监督索引号53052300428601000

中国共产党龙陵县委员会老干部局2018年度部门决算

第一部分 中国共产党龙陵县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

（2）制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

（3）搞好离退休干部党支部建设的指导和协调，做好思想政治工作，确保离退休干部队伍的思想稳定。

（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织和引导离退休干部在“三个文明”建设中发挥作用；负责老干部工作的宣传舆论和办好《老干工作通讯》。

（5）定期组织离休干部和县处级以上退休干部的政治理论学习。

（6）组织离休干部和副处级以上退休干部参观考察。

（7）抓好离退休干部生活待遇的落实，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策及措施，并督促检查落实。

（8）检查督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

（9）负责处理离退休干部来信来访，指导全县老干部工作部门的信访工作。

（10）指导和抓好全县老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理县委老干部局各直属单位。指导帮助老干部诗书画协会、老年艺术演唱团、老年大学拳剑班等老年社团组织工作。

（11）对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。看望慰问住院治疗疾病的离休干部和县处级及以上退休干部。

（12）负责完成县委和县委组织部交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）加强组织领导，狠抓责任落实

按照市委对老干部工作的安排部署和目标管理责任制，精心组织、超前谋划、统筹推进，抓好工作落实。一是及时调整充实县委老干部工作领导小组，进一步明确工作职能职责，切实加强领导、落实责任。二是定期研究分析老干部工作各阶段的目标任务，3月10日，全县组织人社老干部工作暨基层党建示范点现场推进会，回顾总结、安排部署全县老干部工作，确保2017年各项目标任务顺利开展并取得实效。4月25日，县委老干部工作领导小组召开会议对调整离休干部公用经费和特需费标准、调整提高无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准、《龙陵县关于进一步加强和改进离退休干部工作管理服务工作的实施意见（草案）》进行专题研究,县委常委会召开专题会议就《龙陵县关于进一步加强和改进离退休干部工作管理服务工作的实施意见》、成立县委老干部离退休干部党工委进行了专题研究，离休干部公用经费和特需费、已故离休干部配偶生活补助得到落实。三是健全和完善考评机制。2017年1月18日至1月22日，县老干部工作考核组深入乡镇、县直部分单位采取听取汇报、查阅资料、实地查看、邀请老干部座谈、发放测评表等形式，对全县10个乡镇、43个县直单位部门的老干部工作进行了专项考核，并对考核结果进行了通报。切实提高了全县各级党员领导干部对老干部工作重要性认识。四是在重要节庆日期间，县委、县政府主要领导及四班子深入到老干部家中进行走访慰问，亲自批阅老领导、老同志提出的意见和建议，定期向他们通报全县经济社会发展情况，掌握广大老干部的工作情况和思想动态，真正做到政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部。

（2）夯实基础，党建工作全面提升

紧紧围绕新形势、新任务下党建工作的新要求，紧紧围绕离退休干部党建工作的特殊性，紧紧围绕解决好离退休干部工作中的热点、难点问题，全面加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。一是加强对离退休干部党支部建设工作。按照中央及省市县委要求，为切实推进离退休干部思想政治建设和党支部建设，县委老干部局立足工作实际，对全县离退休干部党支部进行专题调研，认真做好成立县委老干部局离退休干部党工委筹备组织工作，目前，各项工作稳步推进，预计在年内挂牌成立县委老干部局党工委。二是抓理论学习，促思想建设。利用学习日、送书进门等形式，组织离退休党员认真学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八大、十九大精神，把思想、行动统一到中央和省市县委的要求上来，增强同心同德攻坚克难的信心。以开展“两学一做”学习教育为契机，针对离退休党员实际，采取流动党员结对学、特殊党员帮扶学、外出活动体验学、党员之间互动学的“四学”方式，实现离退休党员学习教育常态化。三是抓规范管理，促制度建设。严格落实“基层党建提升巩固年”重点工作任务，建立健全组织生活、政治学习、工作报告、党员联系、流动党员管理、监督检查、党费收缴管理等制度，确保离退休干部党员党组织生活正常。四是抓活动开展，促作用发挥。各级党组织定期召开支部会、党员大会、组织生活会、上党课，参观革命遗址遗迹和反腐倡廉警示教育基地，对离退休党员进行党性、党风、党纪教育。同时，以活动为平台，组织离退休党员参加全县“五下乡”、“创建国家卫生城市”、“党员志愿服务”等活动，广大离退休党员的作用优势得到进一步发挥。五是每个离退休干部党支部3000元标准，建立离退休干部党建工作经费，列入同级财政预算，由县委老干部局统筹安排，为深入推进老干部“两项建设”提供了经费保障。

