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中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。政协龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，夯实共同思想政治基础。教育期间，共组织党组理论学习中心组集中学习4次，开展集中学习和现场教学13次，完成10个专题集中学习研讨，完成专项整改事项13项。把党的领导贯穿政协履职全过程，报请县委审定制发《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，审议通过《关于对违纪违法县政协委员作出相应处理的决定》，建立完善《县政协党组成员联系中共党员常委、中共党员常委联系党外常委和中共党员委员、中共党员委员联系党外委员制度（试行）》。

2.提高政治协商规范化水平，彰显双向发力优势作用。2019年召开1次全委会、4次常委会、1次专题议政性协商会、7次主席会和7次专题协商会，通过整体协商助推工作落实、专题协商助推问题解决、事前协商助推科学决策、对口协商助推部门乡镇工作，深入推进了政协协商民主有效开展。围绕全县贯彻落实习近平总书记“两山理论”、“美丽县城”创建工作进行了专题协商，提出意见建议35条。

3.强化民主监督职能，提升民主监督组织化水平。龙陵经济发展和民生热点难点问题提出提案80件，提案审查委员会根据《政协提案工作条例》和其他有关规定，对收到的提案进行了认真审查，共立案77件，并案2件，不予立案1件，作为委员来信处理，立案率为96.3%。2019年，共接待来信来访8件，及时监督相关部门对来信来访问题进行办理，努力发挥反映社情民意“直通车”的作用。

4.更加凸显参政议政作用，突破精准化履职水平。组织部分市政协委员、县政协常委、县委督察室、县政协机关人员实地视察松山小镇、大瑞铁路怒江四线特大桥、大瑞铁路高黎贡山隧道出口工程项目、云南东方皓月勐冒肉牛养殖基地、全国新增千亿斤粮食田间工程项目、腾龙桥一级电站、龙陵县医院迁建项目、龙山中路棚户区改造项目等8个县域在建重大项目，召开专题座谈会议，对全县重大项目建设提出意见建议，助推全县重大项目有序建设。

5.扎实开展精准扶贫，脱贫攻坚成效明显。2019年，选派3名干部到镇南社区、淘金河村、杨梅山村驻村开展工作，抽调两组6人阶段性参与镇南社区、淘金河村工作，政协机关投入扶贫资金15万元支持挂钩村工作，16名市政协委员响应脱贫攻坚助推行动捐资助学号召并捐资2.78万元，194名县政协委员继续参与脱贫攻坚助推行动并投入各类帮扶物资60余万元；脱贫攻坚工作得到党委政府和广大群众的肯定和认可，一名干部被推荐为市级扶贫工作标兵，一位淘金河村民专门送来了感谢信。

6.以改革创新精神，切实加强自身建设。2019年，组织党组理论学习中心组集中学习13次，上专题党课5次，开展廉政提醒谈话5次，警示教育4次，开展“党员日”活动12次，开展意识形态分析研判4次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2019年度收入合计7922110.66元。其中：财政拨款收入7922110.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少267747.54元，下降3.27%，主要原因分析：会议经费减少268524元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2019年度支出合计7922110.66元。其中：基本支出7674757.95元，占总支出的96.88%；项目支出247352.71元，占总支出的3.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少267747.54元，下降3.27%,主要原因分析:会议经费减少268524元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7674757.95元。与上年对比减少930660.99元，下降43.76%，主要原因分析财政缩减经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.58%。人均日常公用经费29899.48元，人均人员经费161969.47元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247352.71元。与上年对比增加163752.71元，增长195.88%，主要原因分析2018年83600元用于编辑出版了《平达、象达抗战资料汇编》,2019年247352.71元主要用于委员活动、调研、视察经费。具体项目开支及开展工作情况：组织开展评议1项、视察1项、调研4项，丰富委员活动组织委员活动3次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7922110.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少267747.54元，下降3.27%,主要原因分析会议经费减少268524元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6794141.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%。主要用于用于行政运行资金6213714.21元，政协会议资金333075.22元；委员视察资金247352.71元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621625.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金11835元；机关事业单位基本养老保险缴费支出609790.2元。

9.卫生健康（类）支出506343.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于行政单位医疗资金279279元，公务员医疗补助资金227064.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为292038.00元，完成预算的97.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为172038.00元，完成预算的95.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因执行中央八项规定，严格履行节约，严格控制标准及次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17665.00元，下降5.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8201.00元，下降6.40%；公务接待费支出决算减少9464.00元，下降5.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，严格履行节约，严格控制标准及次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出120000.00元，占41.09%；公务接待费支出172038.00元，占58.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年我单位无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2019年我单位没有购置车辆。

