监督索引号53052300143701000

龙陵县接待办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行中央和省市县有关接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施县委、县政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

二是落实厅级以上（含厅级）领导人莅龙的接待服务工作。

三是落实县委、县政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

四是负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其他重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到龙陵县采访的接待。

五是负责县委、县人大、县政府、县政协率团赴外省、州市、县考察的前站接洽工作及相关服务。

六是负责市级五机关及其以上名义对全县性工作进行检查、调研的工作组、检查组、调研组的接待。

七是参与县级重大活动、重要会议和重要督查检查考核的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

八是联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

九是参与龙陵外宣，积极宣传介绍龙陵，树立龙陵良好形象，不断提高龙陵知名度。

十是完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2018年，县接待办在县委、县人民政府的领导下，在省、市接待办的关心支持下，一年来很好地完成了各项接待工作任务，使我县接待工作上了一个新的台阶，为我县经济社会发展提供了有力的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县接待办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县接待办公室部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县接待办公室部门2019年度收入合计3,935,977.12元。其中：财政拨款收入3,935,977.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少240,958.12元，下降5.77%，主要原因为：一是一般公共服务支出同比上年减少291,426.64元；二是社会保障和就业支出同比上年减少32,137.60元；三是医疗卫生与计划生育支出增加82,606.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县接待办公室部门2019年度支出合计3,935,977.12元。其中：基本支出2,312,784.22元，占总支出的58.76%；项目支出1,623,192.90元，占总支出的41.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少240,958.12元，下降5.77%，主要原因为：一是基本支出减少1,564,151.02元（包括：人员经费支出减少85,316.34元、日常公用经费支出减少1,478,834.68元）; 二是项目支出增加1,323,192.9元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,312,784.22元。与上年对比减少1,564,151.02元，下降40.35%，主要原因为：工资福利支出减少135,784.70元,(其中：基本工资增加1,675.00元、津贴补贴减少95,464.00元、奖金减少102,746.00元、绩效工资增加50,040.00元、其他社会保障缴费增加10,710.30元）；二是社会保障和就业支出减少32137.76元；三是医疗卫生与计划生育支出增加82,606.12元；四是日常公用经费中办公费减少13,304.19元、邮电费增加17,614.00元、差旅费减少19,350.00元、公务接待费（列入基本支出的）减少1,419,631.60元、劳务费减少4,503.85元、工会费减少14,339.04元、其他交通费减少10,020.00元、办公设备购置减少15,300.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,623,192.90元。与上年对比增加1,323,192.90元，增长441.06%，增加的主要原因是，本年项目预算收支中列入了1,323,192.90元的公务接待经费，因此项目支出中增加了公务接待经费支出1,323,192.90元（以前年度公务接待经费均列为基本支出）。具体项目开支及开展工作情况：一是专项接待经费项目，主要是用于开展好县级的接待服务相关工作，为我县的经济社会发展提供了有力的后勤接待保障；二是异地交流干部周转房运维项目，主要是保障周转房的正常运行，确保异地交流干部正常的工作生活所需。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,935,977.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少240,958.12元，下降5.77%。支出减少的主要原因为：一是一般公共服务支出同比上年减少291,426.64元；二是社会保障和就业支出同比上年减少32,137.60元；医疗卫生与计划生育支出增加82,606.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,730,862.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%。主要用于工资福利支出991,363.30元，商品和服务支出2,739,498.86元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出122,508.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出122,508.84元。

9.卫生健康（类）支出82,606.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费82,606.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2430,000.00元，支出决算为2,343,192.90元，完成预算的96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,323,192.90元，完成预算的96.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，严格遵守相关规定，认真执行厉行节约，确保“三公”经费不超年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少96438.7元，下降3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，增长0.00%；公务接待费支出决算减少96438.7元，下降3.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，严格遵守相关规定，认真执行厉行节约，确保“三公”经费同比上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占0.85%；公务接待费支出2,323,192.90元，占99.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待办正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,323,192.90元。其中：

国内接待费支出2,323,192.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,241批次（其中：外事接待0批次），接待人次16,549人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到龙陵对全县性工作进行检查、调研的工作组、检查组、调研组和到龙陵指导工作的领导、专家、学者以及到龙陵洽谈经贸合作的重要客商等的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县接待办公室部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少2,595,140.64元，下降100%，减少的主要原因是，根据2019年3月中共龙陵县委印发新的“三定”方案规定，龙陵县接待办公室机构性质变更为公益一类财政全额拨款事业单位。事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县接待办公室部门资产总额714,133.62元，其中，流动资产290,882.28元，固定资产423,251.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153,943.32元，其中;流动资产增加20,577.34元，固定资产减少174,520.66元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	714133.62	290882.28	423251.34		189600.08		233651.26	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,433.04元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,433.04元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称。干部周转房运维项目

2.项目基本情况。项目主要是为异地交流干部周转用房的运行维护、日常管理、临时聘用人员劳务等费用支出。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数300,000.00元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出具体情况为：商品和服务支出300,000.00元，占项目总支出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金300,000.00元，实际到位资金300,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目

支出决算数300,000.00元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为：商品和服务支出300,000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算

目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，异地交流干部周转

房运行维护得到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标已成，下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。

6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题。没有其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称。专项接待经费项目

2.项目基本情况。项目经费主要用于到龙陵对全县性工作进行检查、调研的工作组、检查组、调研组和到龙陵指导工作的领导、专家、学者以及到龙陵洽谈经贸合作的重要客商等的接待支出。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数

1,323,192.90元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出均为商品和服务支出公务接待支出1,323,192.90元，占项目总支出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金1,323,192.90元，实际到位资金1,323,192.90元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目

支出决算数1,323,192.90元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为商品和服务支出公务接待支出1,323,192.90元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算

目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，异地交流干部周转

房运行维护得到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标已完成，下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。

6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题。没有其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况。龙陵县接待办公室是中共龙陵县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，单位设综合股、接待股两个内设机构，年末编制人数7人，实有人数8人。

（2）部门绩效目标的设立情况。龙陵县接待办公室设立了部门绩效目标考核机制，严格执行绩效目标管理，认真开展绩效考核。

（3）部门整体收支情况。龙陵县接待办公室2019年度预

算收入总额3,935,977.12元，支出总额3,935,977.12元，其中：基本支出2,312,784.22元，包括人员经费1,196,478.26元、日常公用经费1,116,305.96元；项目支出1,623,192.90元。

（4）部门预算管理制度建设情况。建立完善了部门预算管

理制度，严格执行预决算管理。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系（附表9—附表12）

（3）自评组织过程。一是前期准备，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；二是组织实施，下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

一是结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

二是根据开展的自评情况，2019年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标。

评价结果为：优。

4.存在的问题和整改情况

在在问题：一是各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改情况：针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况

无其他事项需要说明。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143701111