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第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府各种会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究县人民政府工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的批示,对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

7.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责全县政务信息工作。

13.负责政府机关的经费预决算、财产管理以及公益事业、社会活动、绿化美化的组织协调工作。

14.负责全县党政机关、事业单位公务用车的定编、购买、处置工作。

15.负责县政府机关和县级机关车辆综合保障平台车的使用管理工作。

16.负责全县多功能视频会议室的运行、维护、技术指导和管理工作。

17.办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，积极履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，突出抓好公文处理、信息调研、督查督办、应急管理、协调服务等工作，不断提高“三办”“三服务”水平，为促进全县经济社会发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。

一是围绕中心大局，2018年服务工作水平全面提高。党建引领工作初显成效，参谋助手职能有效发挥，综合服务能力明显增强，督查落实工作有力推进，事务管理能力全面加强，法制建设工作日趋完善，挂包帮扶工作成效显著，机关作风建设逐步加强，贯彻执行能力显著提高。

二是补齐差距短板，确保“三办”“三服务”工作再上新水平。精益求精，提升以文辅政的水平，统筹兼顾，增强综合协调的能力，严格督办，促进工作落实见成效，夯实基础，加强政府应急管理，勤观善为，发挥保障服务的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制29人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员29人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆32辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,175,412.59元。其中：财政拨款收入11,175,412.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少226918.45元，减少1.99%，主要原因是：减少了重大项目督查工作经费20万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,248,412.59元。其中：基本支出11,048,412.59元，占总支出的98.22%；项目支出200,000.00元，占总支出的1.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少197607.15元，减少1.7%，主要原因是：

1.2018年，我办严格缩减各项经费支出。办公费减少了246915.37元，印刷费减少了39289元，差旅费减少了222104.2元，接待费减少了34384元，会议费减少了135186元等，且本年度使用其他应付款84.47万元用于支付日常公务经费。

2.2018年，县政府办项目支出仅为2017年优秀公务员考核奖及2018年城乡统筹转户工作经费，较2017年减少发放经济社会发展目标考核奖及固定资产投资考核奖等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,048,412.59元。与上年对比增加42493.25元，增长0.39%，主要原因是：1.人员经费增加1010467.76元；2.日常公用经费减少967974.51元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比减少240100.4元，减少54.56%，主要原因是增加了2018年城乡统筹转户工作经费支出200000.00元，较2017年减少发放经济社会发展目标考核奖及固定资产投资考核奖等。

具体项目开支情况：1.办公费109185元；2.水费3150元；3.电费3601.38元；4.差旅费71283.14元；5.劳务费9180.48元；6.办公设备购置3600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,248,412.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少197606.81元，减少1.73%，主要原因分析：

1.2018年，我办严格缩减各项经费支出。办公费减少了246915.37元，印刷费减少了39289元，差旅费减少了222104.2元，接待费减少了34384元，会议费减少了135186元等，且本年度使用其他应付款84.47万元用于支付日常公务经费。

2.2018年，县政府办项目支出仅为2017年优秀公务员考核奖及2018年城乡统筹转户工作经费，较2017年减少发放经济社会发展目标考核奖及固定资产投资考核奖等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,009,181.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于人员工资及奖金6904822.27元，用于保障机关运行办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等日常费用3022994.53元，离退休公务经费20335元，办公设备购置61030元等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出966,230.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于退休人员公务经费及遗属补助50991元，机关事业单位基本养老保险缴费915239.79元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出273,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于2018年城乡统筹转户工作支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1595000元，支出决算为1,068,727.86元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,800.00元，完成预算的104%；公务用车购置及运行费支出决算为909,311.86元，完成预算的64.95%；公务接待费支出决算为138,616.00元，完成预算的79.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.因公出国（境）费支出决算完成预算的104%，主要是2018年我县杨俊副县长参加由保山市农业局组织的考察学习团，前往台湾学习规模农业发展，共发生20800.00元因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行支出完成预算的64.95%，因严格控制公务用车运行维护支出，有效降低了公务用车运行维护费；

3.公务接待完成预算的79.21%，因严格执行中央及省市有关精神及规定，厉行节约，反对浪费，有效节约了资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-45,239.67元，/下降-4.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加800.00元，增长4.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,355.67元，下降1.13%；公务接待费支出决算减少35,684.00元，下降20.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：1.因严格控制公务用车运行维护支出，有效降低了公务用车运行维护费；2.因严格执行中央及省市有关精神及规定，厉行节约，反对浪费，有效节约了资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,800.00元，占1.95%；公务用车购置及运行维护费支出909,311.86元，占85.08%；公务接待费支出138,616.00元，占12.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20,800.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容为：2018年我县杨俊副县长参加由保山市农业局组织的考察学习团，前往台湾学习规模农业发展，共发生20800.00元因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出909,311.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出909,311.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于县政府办及县机关事务局公务用车服务中心车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出138,616.00元。其中：

