监督索引号53052300171201000

中国共产主义青年团龙陵县委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化思想引领，凝聚青年。

一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过组织宣讲会、印发宣传资料、座谈讨论等形式学习宣传会议讲话精神，引导广大青少年坚定不移地跟党走。二是坚持以新时期特色社会主义核心价值体系教育引导全县青少年。认真开展“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”教育实践活动和“学习贯彻党的十九大精神”等主题活动，引领广大团员青年坚定信心跟党走。三是以纪念重要节庆日为契机，提升青少年道德品质。组织开展“学雷锋活动月”“志愿服务周”“团队活动日”“清明祭英烈”“纪念五四运动100周年暨18岁成人礼仪式县级示范活动”“云岭青年大学习”“‘童心永向党 快乐向未来’六一文艺晚会”等系列主题教育，切实加强对青少年的思想政治锻炼和实践锻炼。四是深入开展争先创优活动。开展“五四红旗团委”“优秀共青团员”“青年文明号”等评选活动，积极宣传优秀青少年先进事迹，以榜样的力量引导激励青少年健康成长，营造对标先进、创先争优的良好氛围。五是依托网络抓引领。积极推动“网上共青团”建设，充分利用新媒体开展引导工作。抓好“青年之声”互动社交平台运行，运用“龙陵青年”公众号发布信息30余条。

2.全面拓展服务领域，服务青少年所需所急的职能更加彰显。

一是希望工程稳步推进。坚持把希望工程做成光彩事业、民心工程，千方百计协调资源，全力争取各方支持。筹措资金11余万元，资助贫困学生267余名，希望工程款筹措54万元，用于建盖教学楼；牵头引进“美丽中国”支教项目，目前共有9名项目老师到3所山区学校开展支教服务。二是青少年维权工作有新进展。认真履行县预防青少年违法犯罪领导小组办公室和县未成年人保护委员会办公室工作职责，以进一步优化青少年成长环境、促进青少年健康成长为目标，加强成员单位工作协调，广泛动员全社会参与我县预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作成效明显。切实加强同未成年人保护职能部门的联动协作，探索建立重点青少年帮教机制，牵头推进预防青少年违法犯罪教育基地建设，在10余起未成年人案件侦讯起诉工作中派出团干部作为“合适成年人”监督办案，保障未成年人合法权益。三是服务青年人才有新成果。积极组织创业青年参加保山市“创青春”创新创业大赛，并获得优异成绩。

3.围绕党政工作重心，服务经济社会发展的作用更加突出。

一是精准帮扶，脱贫攻坚持续发力。向中国青基会、大连理工大学、云南省青基会等协调争取助学公益资金4.63万元，用于资助荆竹坪小学及部分大学生，共计112人。创业贷款略向荆竹坪倾斜，带动青年群众创业致富。荆竹坪村有能力发展产业的青年群众，在符合条件的情况下，适当给予倾斜，截至目前已发放13户创业贷款，共计金额185万元。帮助实施人居环境整治。上半年，为改善提升人居环境，修串户路、入户路及院场共协调水泥250吨，折合人民币8万元。二是推动志愿工作，引导青年弘扬服务意识。持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，今年新招募27名国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展志愿服务工作，严格按要求落实了相关补贴待遇，目前共有国家项目志愿者14个，地方项目志愿者73个。调动团员参与志愿服务的热情并畅通参与的渠道，注册成为志愿者。动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“禁毒防艾”“阳光助残”“呵护龙山湖”和省级文明城市创建、国建卫生县城等志愿服务行动，取得良好社会反响。三是扶持创业就业。今年以来，实施“贷免扶补”及创业担保贷款530户，推荐发放创业贷款7520万元，带动青年创业1000余人。积极推荐青年就业，建立待业大学生信息库，主动对接机关、企业、园区用人用工需求，不断拓宽就业推荐渠道，共向相关单位和企业推荐就业10余人。