（三）抓实政治待遇，确保老干部思想稳定

1.坚持老干部阅文制度。在老干部活动中心建立了老干部阅文室。严格落实老干部阅文制度，安排专人负责阅文登记、签名及管理工作。

2.坚持理论学习制度。每月17日定期组织离休干部和副处级以上退休干部开展理论学习，共组织学习10场次，参加600 余人次，学习内容涵盖老干部政策，时事政治及省、市、县重要会议精神。

3.坚持党组织生活会制度。认真落实“三会一课”制度。在每季度末月的15日组织全体党员进行党务知识学习和研讨，传达重要文件会议精神。6月15日，召开党员大会对党员进行了民主评议，有59名党员定格为合格。总支对评选出的18名优秀党员进行了表彰。建党节前夕，组织开展了以“庆七一·感党恩”主题活动，开展了重温一遍入党誓词、传唱一首红色经典歌曲、组织一次游园活动，丰富党员文化生活、坚定党员理想信念。

4.坚持老干部理论培训制度。9月25日至27日，县委老干部局在县委组织部、县委党校的大力支持配合下举办了全县第十一期老干部读书班暨老干部党校第七期理论培训班，培训采取情况通报、专题讲座等方式，邀请县委县政府领导和专家就全县经济社会发展、党风廉政建设、医疗保健、政策解读等老干部关心关注的热点难点问题进行了培训。

5.坚持情况通报制度。依托老干部政策大讲堂开展政策定期通报经济社会发展情况。9月25日，副县长李杰向全县80余名老干部通报了全县经济社会发展情况。10月26日，县人民政府副调研员张洪安受县长委托向老干部通报了全县经济社会发展情况。1－10月，县司法局、县政务管理局等部门主要领导就老干部关心关注的热点问题进行了通报，让老干部及时知晓和掌握部门工作开展情况；利用手机短信平台向老干部宣传通报各级党委方针政策、全县大事要事、老干部局工作开展情况9期62条1346人次。

6.坚持重大节庆日走访慰问制度。在春节、中秋节、重阳节等重要节庆日，对全县离休干部（含代管）、离休干部遗属、副处级以上退休干部进行走访慰问130余人次。建党节96周年来临之际，县委老干部局对全县离休干部、部分实职副处级以上退休党员进行了走访慰问，详细了解他们的学习生活情况，并为他们送去了县委、县政府的关怀。

7.坚持老干部参加重要会议、重要活动制度。上半年共组织离退休干部40多人参加了县委十三届二次全会、县纪委十三届二次全会、全县组织人社老干部工作暨基层党建示范点现场推进会、“两学一做”学习教育推进会等重要会议。共有20余名老干部代表参加了庆祝建党96周年、龙陵县龙山湖开园等重大节庆活动。

8.坚持同职级领导联系离退休干部制度。县级领导利用春节、建党节等重要节庆日，亲自到老干部家中进行走访慰问，了解老干部生活状况，对他们存在的困难帮助协调解决。进一步加深了新老领导之间的相互理解与配合支持。

9.坚持参观考察制度。9月27日至28日，县委老干部局组织老干部40余人参观了龙陵“园中园”保山隆基年产5GW单晶棒及配套建设项目、云南品斛堂酒业有限公司万吨加工基地、松山旅游小镇、镇安镇向阳寨美丽乡村建设，通过参观考察，进一步拓宽了老干部视野。

