第一部分 中国共产党龙陵县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传部本级：宣传和贯彻中央和省、市、县委、县政府关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划;研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建;指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设;引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作;配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。

电视台：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，龙陵县委宣传部坚持深入学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在理论武装、文明创建、内外宣传、文化支撑、社科服务、队伍建设等方面勇于担当、主动作为，各项工作取得明显成效。

宣传部本级：（一）突出学习主线,理论武装工作深入推进。一是抓实理论中心组学习。全县各级党委（党组）开展理论中心组学习500余次，其中县委理论中心组集中学习8次。二是抓好基层理论宣讲。持续开展《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、“脱贫攻坚学习党的十九大”专题宣讲，把党的创新理论讲鲜活讲深入。三是抓好干部群众理论教育。编印《龙陵县学习党的十九大精神口袋书》《学习宣传贯彻党的十九大精神资料汇编》等学习资料，将脱贫攻坚政策、社会主义核心价值观等融入其中，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

（二）突出思想引领，社会主义核心价值观落地生根。一是开展好社会主义核心价值观宣传活动。以创建省级文明城市为契机，把社会主义核心价值观融入百姓生活，制作核心价值观宣传牌、围挡、路档1000余块。二是深入开展脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”主题实践活动。召开户主会、党员会、群众会11045场次覆盖36.8万人次；开展“小手拉大手 共同奔小康”主题活动，覆盖130所学校1206个班级6万余人次。三是开展好先进典型评选表彰。完成第三届保山市道德模范上报工作和系列最美评选活动。评选出46户县级“最美家庭”，并推荐上报3户参加市级“最美家庭”评选。开展“优秀村规民约评选”活动，截至10月底，全县共制定完善“三会一约”120余（个）项，评选县级优秀村规民约10个。四是开展好群众性精神文明创建工作。全力以赴抓好创建省级文明城市各项工作，顺利接受省考评组对我县的测评验收。择优推荐上报13家省级文明单位，10个省级文明村镇，评选县级“文明家庭户”39户。五是开展好志愿服务活动。全县注册志愿服务队89支、志愿者3293人，设立“学雷锋志愿服务小分队”39支、“学雷锋志愿服务站点27个”，组织开展各种志愿服务活动324场（次），参与志愿服务人数16200人（次）。六是认真组织实施乡村少年宫项目建设。实现全县乡村少年宫实现全覆盖。七是建设“爱心超市”。共建立“爱心超市”120个，筹集资金490万元。

（三）突出阵地建设，舆论引导工作出新出彩。一是推动媒体融合发展，提升媒体宣传实效。2018年市级以上平面媒体采用326篇，其中：《云南日报》103篇，《龙陵县打造产业集群实施全产业链发展——绿色新动能 石斛变“金草”》登上《云南日报》头版头条。《龙陵新闻》播出251期1105条，其中：被央视采用15条，省台38条，保山台146条。《今日龙陵》栏目播出11期，摄制专题片、纪录片33部，播出各类公益广告12160条次。龙陵新闻网上发布信息1906条，共向市级以上网络媒体推送稿件2100条次。龙陵手机快报刊发205期3676条信息，龙陵新闻网”微信公众号发布稿件1027条。二是切实做好村寨文化氛围营造工作，努力巩固宣传阵地。大力开展村寨文化氛围营造工程，县级累计投入资金130万元，乡镇累计投入资金691万元，制作宣传党的十九大精神大型户外广告牌120余块、户外围挡宣传150余幅、绘制墙体画4300余平方米、印刷半永久标语5200余条、制作宣传栏4950余块、灯箱500余个、灯杆旗1674块。三是依托主题活动，加强宣传策划。围绕改革开放40周年开展了“2018年千里单骑祭英烈”活动，开展2018年“中国十佳劳伦斯”公益行走进龙陵活动。成功举办“2018中国松山山地自行车速降国际邀请赛暨纪念滇缅公路通车80周年活动”。四是积极处置突发事件舆情，坚守事发现场，做好媒体沟通协调处置。