3．管团治团工作取得新进步。

始终把加强团组织自身建设作为根本保障，切实把从严治团要求落到实处。加强基层团组织建设。努力扩大团的工作有效覆盖面，主动融入基层党建工作格局，坚持党建带团建，努力破解组织覆盖不全、活力不足等问题。在全县各级团组织中开展“云岭青年大学习”行动，着力提升学习的制度化和实效性,推动党的创新理论深入人心，引导全县各族各界青年不忘初心、牢记使命。加强团干部队伍建设。选齐配强各级团组织领导班子，从县内金融机构争取1名优秀年轻干部到团县委担任挂职副书记。注重团干部履职能力建设，强化团干部党性锻炼。加强团员队伍建设。严格按照控制规模数量、降低团青比例的要求抓好团员发展工作，实行团员发展报批审核和编号管理制度，全县初中、高中毕业班的团青比例分别下降到25%、65%以内。加强少先队建设。认真履行全团带队职责，把少先队工作纳入共青团工作整体布局，切实加强对少先队工作的领导和指导。落实少先队活动课进课表制度，抓好少先队辅导员骨干培养。坚持“全童入队”，规范入队标准、程序，全面开展少先队员入队前教育。组织开展“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”“童心永向党 拥抱新时代”“国旗下的讲话”等丰富多彩的少先队活动，在潜移默化中引导少年儿童。以重要时间节点为契机，充分利用龙陵抗战纪念馆、松山抗战遗址等教育资源，开展形式多样的思想政治教育，培育少先队员爱国、爱党、爱队的坚定信念，引导少先队员增强历史责任感和时代使命感，自觉践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年度收入合计3,053,911.51元。其中：财政拨款收入2,706,618.86元，占总收入的88.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入347,292.65元，占总收入的11.37%。与上年收入2,178,108.10元，相比增加875,803.41元，增加40.21%，主要原因分析：本年度增加纳入工资统发的基本工资、2017年度的公务员政府奖励性绩效奖励经费、西部计划项目大学生志愿者生活补助经费，六一儿童节晚会活动工作经费等各项公务支出。

具体分析为：

（1）行政运行资金收入、支出508,949.87元，与上年收入、支出总额521,177.32元，相比减少12,227.45元，减少2.35%。主要原因为减少公务员政府绩效奖金及工会经费总额。

（2）其它群众团体事务支出资金收入、支出2,066,360.00元，与上年收入、支出总额1,518,358.78元，相比增加548,001.22元，增加36.09%。主要原因为增加西部计划项目大学生志愿者生活补助经费。

（3）社会保障和就业支出资金收入、支出48,051.40元，与上年收入、支出总额58,572.00元，相比减少10,520.60元，减少17.96%。主要原因为公务员养老保险基数调整。

（4）卫生健康支出经费收入、支出33,257.59元，与上年收入、支出总额0元，相比增加33,257.59元，增加100%。主要原因是上年度卫生健康支出部分属县财政统筹，单位不进行单独核算缴纳。

（5）公共安全收入、支出50,000.00元，与上年收入、支出总额0元，相比增加50,000.00元，增加100%。主要原因是增加与司法局合建的预防青少年违法犯罪基地公务经费。

（6）其他收入、支出347,292.65元，与上年收入、支出总额0元，相比增加347,292.65元，增加100%。主要原因是增加平达、龙新、龙山、镇安、象达、腊勐乡人民政府志愿者生活补助收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年度支出合计3,133,911.51元。其中：基本支出1,724,751.51元，占总支出的55.04%；项目支出1,409,160.00元，占总支出的44.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出2,148,108.10元，相比增加985,803.41元，增加45.89%。主要原因分析为：本年度增加纳入工资统发的基本工资、2017年度的公务员政府奖励性绩效奖励经费、西部计划项目大学生志愿者生活补助经费，六一儿童节晚会活动工作经费等各项公务支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,724,751.51元。与上年1,120,849.32元，对比增加603,902.19元，增加53.88%，主要原因分析为：本年度增加公务员2017年政府绩效考核奖金、艰边津贴、基本工资调整部分，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.86%。

具体分析如下：

一是2019年工资福利支出523,758.86元，与上年工资福利支出504,863.00元，相比增加18,895.86元，主要原因分析为：增加2017年政府绩效考核奖金、艰边津贴、基本工资调整部分；

二是商品和服务支出资金支出66,500.00元，与上年商品和服务支出126,386.32元，减少59,886.32元，主要原因为减少“2050299”其他普通教育支出50,000.00元等工作经费；

三是对个人和家庭的补助经费支出787,200.00元，与上年支出489,600.00元，相比增加297,600.00元，主要原因为西部计划国家、地方项目志愿者基本补助支出增加。

四是其他收入的支出347,292.65元，与上年收入、支出总额0元，相比增加347,292.65元，增加100%。主要原因是增加平达、龙新、龙山、镇安、象达、腊勐乡人民政府志愿者生活补助收入。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,409,160.00元。与上年项目支出1,027,258.78元，相比增加381,901.22元，增加37.18%，主要原因分析为:

一是2019年“六一儿童节”晚活动会经费新增项目支出20,000.00元，项目开展进度为100%；

二是2019年新增农林水支出80,000.00元，主要原因是增加上年结转结余支出创业担保贷款贴息工作经费。项目开展进度为100%；

三是2019年新增大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助专项经费231,901.22元，主要原因是2019年度新招募大学生志愿者西部计划项目志愿者27名增加生活补助经费，目前已经全部兑现到个人。项目开展进度为100%；

四是2019年新增公共安全支出50,000.00元，主要原因是增加与司法局合建的预防青少年违法犯罪基地公务经费。项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,786,618.86元,占本年支出合计的88.92%。与上年2,148,108.10元对比增加638,510.76元，增长29.72%,主要原因分析为：增加2019年“六一儿童节”晚活动会经费支出，增加与司法局合建的预防青少年违法犯罪基地公务经费支出，增加2019年度新招募大学生志愿者西部计划项目志愿者27名生活补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,575,309.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.42%。主要用于2012999款下其他群众团体事务支出2,066,360.00元，为大学生志愿者服务西部计划国家及地方项目志愿者生活补助经费2,046,360.00元，2019年“六一儿童节”晚活动会经费支出20000.00元；2012901款下行政运行支出508,949.87元，为公务员工资津补贴、政府绩效奖金、工伤保险费、日常公务接待费、办公用品费、公务租车费相关公务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。与上年支出总额0元，相比增加50,000.00元，增加100%。主要原因是增加与司法局合建的预防青少年违法犯罪基地公务经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48,051.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。与上年支出总额58,572.00元，相比减少10,520.60元，减少17.96%。主要原因为公务员养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出33,257.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。与上年支出总额0元，相比增加33,257.59元，增加100%。主要原因是上年度卫生健康支出部分属县财政统筹，单位不进行单独核算缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。为上年结转结余支出创业担保贷款贴息工作经费农林水支出，主要用于单位日常青年创业宣传等系列日常公务支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,000.00元，支出决算为27,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为27,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。主要原因分析：2019年我委严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,952.00元，下降6.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,952.00元，下降6.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2019年我委严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出27,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,000.00元。其中：

国内接待费支出27,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人），人均支出60.00元。公务接待费主要用于团省委、团市委到我委检查工作、希望公益活动、和谊基金会、省青基会、“玫瑰书屋”到我县进行爱心捐助接待及“青马工程”、志愿者招募、乡镇团委到我委办理相关业务等公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年机关运行经费支出66,500.00元，与上年支出126,386.32元，相比减少59,886.32元，减少47.38%。主要原因为2019年度本单位减少其他普通教育支出50000.00元，减少工会经费6586.32元，减少公务接待费1952.00元，减少其他交通费3928.00元，增加差旅费1580元，增加电费1000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会部门资产总额2,806,253.55元，其中，流动资产2,740,548.00元，固定资产原值203,834.00元，固定资产净值65705.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413,904.54元，减少12.85%，其中;流动资产减少391,893.08元，减少12.51%，固定资产原值无增减变化，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

资产增加主要原因为：我单位龙陵县公益服务中心专用存款账户增加希望小学建设教学楼支出费用，资金尚未支出。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：大学生志愿服务西部计划项目。

2.项目基本情况

引导青年广泛开展深入持续的志愿服务活动，以青春正能量引领社会新风潮。实施大学生志愿服务西部计划项目，拓宽大学生就业渠道，建强志愿服务骨干队伍。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

推动志愿工作，引导青年弘扬服务意识。持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，今年新招募27名国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展志愿服务工作，严格按要求落实了相关补贴待遇，目前共有国家项目志愿者14个，地方项目志愿者73个。调动团员参与志愿服务的热情并畅通参与的渠道，注册成为志愿者。动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“禁毒防艾”“阳光助残”“呵护龙山湖”和省级文明城市创建、国建卫生县城等志愿服务行动，取得良好社会反响。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金合计1,403,000.00元，具体为:龙财行〔2019〕2号2019年大学生志愿服务西部计划项目经费406,500.00元；龙财行〔2019〕146号大学生志愿服务西部计划项目中央补助经费12,600.00元；龙财行〔2019〕148号大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助经费304,200.00元；龙财行〔2019〕3号大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费398,600.00元。龙财行〔2019〕120号大学生志愿服务西部计划生活补助市级配套经费7,800.00元。龙财行〔2019〕35号西部计划地方项目志愿者市级财政配套补助经费273,300.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。2019年大学生志愿服务西部计划全国项目及地方项目志愿者生活补助专项经费1,403,000.00元，2019年末已支付1,259,160.00元，年末财政收回额度结余143,840.00元。主要用于2019年度原在岗及新招募大学生志愿者生活补助经费及社会保障缴费。