（四）抓实生活待遇，确保老干部心情愉快

一是调整提高离休干部公用经费和特需费。我县从2017起1月1日起，县处级、乡科级离休干部公用经费从每人每年600元、500元分别调整提高至每人每年1800元、1700元；从2016年1月1日起，离休干部公用经费从每人每年500元调整提高至每人每年1000元。按时足额发放了全县15位离休干部公用经费和特需费。二是按照“核定医疗基数、节约有奖、超基数实报实销”管理办法，及时对2016年个人全年医疗费报销不足10000元的11位离休干部予以了奖励，奖励金额为86321元。三是坚持对县级财政供养的10名无固定收入的已故离休干部配偶一年看望一次，及时了解掌握他们的生活情况。从2017年1月1日起，调整提高我县无固定收入的已故离休干部生活补助标准，从现行的每人每月661元，调整提高至每人每月1200元。四是健全和完善特困金制度。县财政每年安排老干部局3万元特困金，用于解决老干部及遗属的特殊困难，2017年对3名符合条件的老干部及已故无固定收入的离休干部配偶进行了帮扶救助。五是做好退休干部专项经费调整提高工作。对全县机关事业单位退休人员进行摸底，参照市级提高标准，及时向县人民政府上报了我县调整提高机关事业单位退休人员公用经费请示，按照市委组织部等四部门要求，对13名中组发〔2002〕13号文件和我省“8·13”规定的退休人员进行了排查，并按要求做好审批工作。六是做好老干部保健工作。9月29日，我县按照“一年一体检”的工作要求，组织全县离休干部、副处级退休干部100余人到县人民医院开展了健康体检工作，并为每一名老干部建立了健康体检档案。4月17日、5月17日，邀请上海新华医院对口支援龙陵县医院专家张文皓、于瀛等为老干部作《慢性病防治》、《房颤知识》专题讲座，开设老干部保健知识大讲堂，每月举办一期老干部保健知识讲座，每季度邀请专家为总支离退休党员讲解老年人常见病防治知识，通过专家辅导、常见病分析、现场解答等方式，让老干部正视病理，科学养生。七是坚持做好看望慰问老干部工作。2017年春节期间走访慰问离休干部、已故离休干部遗属及副处级以上退休干部135人；办理退休干部护理费8人；日常走访看望老干部40余人次；看望慰问生病住院老干部5人。

（五）老干部活动中心、老年大学和老干部党校服务管理成效明显

一是推进管理服务工作。老干部活动中心定期不定期组织老干部开展文体活动。每天到老干部活动中心活动、阅读文件、参加各种活动的人数每天达40人次。二是加强请示汇报，改善阵地建设。目前县老年大学教学综合楼项目建设已完成地勘、施工图设计等工作，项目工作有序推进。三是老年大学办学规模逐步提升。2017－2019学年，县老年大学招收太极拳、乒乓球、书画、声乐、保健等9个教学班，聘请教师10人，按要求开展聘任退休干部清理工作。新学年县老年大学招收学员360余人，县老干部党校全面抓好老干部理论学习培训，有计划、有步骤地选派老干部参加各种理论学习培训，确保了老干部思想常新、与时俱进。

（六）搭建平台，引导老干部作用发挥

采取就近就地参观考察、参加重要节庆活动、座谈交流等方式，积极开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。

一是依托老年团体组织、促作用发挥。充分发挥老年协会组织、老年大学班组学员和广大离退休干部的优势，精心组织开展内容丰富，形式多样的系列活动。1月17日，组织县老年大学书画班到木城乡参加全县“五下乡”活动，8位书法爱好者现场为群众书写赠送春联300余对。1月18日，组织县老科协到腊勐镇开展送文化、送医疗、送科技下乡活动，义诊30余人，发放各类科普宣传资料300余份。3月5日，组织老科协18名老干部到龙江乡开展大手拉小手“讲孝道”活动，营造了尊师重教、崇德向善的社会氛围。6月22日，组织老年大学师生开展庆祝建党96周年文艺展演，以诗朗诵、小品、舞蹈、歌唱等形式，讴歌幸福美好生活，唱响爱党爱国主旋律。