（四）突出文化惠民,文化产业发展次第花开。一是“龙陵县村综合文化服务中心覆盖工程”项目顺利推进，项目累计投入中宣部和省财政资金1887万元，覆盖全县剩余的111个村社区。二是文化扶持工作顺利推进，组织开展龙陵县文创产品征集评比活动，入选文创产品，于9月30日起到松山大遗址公园游客接待中心进行展示展销。三是突出重点，着力抓实文化产业项目，上报2018年度市级文化创意产业发展引导扶持项目4个，获批2个项目补助资金25万元，争取到市级其他项目扶持2个共15万元。四是统筹协调，全面推进文化产业工作，在2018创意云南文博会上选送了12件黄龙玉雕刻作品参加2018彩云杯创意作品评奖，获奖项6件，其中金奖1件、铜奖3件，优秀奖2件。

（五）突出改革创新，社科服务能力有效提升。一是创新理念，在推进社科工作改革创新中勇于担当。龙陵松山爱国主义教育基地成功申报省级社科普及示范基地，成为继龙陵抗战纪念馆后的又一个省级基地。二是聚才引智，在提升社科服务能力中主动作为。努力发挥哲学社会科学界成为党和政府工作的“思想库”和“智囊团”。全年共申报全省社科联智库建设课题3个，获批市级立项课题5个，确定县级立项资助课题7个。

（六）突出责任担当，基层队伍建设显著加强。为切实提升全县宣传干部素质，提升履职能力，通过积极搭建学习培训平台，补齐宣传干部业务“短板”，切实巩固提升基层宣传力量。

电视台：（一）抓队伍建设，提升素质能力。为建设一支政治过硬，作风优良，业务精湛的新闻工作者队伍，我台打出“请进来、走出去、互相帮”组合拳，通过不同途径的培训，干部职工党性修养、职业道德教育和能力水平得到加强。我台还创新管理方式，采取“师傅带徒弟”的形式，挖掘采编人员工作潜力，进一步提高新闻宣传质量。在台中选出从业时间长、有丰富经验的老记者、老编辑来帮带新同志，按照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，把实现理论指导与实践锻炼相结合，激励“师徒”之间互学互比、互相促进、整体提高。培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良的工作队伍。

（二）抓媒体融合，打造“中央厨房”。

2016年11月，龙陵县将保山日报社驻龙陵记者站、县政府网管中心、松山抗战遗址管理所连人带编划转到龙陵县广播电视台，成立了龙陵县新闻传媒中心。同时，将县城规划区、国省干道、旅游环线、旅游景区、生态保护区等广告宣传的规划经营管理权委托电视台全权管理经营。龙陵县广播电视台（县新闻传媒中心）拥有广播、电视、手机报、网站、新媒体、广告等传播媒体，形成机构融合、人员融合、资源融合、内容融合和产业融合的架构。今年以来，龙陵县顺势而为，整合县内媒体资源，探索媒体融合发展之路，打造新闻宣传“集成厨房”，实现了传统媒体和新兴媒体的融合发展，在媒体融合和建设上取得了阶段性成果。2017年7月6日，由云南广播电视台为龙陵县搭建的“七彩云”融媒体平台正式上线，龙陵县为全省首家建成“七彩云”融媒体平台的县级单位，在最短的时间内将龙陵新鲜、热乎的新闻呈现在客户端，进一步增强了新闻的时效性，呈现出方便、快捷、实时的新特点，同时迎合了当代人阅读浏览新闻的习惯。

（三）抓硬件基础，采编和刊播安全高效。实施了中央广播电视播出机构制播能力建设工程项目后，我台在全市率先实现数字化高清播出，进一步提高了我县制播能力及宣传质量，保证了安全播出。在保证了全县干部群众能及时、优质收看央视相关节目和我县新闻报道节目的同时，应急处置能力得到了提升。县级融媒体建设是中央推进媒体深度融合的一项非常重要的工作，不久前习近平总书记在全国宣传思想工作会议上专门强调，要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。在县委县政府的正确领导下，在云南电视台和县委宣传部的关心指导下，目前我台（中心）正在建设融媒体指挥中心，预计11月中旬可以投入使用。指挥中心的建设在推进媒体融合发展方面的又一重要举措，我们将始终关注媒体业态发展新动向，深耕基层、拓展渠道，强化融媒体发展的新技术、新手段，不断增强县级的传播力、影响力和竞争力。