③项目资金管理情况。严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度逐月发放志愿者生活补助及缴纳社会保险。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%。

②效益指标完成情况：100%。

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：严格按照《预算法》规定要求，按照公开规定要求自行向社会公开我单位2019年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：

“六·一”活动经费补助资金。

2.项目基本情况：

童心永向党 快乐向未来”六·一文艺晚会主题教育。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

2019年，为庆祝新中国成立70周年、纪念五四运动100周年、庆祝少先队建队70周年及庆祝六·一国际儿童节，教育引导广大少年儿童从小听党话、永远跟党走，争做新时代的好少年、好儿童，切实加强对少年儿童的思想政治锻炼和实践锻炼，经县委、县人民政府同意，我委承办了“童心永向党 快乐向未来”六·一文艺晚会主题教育。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：

项目资金合计20,000.00元，具体为:龙财预〔2019〕328号“六·一”活动经费补助：20,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况:

2019年“六·一”活动经费补助：20,000.00元，用于我委承办的“童心永向党 快乐向未来”六·一文艺晚会主题教育，目前已经全部支付完毕。

③项目资金管理情况:

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度支付活动经费。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况：100%。

②效益指标完成情况：100%。

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：优。

7.结果公开情况和应用打算：

严格按照《预算法》规定要求，按照公开规定要求自行向社会公开我单位2019年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：

我单位无建议。

9.其他需说明的问题 ：

我单位无其他需要说明的问题。

项目三：

1.项目名称：

政法转移支付和禁毒补助经费。

2.项目基本情况：

建设预防青少年违法犯罪基地。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

我委与司法局合建的预防青少年违法犯罪基地。认真履行县预防青少年违法犯罪领导小组办公室和县未成年人保护委员会办公室工作职责，以进一步优化青少年成长环境、促进青少年健康成长为目标，加强成员单位工作协调，广泛动员全社会参与我县预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。切实加强同未成年人保护职能部门的联动协作，探索建立重点青少年帮教机制，牵头推进预防青少年违法犯罪教育基地建设，在10余起未成年人案件侦讯起诉工作中派出团干部作为“合适成年人”监督办案，保障未成年人合法权益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：

项目资金合计50,000.00元，具体为:龙财行〔2019〕30号政法转移支付和禁毒补助经费：50,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况:

政法转移支付和禁毒补助经费：50,000.00元，用于我委与司法局合建的预防青少年违法犯罪基地各项公务支出，目前已经全部支付完毕。

③项目资金管理情况:

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度支付公务经费。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况：100%。

②效益指标完成情况：100%。

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：优。

7.结果公开情况和应用打算：

严格按照《预算法》规定要求，按照公开规定要求自行向社会公开我单位2019年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：

我单位无建议。

9.其他需说明的问题 ：

我单位无其他需要说明的问题。

项目四：

1.项目名称：

2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金、办公经费。

2.项目基本情况：

青少年创业就业项目。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

扶持创业就业。今年以来，实施“贷免扶补”及创业担保贷款530户，推荐发放创业贷款7520万元，带动青年创业1000余人。积极推荐青年就业，建立待业大学生信息库，主动对接机关、企业、园区用人用工需求，不断拓宽就业推荐渠道，向相关单位和企业推荐就业人员。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：

项目资金合计80,000.00元，具体为:龙财综〔2018〕83号2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金：80,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况:

创业担保贷款奖补资金、办公经费：80,000.00元，用于我委扶持青年创业就业各项公务支出，目前已经全部支付完毕。

③项目资金管理情况:

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度支付公务经费。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况：100%。

②效益指标完成情况：100%。

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：优。

7.结果公开情况和应用打算：

严格按照《预算法》规定要求，按照公开规定要求自行向社会公开我单位2019年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：

