490.00元；项目支出119640.30元。）

（4）部门预算管理制度建设情况

建立完善了部门预算管理制度，并严格执行相关预决算管理规定。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

详见附表（附表9—附表11）

（3）自评组织过程

一是前期准备，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；二是组织实施，下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

一是结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分股室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

二是根据开展的自评情况，2019年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标。

评价结果为：优。

4. 存在的问题和整改情况

存在问题：一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。整改情况：针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7. 其他需说明的情况

无其他重要事项需要说明。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300122601111