监督索引号53052300149801000

第一部分 松山干部教育培训基地概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 松山干部教育培训基地概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

为深入挖掘弘扬松山爱国主义教育、国防教育、统一战线和民族精神内涵，结合省委组织部打造滇西干部教育“三点一线”环线总体部署，龙陵县在松山战役旧址建设了松山干部教育培训基地，2015年12月6日，省委组组织部以《关于成立腾冲干部教育培训学院、松山干部教育培训基地的批复》（云组复﹝2015﹞245号）文件批准成立“松山干部教育培训基地”，根据《龙陵县机构编制委员会关于成立松山干部教育培训基地管理办公室的通知》（龙机编发﹝2015﹞2号）规定：松山干部教育培训基地设松山干部教育培训基地管理办公室，为中共龙陵县委党校（龙陵县行政学校）的内设机构，核定事业编制6名，其中：领导职数2名（主任1名、副主任1名）。2016年7月为加强全县干部教育培训工作，按照《保山市机构编制委员会关于对〈龙陵县机构编制委员会关于设立松山干部教育培训基地的请示〉的批复》《龙陵县机构编制委员会关于设立松山干部教育培训基地的通知》（龙机编发﹝2016﹞11号）精神，设立松山干部教育培训基地，为中共龙陵县委直属的正科级公益一类事业单位。松山干部教育培训基地事业编制15名。其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级，其中1名兼任龙陵县委党校副校长），内设机构领导职数4名，股级。内设综合部、教研部、培训部、后勤保障部。2018年机构无变动。

松山干部教育培训基地事业编制15名。现有干部职工11名，其中，副主任2名（副科级，其中1名兼任龙陵县委党校副校长），专业技术人员9名。2018年新进事业单位2名（公开考核招录）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强基础。龙陵县委、县政府高度重视松山干部教育培训基地的建设。基地总占地面积21亩，分三期建设。一期工程于2015年9月投入使用，建筑面积1865㎡，建有学员公寓、餐厅、综合楼各1幢，内设多媒体大教室、多媒体小教室、会议室1个、松山大战龙陵会战和国防教育展厅、图书室各1间；二期工程于2018年10月投入使用，项目总投资3000万元，建有四层学员公寓一幢，建筑面积4953.93平方米（建有139间客房，209个床位），三层教学综合楼一幢，建筑面积2003.01平方米（一楼餐厅，二三楼多功能会议室）；三期规划建设五层的综合培训楼一幢，多功能报告厅一幢，建筑面积约6000㎡。三期建成后基地将是一个条件优良、设施齐全、功能完善，集干部教育、国防教育、爱国主义教育、理想信念教育、红色教育、党性锻炼于一体的综合性教育培训阵地。

2.强师资。一是外聘在基地挂牌单位的师资为客座教授，实施名师名课工程，聘请国防大学、解放军理工大学、大连理工大学教授为基地外聘教师，开发与基地职能对应的课题，打造精品课件，发挥授牌单位共建、共管、共用的积极性；二是外聘戈叔亚、余戈、刘波等知名抗战研究专家教授为基地外聘教师，定期组织开展考察、研讨活动，为打造滇西抗战文化和爱国主义教育基地出谋献策；三是强化基地教师队伍能力素质提升，采取自学、外出考察、跟班学习等方式强化对抗战文化、民族精神、国防知识、统战交流、爱国主义等理论及知识的研学，积极参与基地的教学科研。2017年选派1名教师到红旗渠干部学院学习，选派1名教师到四川建川博物馆跟班学习，选派4名教师到井冈山红色文化学院开展为期5天的培训，选派1名教师到市委组织部环线办跟班学习。2018年1月份，组织基地全部教师开展为期7天的冬季授课培训，9月份选派1名教师赴中国社会主义学院开展为期5天的培训，10月份，选派1名教师到中国井冈山干部学院跟班学习，选派1名教师到上海市东海学院开展为期7天的培训。通过以上措施，切实提高了基地广大教师的综合素质。四是整合“三点一线”、县滇西抗战研究基地、县松山管理所、县文管所和预备役等师资力量，形成师资共享，生源互推的办学格局，为建成红色环线提供优质和完善的配套服务。

3.强研发。一是坚持“对内整合资源与对外借力资源”，推进基地大连理工大学马克思主义学院等16家挂牌机构深度合作，邀请大连理工大学马克思主义学院到松山干部教育培训基地围绕“中国共产党在滇西抗战中的作用”课题研发及“教学实践基地”建设和发展进行研讨，目前，已联合开发《坚持党的全面领导》《文化自信》等各类课件12个并达成部分对口帮扶共识。二是与县社科联、县政协、县委党校、县委史志委等部门10余名外聘教师围绕党的十九大精神学习、乡村振兴战略实施、反腐倡廉建设、松山抗战研究等专题进行说课试讲，结合干部教育培训实际工作进行理论研讨与探讨，通过说、听、评发挥师资库人员构成广泛、知识结构丰富的优势，为基地干部教育培训提供强有力的智力保障。