我单位无建议。

9.其他需说明的问题 ：

我单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：

机构情况：部门决算单位构成，纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

部门人员和车辆的编制及实有情况：中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

主要职能：共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产主义青年团龙陵县委员会2019年部门工作要点》，结合围绕县委和团市委的中心工作，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能整理归纳出2019年共青团龙陵县委重点项目绩效目标。

加强和改进新形势下共青团工作，推进大学生志愿服务西部计划项目、少先队工作、希望工程等各项工作的开展。部门职责履行情况，所有财政拨款资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担团县委行政事业发展相关工作。

（3）部门整体收支情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年本年收入合计3,053,911.51元。其中：财政拨款收入2,706,618.86元，占总收入的88.63%；其他收入347,292.65元，占总收入的11.37%。上年结转结余80,000.00元。收入总计3,133,911.51元。具体分析如下：

一是行政运行资金收入508,949.87元，占本年收入的16.67%；

二是其它群众团体事务支出资金收入2,066,360.00元，占本年收入的67.66%；

三是社会保障和就业支出资金收入48,051.40元，占本年收入的1.57%；

四是卫生健康支出经费收入33,257.59元，占本年收入的1.09%;

五是公共安全支出收入50,000.00元，占本年收入的1.64%;

六是其他收入347,292.65元，占本年收入的11.37%。主要为平达、龙新、龙山、镇安、象达、腊勐乡人民政府志愿者生活补助收入。

七是上年结转和结余资金80,000.00元，资金来源为龙财综〔2018〕83号下达2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金。

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2019年本年支出合计3,133,911.51元。其中：基本支出1,724,751.51元，占本年支出合计的55.03%；项目支出1,409,160.00元，占本年支出合计的44.97%。 具体分析如下：

一是行政运行支出508,949.87元，占总支出的16.24%；

二是其它群众团体事务支出2,066,360.00元，占总支出的65.94%；

三是社会保障和就业支出48,051.40元，占总支出的1.53%；

四是卫生健康支出33,257.59元，占总支出1.06%;

五是创业担保贷款贴息资金结转结余80,000.00元，占总支出2.55%;

六是公共安全支出50,000.00元占总支出1.6%;

七是其他收入支出金额347,292.65元，占总支出11.08%。主要为平达、龙新、龙山、镇安、象达、腊勐乡人民政府志愿者生活补助收入。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。并对照资金计划，达到质量目标。严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，组织开展综合考核工作，各项目标任务圆满完成。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：我单位通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。还通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，更进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）：

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我单位在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。评价指标体系详见附表。

（3）自评组织过程：

①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。②实施阶段：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。③总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

2019年，我单位各项工作稳步推进，根据《2019年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分95分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：

（1）投入情况分析 （15分）。根据评价指标体系，投入过程得分13分。一是目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分；二是预算配置方面：预算编制科学方面我单位预算编制不够合理、细化，得1分，确保重点支出安排方面，重点支出及时，足额保障得3分；三是严控“三公经费”支出方面：我单位按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”预算数小于上年预算数得2分。

（2）过程情况分析 （30分）。根据评价指标体系，过程情况得分29分。一是预算执行得分14分，其中：严格预算执行得4分，严控结转结余得3分，项目组织良好方面得3分，原因是我单位开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善。“三公经费”节支增效方面得4分。二是预算管理方面得分12分，其中：管理制度健全方面得6分，信息公开及时完整方面得6分，信息公开及完整，在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。三是资产管理得3分。资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。

（3）产出情况分析（30分)。根据评价指标体系，产出情况得分30分。产出指标主要从职责履行、单位主要职能方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分30分。我单位对年初预算安排的工作已按时较好地完成，基本达到了预期完成的数量和质量。一是强化思想引领，凝聚青年。通过组织宣讲会、印发宣传资料、座谈讨论等形式学习宣传会议讲话精神，引导广大青少年坚定不移地跟党走。坚持以新时期特色社会主义核心价值体系教育引导全县青少年。认真开展“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”教育实践活动和“学习贯彻党的十九大精神”等主题活动，引领广大团员青年坚定信心跟党走。以纪念重要节庆日为契机，提升青少年道德品质。组织开展“学雷锋活动月”“志愿服务周”“团队活动日”“清明祭英烈”“纪念五四运动100周年暨18岁成人礼仪式县级示范活动”“云岭青年大学习”“‘童心永向党 快乐向未来’六一文艺晚会”等系列主题教育，切实加强对青少年的思想政治锻炼和实践锻炼。深入开展争先创优活动。开展“五四红旗团委”“优秀共青团员”“青年文明号”等评选活动，积极宣传优秀青少年先进事迹，以榜样的力量引导激励青少年健康成长，营造对标先进、创先争优的良好氛围。依托网络抓引领。积极推动“网上共青团”建设，充分利用新媒体开展引导工作。抓好“青年之声”互动社交平台运行，运用“龙陵青年”公众号发布信息30余条。

