监督索引号53052300122601000

龙陵县人民政府外事办公室2018年度部门决算

第一部分龙陵县外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

（一）归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

（二）督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

（三）结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

（四）办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

（五）根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

（六）负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

（七）负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

（八）负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（九）处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

（十）负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

（十一）参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

（十二）承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在全体干部职工的共同努力下，在上级主管部门的指导下，单位运行正常，全力以赴的完成各项工作，加强全县的边境外事管理工作，单位职工团结协作，及时完成上级交办的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县外事办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

由龙陵县文体广电旅游局连人带编划入龙陵县人民政府外事办公室行政编制2名，待消化暂定编制2名，工勤编制1名。其中：主任1名，正科级；副主任2名，副科级；内设机构领导职数2名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年初预算安排（单位）收入866,802.24元、与上年638,820.80元，对比增加227981.44元，增幅35.69%。预算支出866,802.24元，与上年638,820.80元，对比增加227981.44元，增幅35.69%。增加原因为人员经费普调。1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

A、本年收入预算数为866,802.24元，决算数为1,019,799.64元，差异率为16.6%，差异原因是2018年度驻缅人员工作经费150000.00元纳入财政拨款决算，去年驻缅人员工作经费150000.00元未纳入预算，由县级安排预算外资金支付。

B、财政拨款收入预算数为866,802.24元，决算数1,019,799.64元，差异率为16.6%，差异原因是2018年度驻缅人员工作经费150000.00万元纳入财政拨款决算，去年驻缅人员工作经费150000.00元未纳入预算，由县级安排预算外资金支付。

C、本年支出预算数为866,802.24元，决算数为1,019,799.64元，差异率为16.7%，差异原因是2018年度驻缅人员工作经费150000.00元纳入财政拨款决算，去年驻缅人员工作经费150000.00元未纳入预算，由县级安排预算外资金支付。

D、基本支出预算数为866,802.24元，决算数815,799.64元，差异5.9%，差异原因是2018年度大额度人员工资调整。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

二、支出决算情况说明

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（1）本年收入结构：财政拨款收入1,019,799.64元，占总收入1,019,799.64元的100%；无其他收入。

（2）本年支出结构：本年支出合计1,019,799.64元。

按资金来源分：财政拨款支出1,019,799.64元，占本年总支出的100%。

按支出性质分：基本支出866,802.24元，占本年支出的79.7%；项目支出204000.00元，占本年总支出的20.3 %；

按支出经济类分：工资福利支出633,333.80元，占本年支出的62.2%；商品和服务支出332,465.84元，占本年支出的32.5%。对个人和家庭的补助支出54,000.00元，占本年支出的5.3%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182,465.84元。与上年对比增加38713.04元，增加27%，主要原因分析：基本支出增加38713.04元。一是工资福利支出增增加38713.04元，（主要为：基本工资增加38713.04元、津贴补贴减少0元、奖金增加0元、绩效工资增加0元、基本养老保险增加0元）。二是商品服务支出减少0元，（主要为：办公费减少0）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204,000.00元。与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析，行政项目支出增加0元，其中：一般公共服务支出项目（干部周转房运维经费）增加0元。具体项目开支及开展工作情况：主要是为异地交流干部周转用房的运行维护，日常管理及临时聘用人员的劳务费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,019,799.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加161457.04元，增长18.60%，主要原因分析：1.基本支出收入：工资福利支出增加116217元，商品服务支出减少8759.96元，个人家庭补助支出增加54000.00元，资本性支出减少0.00元。

2.项目支出收入：（1）一般公共服务支出项目（政府办公厅（室）及相关机构事务）项目支出204000.00万元，占本年总支出的20.3 %元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出945,466.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.7%。主要用于：政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）中，行政运行（2010301）支出725,792.84元、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出219,674.00元、；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出74,332.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为50000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 严格执行厉行节约，规范“三公”经费使用管理，严格控制公务接待标准及公务车辆费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约，规范“三公”经费使用管理，严格控制公务接待标准及公务车辆费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20000.00元，占1.9%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占1.9%；公务接待费支出10000元，占0.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20000.00元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10000.00元。其中：

国内接待费支出10000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于莅龙的领导、专家、检查调研组、交流团及各类招商引资活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县外事办公室部门2018年机关运行经费支出182,465.84元，与上年对比增加38713.04元，增加27%，主要原因分析：基本支出增加38713.04元。一是工资福利支出增增加38713.04元，（主要为：基本工资增加38713.04元、津贴补贴减少0元、奖金增加0元、绩效工资增加0元、基本养老保险增加0元）。二是商品服务支出减少0元，（主要为：办公费减少0）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.94%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县外事办公室部门资产总额464,673.12元，其中，流动资产127,219.12元，固定资产337,454.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8312.04元，其中;流动资产增加212.04元，固定资产增加8100.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8100.00元,其中：政府采购货物支出8100.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：

2018年抽派赵宏斌同志赴缅甸曼德勒工作经费补助项目

2.项目基本情况

项目主要是根据赵宏斌同志赴缅甸曼德勒开展工作情况，由县外事办对进行审核，审核通过后支付赵宏斌工作专项经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数

150,000.00元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目

支出具体情况为：商品和服务支出150000.00元，占项目总支

出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金150,000.00

元，实际到位资金150,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目

支出决算数150,000.00元，与预算数一致，项目资金执行率为

100%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出包

括：商品和服务支出150000.00元，占项目总支出的

100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算

目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，异地交流干部周转

房运行维护得到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度

100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，下一步将加大项目实施力度，切实完成

绩效目标考核

6.绩效自评结果 绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公

开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目

预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况

的情况。

9.其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

2.项目名称：

2018年边境地区转移支付资金界务员补助支付项目

2.项目基本情况

项目主要是县外办组织相关人员每季度对界务工作进行考核，考核通过发放补助

3.项目绩效自评工作开展情况

认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数

54,000.00元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目

支出具体情况为：商品和服务支出54000.00元，占项目总支

出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金54,000.00

元，实际到位资金54,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数540,000.00元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出包

括：对个人和家庭的补助支出54000.00元，占项目总支出的

100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算

目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，异地交流干部周转

房运行维护得到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，下一步将加大项目实施力度，切实完成

绩效目标考核

6.绩效自评结果 绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公

开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目

预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况

的情况。

9.其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

龙陵县外事办公室2018年部门预算支出情况。

2.部门基本情况

（1）部门概况 。龙陵县外事办为一级预算单位,没有下设

单独核算的二级单位,单位内部设有综合股、边境事务股两个股室。单位机构情况和上年度没有发生变化。

（2）部门绩效目标的设立情况。龙陵县外事办公室设立了

部门绩效目标考核机制，严格执行绩效目标管理，认真开展绩

效考核。

（3）部门整体收支情况 。龙陵县外事办公室2018年度预

算收入总额1,019,799.64元，支出总额1,019,799.64元，

（其中：基本支出866,802.24元，包括人员经费

692,510.40元、日常公用经费174,291.84元；项目支出

204,000.00元。）

（4）部门预算管理制度建设情况。建立完善了部门预算管

理制度，严格执行预决算管理。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的 。通过对项目立项情况、资金使用情

况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相

关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金

使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资

金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理

措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机

制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系。详见附表（附表10—附表14）

（3）自评组织过程。一是前期准备，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；二是组织实施，下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论 。

一是结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分股室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

二是根据开展的自评情况，2018年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标。

评价结果为：优。

5.存在的问题和整改情况 。

存在问题：一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改情况：针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用 。通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法。通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300122601111