（四）抓脱贫攻坚，干群同心一家亲。

我台（中心）深入学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻中央、省、市、县关于打赢脱贫攻坚战的系列决策部署，进一步增强责任感和紧迫感，不放松、不停顿、不懈怠，切实做好脱贫攻坚工作。做实“挂包帮”“转走访”工作。根据县委县政府“挂包帮”“转走访”工作安排部署，及时组织干部职工学习中央、省、市、县有关“挂包帮”“转走访”工作的会议及文件精神，进一步提高思想认识，切实推进宣传部脱贫攻坚工作时效性和针对性。抓好“自强诚信感恩”教育。积极参与镇、村、组脱贫攻坚工作会议，认真做好脱贫攻坚政策宣传。在开展“三同”和走访群众时，共发放《脱贫攻坚政策漫画读本》220多本，与群众面对面宣传脱贫攻坚政策和开展“自强诚信感恩”教育。 与群众讲脱贫攻坚政策，分析致贫原因，共商致富办法，破除“等、靠、要”思想，发扬吃苦耐劳的精神，下定决心早日脱贫致富。目前，已在白泥塘社区开展宣传宣讲9次，在白泥塘龙潭山易地搬迁安置点悬挂脱贫攻坚知识漫画灯箱宣传牌70余块。我台充分挖掘社区易地搬迁、产业发展、人居环境提升等感人事迹，营造思脱贫、想脱贫、谋脱贫的良好氛围。目前，共采编信息70余条。解决好实际困难和问题。在办公经费比较紧缺的情况下，台（中心）班子会议研究，单位筹资12.75万元解决社区壮大集体经济、龙潭山易地扶贫搬迁安置点氛围营造、白泥塘小学宣传工作等问题。号召干部职工每人每学期捐款200元，资助困难学生余有芬就读龙一中；号召单位职工每人捐资2.7万元给予白泥塘社区“爱心超市”，并为各自挂钩户每户购买100元的防贫保险；号召出资帮助挂钩户硬化庭院、入户道路和购买家电等，捐赠旧衣物、家具等解决困难群众实际困难和问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会宣传部本级

2.龙陵县广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计10,510,395.94元。其中：财政拨款收入10,510,395.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,003,088.06元，增长23.55%，主要原因分析：增加收入都为财政拨款收入增加，其中一般公共服务支出增加1,127,917.26元；科学技术支出减少100,000.00元；文化体育与传媒支出增加911,147.60元；社会保障和就业支出增加64,023.20元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计10,430,395.94元。其中：基本支出9,930,395.94元，占总支出的95.21%；项目支出500,000.00元，占总支出的4.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少95,432.59元，减少0.91%，主要原因分析：减少支出中基本支出增加1,525,767.41元，主要为人员经费增加 107,080.26元，日常公用经费增加1,418,687.15元；项目支出减少1,621,200.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,930,395.94元。与上年对比增加1,525,767.41元，增长18.15%，主要原因分析：工资福利支出增加604,134.26元；商品服务支出增加1,464,337.15元；对个人和家庭的补助减少497,054.00元；资本性支出减少45,650.00元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、奖励金等人员经费支出占基本支出的54.62%；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.38%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年对比减少1,621,200.00元，减少76.43%，主要原因分析：电视台2016年少数民族文化事业发展中央补助资金21,200.00元和新闻出版广播电视基础设施建设中央基建投资1,600,000.00元的两个项目于2017年全部完成。

2018年度我部门共有项目三个，为宣传部本级的项目：1、木城乡“八千里边境文明线”创建项目150,000.00元，为省级文化事业建设费补助，该项目实施的目的主要为提升边境形象、做活木城边境乡，加大边境外宣力度。项目建成投入使用后，以大型展板、户外宣传牌、墙体画、墙体标语等形式，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、边疆党建以及木城当地民族文化等内容，在边境民族地区切实营造了弘扬向上向善正能量的良好氛围，获得群众一致认可。绩效综合评价为：优。

