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龙陵县档案局2018年度部门决算

第一部分 龙陵县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规；

二是依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的相关制度；

三是制定全县档案事业发展规划并组织实施；

四是对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行监督、检查和指导；

五是负责全县档案干部的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作；

六是配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务；

七是按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料；

八是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救；

九是向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务；

十是根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作；

十一完成县委、县政府和省、市档案局、档案馆交办的其他工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真开展年度归档督导工作。业务人员深入全县一级立档单位进行督促指导，各单位陆续启动并完成2017年度文件材料归档工作。

2.依法接收到期应进馆档案。2018年共接收各类档案共计5667卷，23644件。

3.深入推进精准扶贫档案工作。局领导带队深入乡镇、部分贫困村开展精准扶贫档案现场督促、检查、指导和培训，为全县精准扶贫档案规范化管理工作奠定了基础。

4.指导县、乡（镇）确权办做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作材料的收集归档。目前所有乡镇均已完成确权档案整理工作，共形成档案91533件（8121盒），涉及全县64240户村民。

5.帮助县教育局规范整理全县退休教职工档案1868卷，并接收进馆。

6.免费提供档案查阅利用服务。2018年共接待档案查阅利用者814人次，调阅档案3383卷次，免费复印6897页。

7.加快推进数字档案馆建设。2018年累计完成档案数字化加工31万页。健全完善档案安全防范体系。经常性开展档案安全保管、保密、消防检查，对存在问题及时进行整改。

8.抓实脱贫攻坚、“挂包帮”“转走访”工作。选派一名工作队员长期驻村开展扶贫工作，其他干部职工分批轮流驻村，协助挂包村做好“自强·诚信·感恩”宣讲、人居环境整治提升、动态管理、档案收集整理等各项脱贫退出短板销号工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,759,282.20元。其中：财政拨款收入1,759,282.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少56370.96元，主要原因为：

1.基本支出收入：工资福利支出增28343.73元，商品及服务支出增57037.31元，对家庭和个人补助收入增12948.00元，资本性支出增4800.00元。

2.项目支出收入：2018年无项目资金。档案查阅利用项目减20000.00元，抢救保护项目减70000.00元，固定资产、经济目标奖减69500.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,759,282.20元。其中：基本支出1,759,282.20元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少106370.96元,主要原因为：

1.基本支出：工资福利支出增28343.73元；商品服务支出增57037.31元；个人家庭补助支出增12948.00元；资本性支出增4800.00元。

2.项目支出：2018年无项目资金。档案查阅利用项目减20000.00元；抢救保护项目减70000.00元；固定资产、经济目标奖减119500.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县档案局机关机构正常运转的日常支出1,759,282.20元。与上年对比增103129.04元,主要原因为工资福利支出增28343.73元；商品服务支出增57037.31元；个人家庭补助支出增12948.00元；资本性支出增4800.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.17%,人均155119.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.83%,人均20808.80元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县档案局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少209500.00元，减幅100.00%。主要原因是：档案查阅利用项目减20000.00元，抢救保护项目减70000.00元，固定资产、经济目标奖减119500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,759,282.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少106370.96元，主要原因为：

1.基本支出收入：工资福利支出增28343.73元，商品及服务支出增57037.31元，对家庭和个人补助收入增12948.00元，资本性支出增4800.00元。

2.项目支出收入：2018年无项目资金。档案查阅利用项目减20000.00元，抢救保护项目减70000.00元，固定资产、经济目标奖减69500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,457,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%。主要用于工资福利支出1252020.00元，商品服务支出200488.00元，资本性支出4800.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出301,974.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金8620.00元，其中退休人员办公经费2800.00元，退休人员护理费6000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出资金169479.00元；死亡抚恤资金112458.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为7,145.00元，完成预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,145.00元，完成预算的71.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待标准及陪同人员数严格按照厉行节约、八项规定执行，未使用预算资金2855.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,510.00元，下降17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算减少1,510.00元，下降17.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：

1.由于公务用车制度改革，本年无公务用车支出。

2.公务接待标准及陪同人员数严格按照厉行节约、八项规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,145.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7,145.00元。其中：

国内接待费支出7,145.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查工作、接待上级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县档案局部门2018年机关运行经费支出208,088.00元，与上年对比增61837.31元，增长42.28%，主要原因是：

（1）办公费增15781.75元;

（2）水费增1117.20元;

（3）电费增103.05元;

（4）邮电费增9734.43元;

（5）差旅费增20746.00元;

（6）公务接待费增3107.00元;

（7）劳务费增12678.02元;

（8）工会经费增1821.36元;

（9）其他交通费减8051.50元;

（10）办公设备购置增4800.00元。

2017年有行政项目资金，2018年无项目资金，公务经费人均从3000.00元增至8000.00元，机关运行经费增加。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费21087.15元；

（2）水费1117.20元；

（3）电费3336.64元；

（4）邮电费16111.49元；

（5）差旅费24916.00元；

（6）公务接待费7145.00元；

（7）劳务费12678.02元；

（8）工会经费19848.00元；

（9）其他交通补贴94248.50元；

（10）其他商品和服务支出2800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县档案局部门资产总额11,830,366.83元，其中，流动资产85,605.94元，固定资产11,744,760.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少320,933.76元，其中;流动资产减少102,243.76元，固定资产减少218,690.00元,报废报损资产18项，账面原值226290.00元，实现资产处置收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11830366.83	85605.94	11744760.89	11001332.92			743427.97

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额197684.00元，其中：政府采购货物支出99012.00元；政府采购工程支出98672.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

龙陵县档案局2018年无项目。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

龙陵县档案局2018年部门整体支出情况。

2.部门基本情况

（1）部门概况

县档案局单位性质为参照公务员管理的事业单位，正科级，挂龙陵县档案馆牌子，内设5个股所级机构，即：办公室、档案业务监督指导股（法规教育股）、档案管理利用股（龙陵县现行公开文件查阅中心）、档案信息化建设管理股、档案数字化加工管理股五个股室和中心。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县档案局2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展档案局职能职责，整理归纳出2018年重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2018年决算收入1759282.20元，其中财政拨款收入1759282.20元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。预算收入比上年减少56370.96元，减幅3.1%。

2018年决算支出1759282.20元，其中：财政拨款支出1759282.20元，占总支出100%。基本支出1759282.20元，占总支出100%；项目支出0元，占总支出0%。预算支出比上年减少106370.96元，减幅1.90%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，档案局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

档案局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

一是组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。二是开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。三是总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

档案局高度重视绩效目标评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。精心组织密切配合，充分认识和发挥自身预决算绩效管理的作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成合力，切实做好本部门的预决算绩效监控工作。

5.存在的问题和整改情况

一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

7.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对责任目标考核中。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目经费执行情况。

（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

8.其他需说明的情况

本年度我单位无其他需说明的情况。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300124101111