国内接待费支出138,616.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待381批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、乡镇及招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出3,160,684.53元，与上年对比减少906777.81元,减少了22.29%，主要原因：2018年办公费减少113428.98元，差旅费减少了106549.09元，其他商品和服务支出减少373483.63元。

部门机关运行经费主要用于：

1.差旅费642362.33元用于单位人员外出城市间交通费、伙食费补助及住宿费等；

2.公务用车运行维护费909311.86元用于办公室及县公务用车服务中心车辆燃油费、过路费、修理费等；

3.办公费314386.87元用于保障办公室“三办”、“三服务”等日常办公支出；

4.会议费34081元用于保障县人民政府召开的各类会议；

5.公务接待费138616元用于保障办公室所需公务、商务接待及加班用餐；

6.劳务费111174.28元用于保障办公室聘用临时工工资及保险缴纳；

7.委托业务费114675元用于保障县委县政府法律顾问费及其他委托业务；

8.其他商品和服务支出64023.97元用于应急值班支出、“爱心超市”补助经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县人民政府办公室部门资产总额19,068,357.97元，其中，流动资产6,987.00元，固定资产19,061,370.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,732,583.52元，其中;流动资产减少910,690.41元，固定资产增加5,643,273.93元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额233633.91元,其中：政府采购货物支出90270元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出143363.91元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：2018年城乡统筹转户工作经费

1.项目名称：2018年城乡统筹转户工作经费

2.项目基本情况：目前我县农转城工作有序开展，农转城居民城市“五项享有”权益落实有效

3.项目绩效自评工作开展情况：成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：预算安排资金200000.00元，实际到位资金200000.00元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金200000.00元，实际支出200000.00元。

③项目资金管理情况:2018年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目资金完成情况为100%；

②效益指标完成情况：各项工作中有效得到保障，效益指标达到100%。

③满意度指标完成情况:社会公众或服务对象满意度达到80%以上.

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位严格按照项目资金管理规定使用，其间未发生任何漏支、错支等现象。下一步，严格按照资金用途，对照本单位实际需求，认真规划科学合理使用资金。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年龙陵县人民政府办公室实施项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

存在问题：

建议：（1）加强预算绩效管理意识、提高财政资金使用效益；

（2）完善管理制度，进一步加强资产管理；（3）细化预算支出标准，提高预算编制水平；（4）加强新会计制度和新预算法学习培训。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能

① 承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

②负责县人民政府各种会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

③负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

④研究县人民政府工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

⑤根据县人民政府领导的批示,对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

⑥督促检查县人民政府各工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

⑦协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

⑧根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

⑨负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

⑩负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况等。

机构情况

纳入龙陵县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

人员情况

龙陵县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制29人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员29人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据县委、县政府中心工作以及办公室“三办”“三服务”工作，整理归纳出2018年度县人民政府办公室重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2018年度县政府办财政拨款收入合计1117.54万元，其中行政运行收入894.92万元，占总收入的80.08%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入106万元，占总收入的9.49%；归口管理的行政单位离退休收入5.10万元，占总收入的0.46%，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入91.52万元，占总收入的8.19%；其他城乡社区支出收入20万元，占总收入的1.78%。

支出合计1124.84万元，其中行政运行支出894.92万元，占总支出的79.56%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106万元，占总支出的9.42%；归口管理的行政单位离退休支出5.10万元，占总支出的0.45%，机关事业单位基本养老保险缴费支出91.52万元，占总支出的8.13%；其他城乡社区支出收入27.3万元，占总支出的2.44%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强办公室预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合办公室实际制定了《预算管理制度》，严格贯彻落实“中央八项规定”和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，只要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

①前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

③总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

此项评价满分15分，自评得分14分，具体情况如下：

2018年度投入城乡统筹转户工作经费20万元。

（2）过程情况分析

此项评价满分30分，自评得分28分，具体情况如下：

本年度城乡统筹转户工作预算完成率100%，无资金结余结转。共发生办公费、会议费、差旅费、公务用车运行费、办公设备购置等支出20万元。

（3）产出情况分析

此项评价满分30分，自评得分30分，具体情况如下：

结合我县2018年城乡统筹农转城主要工作内容，召开农转城工作会议，并深入乡镇、村庄调查了解情况。

（4）效果情况分析

此项评价满分25分，自评得分24分，具体情况如下：

目前，我县农转城工作有序开展，农转城居民城市“五项享有”权益落实有效。

5.存在的问题和整改情况

（1）存在问题

一是相关股室对绩效评价工作的重要性认识不足，二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（2）整改措施

针对存在问题，结合办公室工作实际，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作，实施阶段做好监督、跟踪管理，实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强办公室预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，充分发挥绩效评价工作的应用作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快预算项目执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费下达后可立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（3）落实资金监管。办公室严格规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）进一步规范绩效评价工作。办公室进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对2018年度财政安排的项目资金开展绩效自评。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143601111