2、2018年市级文化产业发展引导扶持项目250,000.00元，为市级文化产业发展引导扶持资金，资金主要用于华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目。华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升后，经济效益与社会效益将得到双丰收。项目建成后，形成毛料二次拍卖、黄龙玉产品设计加工、精品宣传展示和经营销售一条龙服务，建立电商销售和实体店销售双向销售渠道，依托黄龙玉公盘交易中心的区位优势，每年接待游客将达到3.5万人次，按人均300元计算，每年将实现黄龙玉饰品加工、销售收入1000万元，为促进地方经济发展起到积极作用，同时强化了对黄龙玉文化的对外宣传推介，为龙陵黄龙玉盛名远播奠定坚实的基础。绩效综合评价为：优。龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目，通过缝纫车间的建设和先进缝纫设备的购置，解决加工厂缝纫加工的拼劲制约，充分挖掘、传承和发扬地方刺绣文化，把“群艺刺绣”创造为国内名绣；广泛吸纳建档立卡户参与刺绣加工，把“群艺刺绣”办成惠及千家万户的富民企业。项目建设是适应农村文化产业发展的需要，社会效益显著，经济效益可行。绩效综合评价为：优。

3、2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）100,000.00元，为省级文化产业发展专项资金，该资金主要用于云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目。公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。绩效综合评价为：优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,430,395.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少95,432.59元，减少0.91%，主要原因分析：减少支出中基本支出增加1,525,767.41元，主要为人员经费增加 107,080.26元，日常公用经费增加1,418,687.15元；项目支出减少1,621,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,652,731.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.78%。主要是宣传部本级行政运行支出2,848,231.98元，用于人员经费及车辆经费、办公经费、奖励性绩效工资及年终一次性奖金支出；一般行政管理事务支出100,000.00元，用于《龙陵文化》办刊费支出；其他宣传事务支出3,704,500.00元用于2018年对外宣传工作、省级文明城市创建、第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出2,991,000.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.68%。主要是宣传部本级支出500,000.00元和电视台支出2,491,000.16元。宣传部本级为2018年三个项目的支出：①木城乡“八千里边境文明线”创建项目150,000.00元，为省级文化事业建设费补助；②2018年市级文化产业发展引导扶持项目250,000.00元，为市级文化产业发展引导扶持资金，资金主要用于华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目；③2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）10,000.00元，为省级文化产业发展专项资金，该资金主要用于云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目；电视台的支出为人员经费及车辆经费、办公经费、奖励性绩效工资及年终一次性奖金支出。

8.社会保障和就业（类）支出786,663.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要是归口管理的行政单位离退休资金120,772.00元，用于离休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出资金655,491.80元，用于宣传部机关及电视台单位基本养老保险缴费支出；退休人员日常公用经费支出5,600.00元、退休人员护理费支出4,800.00元

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为214,263.04元，完成预算的112.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为147,660.32元，完成预算的123.05%；公务接待费支出决算为66,602.72元，完成预算的95.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行；②建立健全单位出差审批制度，从严控制出差人数和天数，由于2018年扶贫等工作任务较多公务用车的使用频率过高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23,682.72元，下降9.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少23,500.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少300.76元，下降0.20%；公务接待费支出决算增加118.04元，增长0.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：①严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行，在接待批次和接待人次比去年增加基础上，公务接待费只比上年略有增加；②车辆保有量仍为7辆，但在建立健全单位出差审批制度，从严控制出差人数和天数，减少公务用车的使用频率的基础上公务用车购置及运行维护费略有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出147,660.32元，占68.92%；公务接待费支出66,602.72元，占31.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出147,660.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出147,660.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66,602.72元。其中：