4.强培训。以专题教学、现场教学、体验教学、激情教学、情景教学、音像教学、互动教学等方式开展干部教育培训。开设《学习党史国史不忘初心做合格党员》《学准则、知条例、守规矩》《认真学习党章，严格遵守党章》《铭记历史—话说滇西抗战》《松山战役在滇西抗战中的历史地位》《滇缅公路与惠通桥》等党性党风党纪、爱国主义专题教学；开设《松山战事》《中国远征军之松山战役》《松山密信》等音像教学；开设重走惠通桥（改变中国命运之桥）、滇缅公路（中国抗战物资生命线）、中国军队进攻松山路线等体验式教学；开设参观松山战役旧址、董家沟日军慰安所旧址、抗战纪念馆、李鑫（中共云南党组织的创建人，革命烈士）故居、党史人物陈列馆等现场教学；开设参观黄龙玉公盘交易、毛料加工、成品交易，紫皮石斛示范种植、加工车间、成品展示基地，胡峰养殖，非公经济党建示范点等现场观摩“实践课堂”。实行菜单式、点菜式自主选择培训模式，满足大部分单位和学员的培训需求，增强教学的针对性和吸引力。自2015年9月7日揭牌至2018年10月31日基地已承接培训班1296期，39647人，其中，2016年347期，12818人；2017年444期，11865人；2018年1月至11 月31日505期，14964人；2016年—2018年10月共承接保山市干部教育环线培训班119期，5188人。

5.强管理。认真贯彻落实中央八项规定、中共中央组织部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》、中共云南省委组织部《关于在全省干部教育培训中进一步加强和改进学员管理的规定》等各项规定，及时改进培训中遇到的各类问题，做到依规治教，从严管理。一是从严落实培训要求。严格落实“学员培训累计请假时间不超过总学制10%”等要求，即抓好外地培训班次的管理，同时举办好龙陵县本地的培训教学，如举办龙陵县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班时，与县委党校及各乡镇联动开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训，实现党员干部脱产培训全覆盖。二是从严抓好培训纪律。为严肃培训纪律，培训班精准选派管理人员，挑选优秀教师负责跟班管理和纪律监督，培训期间实行考勤公示制度，学员出勤情况每日公示。三是从严要求学员。为有效提高学员专注度，激发学习积极性，在培训班设置“主题+专题”讨论、“抽签+点名”发言、“书面+口头”谈体会等教学形式，切实提高培训实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入松山干部教育培训基地部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位1个是：松山干部教育培训基地。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,343,825.24元。其中：财政拨款收入1,343,825.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入1,343,825.24元，上年收入1,376,794.36元，比上年减少32,969.12元，减少2.40%，原因是本年收入减少了干部教育工作经费。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,393,825.24元。其中：基本支出1,343,825.24元，占总支出的96.41%；项目支出50,000.00元，占总支出的3.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出1,393,825.24元，上年支出1,326,794.36元，比上年增加67,030.88元，减少5.05%，原因是本年支出增加了基本支出，其中：本年基本支出人员经费支出1,104,335.40元，日常公用经费支出239,489.84元，项目支出50,000.00元。上年基本支出人员经费支出868,883.94元，日常公用经费支出34,214.62元，项目支出423,695.80元，本年人员工资增加，年末结转结余0万元。本年年末资产总额740,884.32元，比上年增加481,419.78元，是其他应收款增加449,359.78元，固定资产增加82,060.00元。本单位无公务用车一辆，政府采购固定资产办公设备86,400.00元。本年松山基地编制15人，现有在职人数11人,218年10月份新招录2人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障松山干部教育培训基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,343,825.24元。上年收入1,376,794.36元，比上年减少32,969.123.3元，减少2.40%，原因是本年收入减少了干部教育工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.82%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障松山干部教育培训基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比增加50,000.00元，增长100%，按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况，龙财行[2017]155号办理市政协提案专项资金50,000.00元，其中：商品和服务专项办公费支出50,000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,393,825.24元,占本年支出合计的100.00%。上年支出1,326,794.36元，比上年增加67,030.88元，减少5.05%，原因是本年支出增加了基本支出，其中：本年基本支出人员经费支出1,104,335.40元，日常公用经费支出239,489.84元，项目支出50,000.00元。上年基本支出人员经费支出868,883.94元，日常公用经费支出34,214.62元，项目支出423,695.80元，本年人员工资增加，年末结转结余0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于办公设备配置。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,206,774.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于干部教育培训相关费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出137,050.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于职工薪酬、社会保险及机关事业单位基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为2,900.00元，完成预算的9.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,900.00元，完成预算的9.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比情况，主要情况是2018年初预算“三公”经费30,000.00元，实际决算2,900.00元，原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26,949.00元，下降90.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少26,949.00元，下降90.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,900.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,900.00元。其中：