二是开展“建言、献策”，促作用发挥。5月1日，县委老干部局组织部分离退休干部参观龙山湖开园仪式，听取项目工程进展情况。4月17日、4月19日，县委老干部局召开专题座谈会，邀请部分离退休干部畅谈十八大以来龙陵经济社会发展取得的成就，展望党的十九大胜利召开，老干部们畅所欲言，谈变化、感党恩，谋发展，积极向县委县政府提出意见建议共40余条。

三是围绕中心建平台，促作用发挥。2017年县委老干部局围绕人居环境整治、殡葬改革、棚户区改造、精准扶贫等重点工作，组织离退休干部认真传达学习相关会议文件精神，充分听取老干部意见建议，借助老年志愿服务队着力开展志愿服务活动，协助党委政府宣传党的方针政策，化解矛盾纠纷，推动各项工作。同时，依托白塔社区杨德忠警务室，着力打造全县敬老助老为老服务先进典型。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

中国共产党龙陵县委员会老干部局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,515,175.44元。其中：财政拨款收入1,515,175.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年对比增加59092.53元，增长4.06%，主要原因分析人员工资增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,515,175.44元。其中：基本支出1,510,175.44元，占总支出的99.67%；项目支出5,000.00元，占总支出的0.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比减少77652.3元，减少4.89%，主要原因为退休人员工资减少，日常办公经费贯彻八项规定节约开支经费。项目经费与上年对比减少10000元，减少66.67%，主要原因为减少办公经费开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,510,175.44元。日常支出与上年对比减少77652.30元，减少4.89%，主要原因分析退休人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.59%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000.00元。与上年对比减少10000.00元，减少66.67%，主要原因分析主要原因为减少办公经费节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,515,175.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少87652.30元，减少5.46%。主要原因为退休人员工资减少，日常办公经费贯彻八项规定节约经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于办公经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,510,175.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于工资和福利支出1138775.67元，商品和服务支出376399.77元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为47,067.24元，完成预算的1.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,044.24元，完成预算的73.48%；公务接待费支出决算为25,023.00元，完成预算的83.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年脱贫攻坚公务车辆和办公经费的增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,403.23元，下降10.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少845.23元，下降3.69%；公务接待费支出决算减少4,558.00元，下降15.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻、落实中央八项规定精神，节俭办公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,044.24元，占46.84%；公务接待费支出25,023.00元，占53.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,044.24元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,044.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 2018年老干部工作及2018年脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,023.00元。其中：

国内接待费支出25,023.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部理论培训、老干部慰问、老干部参观考察、老干部健康体检、老干部日常工作及2018年脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出371,399.77元，与上年对比减少392097.77元,减少53.35%；主要原因贯彻、落实中央八项规定精神，节俭办公经费开支。部门机关运行经费主要用于办公经费282772.51元，印刷费2745.00元，电费1560.61元，邮电费1369.77元，差旅费14746.00元，维修费840.00元，会议费800.00元，培训费1880.00元，公务接待费25023.00元，工会经费17618.84元，公务用车运行维护费22044.24元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党龙陵县委员会老干部局部门资产总额2,394,149.86元，其中，流动资产320,696.20元，固定资产2,073,453.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,100.20元，其中：流动资产减少130,800.20元，固定资产增加25,700.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2394149.86	320696.2	2073453.66	1315676.66	342800.00		414977.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额57136.22元,其中：政府采购货物支出54150.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2986.22元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称

全县2018年离退休干部办公经费

2.部门基本情况

（1）部门概况

1.机构情况

纳入中共龙陵县委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业事业单位1个，其他单位0个。分别是：中国共产党龙陵县委老干部局。