国内接待费支出66,602.72元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出4,298,813.98元，与上年对比增加1,454,702.92元,主要原因分析：①2018年我单位开展了创建省级文明城市工作，财政拨付的1,000,000.00元工作经费全部列支；②2018年日常公用经费收入增加，机关运行经费也增加。部门机关运行经费主要用于：办公费748,134.74元、印刷费234,602.68元、邮电费32,545.50元、差旅费113,101.00元、维修（护）费13,400.00元、会议费92,556.00元、公务接待费59,402.72元，劳务费233,895.05元、委托业务费2,399,336.00元、工会经费37,333.98元、公务用车运行维护费74,660.32元、其他交通费用233,546.00元、办公设备购置费26,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党龙陵县委员会宣传部部门资产总额11,095,968.29元，其中，流动资产2,818,109.34元，固定资产8,277,858.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,538,283.74元，其中：流动资产减少2,362,552.25元，固定资产减少4,175,731.49元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；划拨固定资产3,065,658.49元，报废报损资产88项，账面原值1,202,693.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额308,598.32元,其中：政府采购货物支出190,090.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出118,508.32元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2018年度中共龙陵县委宣传部本级项目三个，龙陵县广播电视台无项目支出。

项目一：省级文化事业建设费补助

1.项目名称：木城乡“八千里边境文明线”创建活动

2.项目基本情况：以大型展板、户外宣传牌、墙体画、墙体标语等形式，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、边疆党建以及木城当地民族文化等内容，在边境民族地区切实营造了弘扬向上向善正能量的良好氛围。通过“八千里边境文明线”的创建提升边境形象、做活木城边境乡，加大边境外宣力度。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：150,000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给木城乡，由木城乡负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：监督木城乡专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题 ：无

项目二：2018年市级文化产业发展引导扶持资金

1.项目名称：黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目

2.项目基本情况：华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升后，经济效益与社会效益将得到双丰收；龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目，通过缝纫车间的建设和先进缝纫设备的购置，解决加工厂缝纫加工的拼劲制约，充分挖掘、传承和发扬地方刺绣文化，把“群艺刺绣”创造为国内名绣。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：250,000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给华缘黄龙玉文化传播有限责任公司和龙陵县群艺刺绣专业合作社，由公司和专业合作社负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：监督公司和专业合作社专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题 ：无

项目三：2018年省级文化产业发展专项资金

1.项目名称：云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目

2.项目基本情况：公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：100,000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给云南雅观黄龙玉文化传播有限公司，由公司负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：监督云南雅观黄龙玉文化传播有限公司专款专用，提高资金使用效益，跟踪问效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题 ：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

中共龙陵县委宣传部部门整体支出绩效

2.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况：中共龙陵县委宣传部是一级预算汇总上报单位，内含中共龙陵县委宣传部本级和龙陵县广播电视台两个单位。宣传部本级为二级预算行政单位，内设机构9个，分别是：社科联、文联、宣传科、外宣办、文产办、理论科、干部科、文明办、办公室；电视台为二级预算公益二类事业单位，内设机构7个，分别是：办公室、电视新闻部、技术保障部、栏目策划部、广告产业部、网络新媒体部、编辑部。

②基本职能：宣传部本级：宣传和贯彻中央和省、市、县委、县政府关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划；研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建；指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设；引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作；配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。电视台：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

③年末机构人员情况：宣传部本级：中共龙陵县委宣传部本级人员编制数为24人，其中行政编19、工勤编制2人、群团事业编5人。年末实有在职人员20人，其中行政人员18人，工勤人员2人，本年年末实有在职人员比上年减少2人；离休人员1人。2018年调入1人，调出2人,开除1人。电视台：龙陵县广播电视台共有事业编制27名。本年年末实有在职事业人员25人，比上年增加1人为2018年新招录人员。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据中共龙陵县委宣传部的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道职能职责，整理归纳出2018年中共龙陵县委宣传部本级重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2018年本部门收入总计10,510,395.94元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。其中基本收入10,010,395.94元，占总收入比重的95.24%；项目收入500,000.00元，占总收入比重的4.76%。一般公共服务支出收入6,732,731.98元，占总收入比重的64.06%；文化体育与传媒支出收入2,991,000.16元，占总收入比重的28.46%；社会保障和就业支出收入786,663.80元，占总收入比重的7.48%。