公务用车运行维护支出120000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出172038.00元。其中：

国内接待费支出172038.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次1265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位来访视察、市政协到我县视察调研项目、接待十个乡镇政协委员到各地视察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2019年机关运行经费支出1195979.22元，与上年对比减少930660.99元，下降43.76%，主要原因分析会议经费、委员调研、视察经费减少。其部门机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门资产总额4355545.83元，其中，流动资产145498.78元，固定资产4210047.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元与上年相比，本年资产总额减少2269098.4元，其中;流动资产增加62925元，固定资产减少22777.78元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4680644.61元；处置车辆0辆，账面原值967401.84元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

固定资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11400元,其中：政府采购货物支出11400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称:2019年委员活动、调研、视察经费

2.项目基本情况

紧盯民生改善，组织开展民主评议民政工作；力促滞后项目加快进度，组织开展对全县重大项目建设情况进行视察；精准选择调研专题，强化建言在“准”字上下功夫；以活动促学习、促履职能力提升的方式组织开展了2019年委员活动。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

本项目采取自评方式，结合评价内容，成立项目自评小组，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现，财务管理、社会效益等做出自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。预算申请2019年委员活、动调研、视察经费247352.71元，截至2019年12月计划资金已全部到位，共247352.71元。

②项目资金执行情况。,截至2019年12月底委员活动、调研视察经费247352.71元已全部支出，主要用于委员活动、调研、视察经费。具体项目开支及开展工作情况：组织开展评议1项、视察1项、调研4项，丰富委员活动组织委员活动3次。

③项目资金管理情况。2019年委员活动、调研、视察经费采取授权支付形式，由本单位拟定计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。组织开展评议1项、视察1项、调研4项，丰富委员活动组织委员活动3次。

②效益指标完成情况。通过调研、视察，社会问题解决或社会现象的改善率达到95%以上，为改善民生起到积极作用。

③满意度指标完成情况。通过委员活动、调研、视察，社会公众满意度不断提升。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2019年委员活动、调研、视察经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规范的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

①结果公开情况：在规定的时限，按要求及时，做到全部项目公开化、透明化。

②应用打算：增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

政协龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构政协专门委员会7个即县政协提案和社会法制委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教华侨和外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会，办事机构1个即县政协办公室（研究室）。机构定编人数13人，都为行政编制。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《政协龙陵县委员会2019年工作要点及任务分解》，结合县委、县政府决策部署和政协工作实际开展好相关工作，整理归纳出2019年政协龙陵县委员会整体支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①.2019年决算收入7922110.66元，其中财政拨款收入7922110.66元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。预算收入比上年减少267747.54元，较少率3.27%。

②.2019年决算支出7922110.66元，其中：财政拨款支出7922110.66元，占总支出100%。基本支出7674757.95元，占总支出96.88%；项目支出247352.71元，占总支出3.12%。预算支出比上年减少267747.54元，减少率3.27%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

我单位通过经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意程度对主要职能职责履职情况进行自评，并对部门预算编制情况、年中执行情况、预算管理规范情况进行自评。

（3）自评组织过程

①.准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

③.总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年部门整体投入7922110.66元，其中，行政运行6213714.21元，占总收入的78.44%；政协会议333075.22元，占总收入的4.20%；委员视察247352.71元，占总收入的3.12%；归口管理的行政单位离退休11835元，占总收入的0.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出609790.2元，占总收入的7.70%；行政单位医疗279279.00元，占总收入的3.52%；公务员医疗补助227064.32元，占总收入的2.87%。

（2）过程情况分析

2019年，根据《政协龙陵县委员会2019年工作要点及任务分解》，结合县委、县政府决策部署和政协工作实际开展好相关工作，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。

（3）产出情况分析

2019年总支出7922110.66元，其中，行政运行6213714.21元，占总支出的78.44%；政协会议333075.22元，占总支出的4.20%；委员视察247352.71元，占总支出的3.12%；归口管理的行政单位离退休11835元，占总支出的0.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出609790.2元，占总支出的7.70%；行政单位医疗279279.00元，占总支出的3.52%；公务员医疗补助227064.32元，占总支出的2.87%。

（4）效果情况分析

在预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金管理方面，总体执行较好；预算安排的基本的支出保障了正常工作运转，发挥了效益。较好的完成了年初设定的各项绩效目标，评价结果为优秀。

4.存在的问题和整改情况

（1）各相委室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各委室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况：无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300113101111