国内接待费支出2,900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

松山干部教育培训基地部门2018年行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出1,343,825.24元，上年903,098.56元，本年比上年增加440,726.68元，其中人员经费增加235,451.46元，日常公用经费增加205,275.22元。主要原因是人员增多。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，松山干部教育培训基地部门资产总额740,884.32元，其中，流动资产610,074.32元，固定资产130,810.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加481,419.78元，其中;流动资产增加399,359.78元，固定资产增加82,060.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额86,400.00元，其中：政府采购货物支0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出86,400.00元；授予中小型企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2018年度无授予小微企业合同金额。        

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称

办公经费

2. 项目基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

2015年，龙陵县在松山战役旧址建设松山干部教育培训基地，同年获省委组织部（云组复﹝2015﹞245号）批复正式成立“松山干部教育培训基地”，基地现有干部职工11人，设立综合部、培训部、教研部、后勤部，常年开展干部教育培训。

2.基本职能

根据《松山干部教育培训基地职能配置、内设机构和人员编制方案》文件，松山干部教育培训基地的主要职能是：

（1）承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作。

（2）承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力。

（3）开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化。

（4）开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作。

（5）完成县委、县政府交办的其他任务。

年末机构人员情况

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《龙陵县2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展专题教育教学职能职责，整理归纳出2018年松山干部教育培训基地重点项目绩效目标。本单位财政拨款收入1,343,825.24元，实际支出1,393,825.24元，年末结转结余0万元，其中：基本支出1,343,825.24元，项目支出50,000.00元。基本支出中人员经费支出1,104,335.40元，日常公用经费支出239,489.84元，项目支出用于商品服务支出办公费50,000.00元。

②项目资金执行情况

项目支出50,000.00元，项目支出用于商品服务支出办公费50,000.00元。

③项目资金管理情况。

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我基地不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

（2）项目绩效指标完成情况：优

①产出指标完成情况：优

②效益指标完成情况：优

③满意度指标完成情况：优

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我基地已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果

通过整体支出绩效自评，一是增强了各绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进基地规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。自评结果为：优

7.结果公开情况和应用打算

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各股室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我基地严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2018年，我基地进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强我基地预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

松山干部教育培训基地没有说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

办公经费支出

一、部门基本情况

（1）部门概况

2015年，龙陵县在松山战役旧址建设松山干部教育培训基地，同年获省委组织部（云组复﹝2015﹞245号）批复正式成立“松山干部教育培训基地”，基地现有干部职工11人，设立综合部、培训部、教研部、后勤部，常年开展干部教育培训。

根据《松山干部教育培训基地职能配置、内设机构和人员编制方案》文件，松山干部教育培训基地的主要职能是：

承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作：承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力；开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化;开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作;完成县委、县政府交办的其他任务。年末机构人员情况：在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展专题教育教学职能职责，整理归纳出2018年松山干部教育培训基地重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

本单位财政拨款收入1,343,825.24元，实际支出1,393,825.24元，年末结转结余0万元，其中：基本支出1,343,825.24元，项目支出50,000.00元。基本支出中人员经费支出1,104,335.40元，日常公用经费支出239,489.84元，项目支出用于商品服务支出办公费50,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我基地不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我基地通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我基地的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。评价指标体系详见附表。

（3）自评组织过程

准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4、评价情况分析及综合评价结论

2018年，我单位各项工作稳步推进，根据《2018年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分98分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：

（1）投入情况分析 （15分）。根据评价指标体系，投入过程得分14分。一是目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分；二是预算配置方面：预算编制科学方面基地预算编制不够合理、细化，得2分，确保重点支出安排方面，重点支出及时，足额保障得3分；三是严控“三公经费”支出方面：我基地按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数得2分。

（2）过程情况分析 （30分）。根据评价指标体系，过程情况得分29分。一是预算执行得分14分，其中：严格预算执行得4分，严控结转结余得3分，项目组织良好方面得3分，原因是基地开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善。“三公经费”节支增效方面得4分。二是预算管理方面得分12分，其中：管理制度健全方面得6分，信息公开及时完整方面得6分，信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。三是资产管理得3分。资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。

（3）产出情况分析（30分)。根据评价指标体系，产出情况得分29分。产出指标主要从职责履行、主要职能方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分29分。基地对年初预算安排的工作已按时较好地完成，基本达到了预期完成的数量和质量。一是承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作；二是承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力；三是开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化；四是开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作；五是完成县委、县政府交办的其他任务。

（4）效果情况分析 （25分)。根据评价指标体系，效果情况得分25分。效果指标主要从履职效益方面来进行评价，具体从：经济效益、生态效益，社会效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分25分。一是开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化得6分；二是通过组织教育教学，让社会公众较好了解环境保护的重要性，生态效益方面，松山干部教育培训基地坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党员干部桥梁纽带作用，认真履行组织干部教育的职能得6分；三是社会效益方面，通过承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力得6分；四是社会公众或服务对象满意度方面，通过松山干部教育培训基地各项工作的开展，让社会公众较好了解干部教育的基本职能，2018年松山干部教育培训基地教学质量评估满意率达95%以上得7分。

5、存在的问题和整改情况

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我基地已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进基地规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7、主要经验及做法

通过加强我基地预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各股室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我基地严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2018年，我基地进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

松山干部教育培训基地无其他情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149801111