②2018年本单位支出总计10,430,395.94元，其中基本支出9,930,395.94元，占总支出的95.21%；项目支出500,000.00元，占总支出的4.79%。按支出经济分类，工资福利支出5,268,007.80元，占总支出的50.51%，其中基本工资1,483,406.00元，津贴补贴1,592,156.00元，奖金1,091,854.00元，绩效工资445,100.00，机关事业单位基本养老保险缴费655,491.80元；商品和服务支出4,980,516.14元，占总支出47.75%，其中办公费780,534.73元、印刷费234,602.68元、邮电费52,545.50元、差旅费150,101.00元、维修（护）费13,400.00元、会议费92,556.00元、公务接待费66,602.72元，劳务费233,895.05元、委托业务费2,899,336.00元、工会经费66,286.14元、公务用车运行维护费147,660.32元、其他交通费用242,996.00元；对个人和家庭补助155,572.00元，占总支出的1.49%，其中离休费119,028.00元，退休费4,800.00元，生活补助22,744.00元，奖励金9,000.00元；其他资本性支出26,300.00元，占总支出的0.25%，为办公设备购置费26,300.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强办公室预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合办公室实际制定了《预算管理制度》，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

宣传部通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

③总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我部门2018年度共有项目三个，支出500,000.00元。分别为：①木城乡“八千里边境文明线”创建项目150,000.00元，为省级文化事业建设费补助；②2018年市级文化产业发展引导扶持项目250,000.00元，为市级文化产业发展引导扶持资金，资金主要用于华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目；③2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）100,000.00元，为省级文化产业发展专项资金，该资金主要用于云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目。

（2）过程情况分析

①按照龙财行〔2018〕58号龙陵县财政局关于下达2018年省级文化事业建设费（省对下）的通知，及时划拨资金，督促乡镇木城乡按目标要求，并结合村寨文化氛围营造、脱贫攻坚宣传等工作抓好项目实施；②按照龙财行〔2018〕93号龙陵县财政局关于下达2018年市级文化产业发展引导扶持资金通知要求，及时划拨资金，并请文产办督促受扶持企业专款专用；③按照龙财行〔2018〕162号龙陵县财政局关于下达2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）的通知要求，及时划拨资金，并请文产办组织抓好资金的规范使用和督促指导。

（3）产出情况分析

①木城乡“八千里边境文明线”创建项目建成投入使用后，以大型展板、户外宣传牌、墙体画、墙体标语等形式，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、边疆党建以及木城当地民族文化等内容，在边境民族地区切实营造了弘扬向上向善正能量的良好氛围，获得群众一致认可。②项目建成后，形成毛料二次拍卖、黄龙玉产品设计加工、精品宣传展示和经营销售一条龙服务，建立电商销售和实体店销售双向销售渠道，依托黄龙玉公盘交易中心的区位优势，每年接待游客将达到3.5万人次，按人均300元计算，每年将实现黄龙玉饰品加工、销售收入1000万元，为促进地方经济发展起到积极作用，同时强化了对黄龙玉文化的对外宣传推介，为龙陵黄龙玉盛名远播奠定坚实的基础；龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目，通过缝纫车间的建设和先进缝纫设备的购置，解决加工厂缝纫加工的拼劲制约，充分挖掘、传承和发扬地方刺绣文化，把“群艺刺绣”创造为国内名绣；广泛吸纳建档立卡户参与刺绣加工，把“群艺刺绣”办成惠及千家万户的富民企业。③云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。

（4）效果情况分析

①木城乡“八千里边境文明线”创建项目实施的目的主要为提升边境形象、做活木城边境乡，加大边境外宣力度；②华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升后，经济效益与社会效益将得到双丰收；龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目建设是适应农村文化产业发展的需要，社会效益显著，经济效益可行。③云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。

5.存在的问题和整改情况

（1）存在问题：在预算执行过程中，全面清理宣传部的常规性业务，充分预估18年的业务工作，认真估算各项业务所需资金，有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决，绩效管理中，还没有更好地和其他部门融会贯通。今后，要不断加强制度建设，按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用，加强绩效管理工作，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并配合部门外部监督检查工作：一是加强资金风险与责任管理；二是贯彻资金管理内部控制制度;三是采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管，完成项目支出绩效目标。

（2）整改措施：针对存在问题，结合宣传部工作实际，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作，实施阶段做好监督、跟踪管理，实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7. 主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

②加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

③完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

④对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

⑤按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党龙陵县委员会宣传部

2019年9月11日

监督索引号53052300121101111