二是全面拓展服务领域，服务青少年所需所急的职能更加彰显。坚持把希望工程做成光彩事业、民心工程，千方百计协调资源，全力争取各方支持。牵头引进“美丽中国”支教项目。青少年维权工作有新进展。认真履行县预防青少年违法犯罪领导小组办公室和县未成年人保护委员会办公室工作职责，以进一步优化青少年成长环境、促进青少年健康成长为目标。切实加强同未成年人保护职能部门的联动协作，探索建立重点青少年帮教机制，牵头推进预防青少年违法犯罪教育基地建设，在10余起未成年人案件侦讯起诉工作中派出团干部作为“合适成年人”监督办案，保障未成年人合法权益。服务青年人才有新成果。积极组织创业青年参加保山市“创青春”创新创业大赛，并获得优异成绩。

三是围绕党政工作重心，服务经济社会发展的作用更加突出。精准帮扶，脱贫攻坚持续发力。向中国青基会、大连理工大学、云南省青基会等协调争取助学公益资金4.63万元，用于资助荆竹坪小学及部分大学生，共计112人。创业贷款略向荆竹坪倾斜，带动青年群众创业致富。荆竹坪村有能力发展产业的青年群众，在符合条件的情况下，适当给予倾斜。帮助实施人居环境整治。上半年，为改善提升人居环境，修串户路、入户路及院场共协调水泥250吨，折合人民币8万元。推动志愿工作，引导青年弘扬服务意识。持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，招募国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展志愿服务工作，严格按要求落实了相关补贴待遇。调动团员参与志愿服务的热情并畅通参与的渠道，注册成为志愿者。动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“禁毒防艾”“阳光助残”“呵护龙山湖”和省级文明城市创建、国建卫生县城等志愿服务行动，取得良好社会反响。扶持创业就业。今年以来，实施“贷免扶补”及创业担保贷款530户，推荐发放创业贷款7520万元，带动青年创业1000余人。

四是管团治团工作取得新进步。始终把加强团组织自身建设作为根本保障，切实把从严治团要求落到实处。加强基层团组织建设。努力扩大团的工作有效覆盖面，主动融入基层党建工作格局，坚持党建带团建，努力破解组织覆盖不全、活力不足等问题。在全县各级团组织中开展“云岭青年大学习”行动，着力提升学习的制度化和实效性,推动党的创新理论深入人心，引导全县各族各界青年不忘初心、牢记使命。注重团干部履职能力建设，强化团干部党性锻炼。加强少先队建设。认真履行全团带队职责，把少先队工作纳入共青团工作整体布局，切实加强对少先队工作的领导和指导。落实少先队活动课进课表制度，抓好少先队辅导员骨干培养。组织开展“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”“童心永向党 拥抱新时代”“国旗下的讲话”等丰富多彩的少先队活动，在潜移默化中引导少年儿童。

（4）效果情况分析 （25分)。根据评价指标体系，效果情况得分23分。效果指标主要从履职效益方面来进行评价，具体从：经济效益、生态效益，社会效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分23分。一是经济效益方面，通过共青团各项工作的开展，让社会公众较好了解共青团的基本职能，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益得6分；二是生态效益方面，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，团的各项事业取得了新进步、实现了新发展，为中国梦的实现凝聚正能量，进一步构建了和谐社会得6分；三是社会效益方面，希望工程用于爱心圆梦大学解决了贫困学生读书困难，改善了部分学校学生的就学环境，预青工作保护了未成年的合法权益，对未成年进行了思想教育，法律基地增强了广大人民群众的法律意识得5分；四是社会公众或服务对象满意度方面，通过共青团各项工作的开展，让社会公众较好了解共青团的基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益，对社会公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上得6分。

4.存在的问题和整改情况：

一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

2019年，我单位根据《2019年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分95分，绩效自评结果为“优”。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

首先，重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

其次，提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

再次，落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

最后，逐步规范绩效评价工作。2019年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

我单位无其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表：

部门绩效自评情况详见附表。（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产主义青年团龙陵县委员会

2020年9月9日

监督索引号53052300171201111