2．主要职能

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

搞好离退休干部党支部建设的指导和协调，做好思想政治工作，确保离退休干部队伍的思想稳定。

抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织和引导离退休干部在“三个文明”建设中发挥作用；负责老干部工作的宣传舆论和办好《老干工作通讯》。

定期组织离休干部和县处级以上退休干部的政治理论学习。

组织离休干部和副处级以上退休干部参观考察。

抓好离退休干部生活待遇的落实，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策及措施，并督促检查落实。

检查督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

负责处理离退休干部来信来访，指导全县老干部工作部门的信访工作。

指导和抓好全县老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理县委老干部局各直属单位。指导帮助老干部诗书画协会、老年艺术演唱团、老年大学拳剑班等老年社团组织工作。

对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。看望慰问住院治疗疾病的离休干部和县处级及以上退休干部。

负责完成县委和县委组织部交办的其他工作任务。

3.人员情况。

部门实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），

离退休人员6人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会老干部局2018年部门工作要点》，按照市委对老干部工作的安排部署和目标管理责任制，精心组织、超前谋划、统筹推进，抓好工作落实。一是及时调整充实县委老干部工作领导小组，进一步明确工作职能职责，切实加强领导、落实责任。二是定期研究分析老干部工作各阶段的目标任务，回顾总结、安排部署全县老干部工作，确保各项目标任务顺利开展并取得实效。三是健全和完善考评机制。结合围绕县委、县政府的中心工作，中国共产党龙陵县委员会老干部局坚持以毛泽东思想邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

（3）部门整体收支情况

中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2018年度年初预算财政拨款收入总额为1214511.44元，与上年预算财政拨款收入总额1117459.2元，相比收入增加145197.84元，增加1.08%。基本支出财政拨款收入1214511.44元。其中：工资福利支出预算支出财政拨款收入730932.00元，奖励性绩效184000.00元，养老保险财政配套138682.00元，商品和服务支出财政拨款收入160897.00元，项目收入预算财政拨款收入0元。

具体分析如下：

1.2018年初预算行政运行资金财政拨款收入730932.00元，预算安排用于纳入工资统发的基本工资730932.00元、政府奖励性绩效184000.00元。

2.2018年初预算社会保障和就业支出财政拨款收入138682.00元，预算安排用于为行政人员缴纳机关事业单位基本养老保险费支出。

3.2018年初预算社会保障和就业支出财政拨款收入160897.00元，预算安排用于为商品服务支出中的公务经费51200.00元，车辆经费20000.00元，工会经费14618.64元，公务用车租车费3480.00元，其他商品和服务支出2000.00元，公务交通补助69598.36元。

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委委员会老干部局正常运转的日常支出年度执行中进行调整预算收入，调整预算收入总额1515175.44元，基本支出调整预算收入1515175.44元，新增项目支出调整预算数300664.00元。具体分析如下：

1. 调整预算数2019999其他一般公共服务支出收入5000.00元，安排用于老年大学拳剑班活动补助.

2.调整预算数其2080501归口管理的行政单位离退休人员2000.00元支出。

3.调整预算数2080503离退休人员管理机构154982.00元支出。

4.调整预算数2080505机关事业单位基本养老保险138682.00元支出。

2018年12月追减2018年县级安排经费预算结余资金龙财社[2018]1号文件奖励性绩效8000元、财社[2018]1号文件养老保险财政配套52745.60元，原因是在职人员8月退休；

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

4.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

4、自评指标体系

具体详见附件13-14表。

自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系。组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2018年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金50000.00元，其中 全县2018年离退休干部办公经费50000.00元，实际项目资金实施了50000.00元。

（1）投入情况分析

保证2018年离退休干部工作正常运行，日常工作得到进一步的开展、落实。

（2）过程情况分析

日常工作得到进一步的开展、落实，2018年老干部办公经费专款专用。

（3）产出情况分析

全县老干部工作满意度高。

（4）效果情况分析

全县老干部工作满意度高，老干部工作得到进一步的提高。

5. 存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6. 绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300428601111