监督索引号53052300143501000

龙陵县电子政务网络管理中心部门2018年度部门决算

第一部分龙陵县电子政务网络管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县电子政务网络管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照县委、县人民政府和上级机关的安排部署及有关指示下，贯彻落实国家和省市有关电子政务的政策和技术标准，具体负责全县电子政务网络建设与运行管理规范的制定和监督检查。

2、负责组织建设与全省统一的网络构架和网络平台。

3、负责全县电子政务网络管理和信息安全管理，负责电子政务平台和综合门户网站的建设和管理，以及全县人民政府有关会议的多媒体技术服务。

4、负责全县的电子政务应用建设。负责建立有关管理制度，对部门电子政务的运行、管理进行监督检查。

5、负责政府门户网站运行管理工作，做好全县政务公开相关工作。

6、负责办理上级部门和领导交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，龙陵县电子政务网络管理中心在县委、县政府的领导下，学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，全面提高网管中心干部队伍作风和能力建设，充分发挥部门服务职能作用，主动服务和融入全县发展战略，围绕全县党政工作大局，积极进取、务实创新、推动全县电子政务工作不断取得新的发展。

一是全力做好办公自动化系统的维护管理工作，确保全市电子公文的正常流转。2018年OA系统运行正常，目前为止全县所有涉及收发文单位已经全部在使用。全年共处理相关公文45000多份。

二是做好政府网站集约化建设工作。2018年政府网站建设管理工作的重点之一是进一步推进政府网站集约化建设工作，切实加强全县政府信息与政务公开工作。政府网站集约化率达到100%。其次积极推进政府门户网站改版工作。

三是做好市政府门户网站信息保障工作。每月对各责任部门发布信息数量和各责任栏目更新情况进行督查和通报，全年对政务公开栏目更新情况进行监测并按季度通报更新情况。2018年政府门户网站共全站各大频道的每个栏目信息更新均能得到保障。

四是做好政府信息公开工作。领导机构进一步健全。根据上级相关工作要求，我县成立了政务公开工作领导小组。要求各相关单位主要负责人作为本部门政务公开工作第一责任人，分管副职具体负责抓落实。政务信息公开目录全面梳理。根据政府信息公开工作“以公开为常态，不公开为例外”的要求，结合我县实际，全面梳理了龙陵县政务信息公开目录，并举办了以政务信息公开为主要内容的2018年龙陵县电子政务业务培训班。上级重要信息同步转载。按照中办发〔2016〕8号等文件要求，龙陵县政府网站及时转载国务院、省政府重要信息。

五是做好视频会议系统保障维护工作。2018年成功保障全县100余场次各级各类视频会议的召开，参与保障各类非视频会议40余场次。工作得到了有关领导和部门的肯定和认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县电子政务网络管理中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1087236.36元。其中：财政拨款收入1087236.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少19858.77元，减少3.88%，主要原因分析：与上年对比减少19858.77元，，其中：（1）基本支出收入：工资福利支出增加5675.12元，商品服务支出减少43858.77元，个人家庭补助支出减少95.36元，资本性支出减少0元。（2）项目支出收入：一般公共服务支出项目减少49533.89元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1087236.36元。其中：基本支出545350.36元，占总支出的50.16%；项目支出541886元，占总支出的49.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19858.77元，减少3.88%，主要原因分析:一是工资福利支出增增加24400元；二是商品服务支出减少2200元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县电子政务网络管理中心等机构正常运转的日常支出545400元。与上年对比减少6300元，减少1.16%，主要原因分析：基本支出减少6300元。一是工资福利支出减少5000元，。二是商品服务支出减少2200元，（主要为：办公费减少2200）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县电子政务网络管理中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出541900元。与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析……行政项目支出增加0元，其中：一般公共服务支出项目（电子政务线路租用费与上年持平）增加0元。具体项目开支及开展工作情况：主要是为保障全县电子政务系统的正常稳定运行，日常管理及视频会议线路租用费费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1087200元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少元，减少3.88%，主要原因分析：主要原因分析：基本支出减少6300元。一是工资福利支出减少5000元，。二是商品服务支出减少2200元。

2.项目支出收入：（1）一般公共服务支出项目（电子政务线路租用费）与上年持平，增加0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出473772.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）中，行政运行（2010301）支出489447.16元、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出541886元；党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）中行政运行（2013101）支出489447.16元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出55903.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000元，支出决算为4775元，完成预算的16.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4775.0元，完成预算的16.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 严格执行厉行节约，规范“三公”经费使用管理，严格控制公务接待标准及公务车辆费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23009.0元，下降82.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少-23009.0元，下降82.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约，规范“三公”经费使用管理，严格控制公务接待标准及公务车辆费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4775.0元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4775.0元。其中：

国内接待费支出4775.0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导及技术服务公司技术人员。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县电子政务网络管理中心部门2018年机关运行经费支出1087236.36元，与上年对比减少42712.05元，下降3.88%。机关运行经费下降的主要原因分析：办公费减少8600元、水费减少0元、电费减少0元、邮电费减少0元、差旅费减少0元、会议费减少1,500.00元、公务接待费减少23009元、专用材料费减少9603元、专用燃料费减少0元、劳务费减少0元。部门机关运行经费主要用于日常发生的“商品和服务支出”及“资本性支出”。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县电子政务网络管理中心部门资产总额1176130.95元，其中，流动资产0元，固定资产1176130.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-51985.25元，其中;流动资产增加（减少）0元，固定资产增加（减少）51985.25元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值65700元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额104,804.32元,其中：政府采购货物支出100,864.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,940.32元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：

龙陵县电子政务系统线路租用

2.项目基本情况

保障全县公文交换系统正常运行、确保各相关单位能正常收发文件等费用支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数

610000.0元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目

支出具体情况为：商品和服务支出610000.0元，占项目总支

出的100%，资本性支出0元，占项目部支0%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金610000.0元，实际到位资金610000.0元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目

支出决算数610000.0元，与预算数一致，项目资金执行率为

100%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出包括：商品和服务支出610000.0元，占项目总支出的

100%，资本性支出0元，占项目部支出的0%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算

目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，异地交流干部周转

房运行维护得到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度

100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，下一步将加大项目实施力度，切实完成

绩效目标考核

6.绩效自评结果

绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公

开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目

预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况

的情况。

9.其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

龙陵县电子政务网络管理中心2018年部门预算支出情况。

2.部门基本情况

（1）部门概况 。龙陵县电子政务网络管理中心为一级预算单位,没有下设单独核算的二级单位。单位机构情况和上年度没有发生变化。

（2）部门绩效目标的设立情况。龙陵县电子政务网络管理中心设立了部门绩效目标考核机制，严格执行绩效目标管理，认真开展绩效考核。

（3）部门整体收支情况 。龙陵县电子政务网络管理中心2018年度预算收入总额1087236.36元，支出总额1087236.36元，（其中：基本支出477236.36元；项目支出610000元。）

（4）部门预算管理制度建设情况。建立完善了部门预算管

理制度，严格执行预决算管理。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的 。通过对项目立项情况、资金使用情

况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相

关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金

使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资

金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理

措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机

制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系。详见附表（附表10—附表14）

（3）自评组织过程。一是前期准备，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；二是组织实施，下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论 。

一是结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

二是根据开展的自评情况，2018年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标。

评价结果为：优。

5.存在的问题和整改情况 。

存在问题：一是各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改情况：针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用 。通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法。通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53052300143501111