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第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。政协龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）提高站位、凝聚共识，思想政治基础更加牢固

始终坚持党对政协工作的领导，自觉提高政治站位，不断强化思想引导和政治引领，切实增强各党派团体、社会各界人士和全体委员的“四个意识”“四个自信”“四个认同”，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）聚焦重点、主动作为，脱贫攻坚责任全面压实

始终把脱贫攻坚作为首要政治任务。县政协领导班子成员挂钩4个乡镇、9个贫困村、8个非贫困村，分别担任乡镇战区政委、副政委和指挥长。在履职过程中，坚持一半以上的时间下沉到乡村，与基层干部一起分析研究动态管理、收入核算、住房质量提升、人居环境整治、入户路串户路和庭院硬化等工作，着力做好脱贫退出短板销号。二是机关联动，合力攻坚。政协机关挂包2个贫困村，干部职工结对帮扶133户贫困户。在年初选派3名驻村工作队员的基础上，又增派6名机关干部全脱产参与到挂钩村工作，明确27名副科级以上领导干部全部挂包到组，全面推进挂钩村短板销号清零；一年来，政协机关共投入扶贫资金56万元，机关干部捐赠“爱心超市”资金2.68万元、为挂钩户购买防贫救助保险共计1.33万元。三是委员参与，全力助推。驻龙陵的17名市政协委员、194名县政协委员，全部动员参与脱贫攻坚助推行动。如：驻龙市政协委员林金秋依托华盛玉雕教学基地免费为93名贫困学子提供黄龙玉雕刻技术培训并给予每人每月400到600元的生活补助，县政协委员刘宽能为龙新社区231户建档立卡户无偿提供红豆杉苗2万株。经统计，驻龙市政协委员、县政协委员共投入各类帮扶物资合计600余万元。

（三）围绕中心、服务大局，政协职能得到充分履行

县政协九届二次会议期间，全体委员积极协商建言，对棚改、脱贫攻坚、提升人居环境、文化旅游产业等工作提出意见建议100余条。对实施乡村振兴战略进行了专题协商，提出协商意见14条。切实加强提案办理监督，县政协九届二次会议提出的129件提案，分别交由26个部门办理，并从中遴选出《关于加大产业扶持政策支持力度的建议》等10件重点提案进行督办，对县政协九届一次会议10件“B类”提案进行续办续复，目前所有提案全部办理完毕。推动调研视察成果转化，县政府对2017年10个调研视察报告的意见建议采纳情况进行了通报，共采纳意见建议46条。加强民主监督员监督工作，先后组织委员参与行业系统民主测评、案件审理、执法检查等活动10余次，对有关部门及其工作人员工作情况进行经常性监督。围绕县委县政府的中心工作和人民群众普遍关心的热点难点问题，对全县卫计工作进行民主评议，对全县村组活动场所建管用情况进行视察，对龙陵现代生态循环农业稳定脱贫项目、学生营养改善计划、招商引资工作高效化、核桃产业、河长制工作等情况进行调研，共提出意见建议85条。全年共组织专题协商1个、民主评议1个、视察1个、调研5个，分别形成调研、视察、评议、协商报告8份。

（四）搭建平台、发挥优势，履职能力实现全面提升

加强与省内外政协的联谊交流，配合各地政协到龙陵调研考察180余人次。2018年，编辑出版了《平达、象达抗战资料汇编》，征集了《日军第56师团第146联队志》资料译本，完成了《清末民初龙陵经济社会发展初探》课题报告；围绕文史工作主题，在全市政协系统庆祝改革开放40周年工作交流会上，作了题为“持续用力 久久为功 用心用情做好抗战资料征集出版工作”的交流发言。

（五）完善机制、强基固本，自身建设得到明显加强

全年编发《政协信息》《政协简报》30期，被市级以上刊物采用宣传稿件80余条，被市政协表彰为全市政协系统新闻宣传工作“先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,189,858.20元。其中：财政拨款收入8,189,858.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少43621.08元，减少0.53%，主要原因分析:

1.政协会议经费，减少收入168400元；

2.委员活动经费，减少收入110000元；

3.其他政协事务支出减少收入166300元（2018年主席副主席经费未纳入预算收入）；

4.行政单位离退休资金，减少收入5004元（2018年抚恤金取消）。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,189,858.20元。其中：基本支出8,106,258.20元，占总支出的98.98%；项目支出83,600.00元，占总支出的1.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少152319.08元，减少1.83%，主要原因分析：

1.2017年度年终结转基层政协办公设备补助资金及2015年考核奖108698元；

2.政协会议经费，减少支出168400元；

3.委员活动经费，减少支出110000元；

4.其他政协事务支出减少支出166300元（2018年主席副主席经费未纳入预算收入）；

5.行政单位离退休资金，减少支出5004元（2018年抚恤金取消）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,106,258.20元。与上年对比减少155619.08元，减少1.88%，主要原因是主席、副主席经费2018年未纳入本单位预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.77%，人均153323.53元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.23%，人均54529.23元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,600.00元。与上年对比减少3300元，减少4.11%，主要原因分析2017年用基层政协办公设施设备补助经费80300元用于购买办公设备，2018年83600元用于编辑出版了《平达、象达抗战资料汇编》。具体项目开支及开展工作情况：围绕做好抗战史料抢救性保护这一方向，以抗战资料征集作为文史工作主题，持之以恒做好抗战资料征集工作，2018年，编辑出版了《平达、象达抗战资料汇编》，总项目支出83600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,189,858.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少152319.08元，减少1.83%，主要原因分析：

1.2017年度年终结转基层政协办公设备补助资金及2015年考核奖108698元；

2.政协会议经费，减少支出168400元；

3.委员活动经费，减少支出110000元；

4.其他政协事务支出减少支出166300元（2018年主席副主席经费未纳入预算收入）；

5.行政单位离退休资金，减少支出5004元（2018年抚恤金取消）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,460,736.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.10%。主要用于主要用于行政运行资金6196036.2元，政协会议资金601600元；委员视察资金276000元；其他政协事务支出资金387100元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出729,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用归口管理的行政单位离退休资金11200元；机关事业单位基本养老保险缴费支出717922元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为419800元，支出决算为309,703.00元，完成预算的73.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为128,201.00元，完成预算的98.69%；公务接待费支出决算为181,502.00元，完成预算的62.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，严格厉行节约，严格控制标准及次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少108,819.75元，下降26.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,574.15元，下降1.21%；公务接待费支出决算减少107,245.60元，下降37.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，严格厉行节约，严格控制标准及次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出128,201.00元，占41.39%；公务接待费支出181,502.00元，占58.61%。具体情况如下：

1. 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年我单位无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出128,201.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2018年我单位没有购置车辆。

公务用车运行维护支出128,201.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于下乡调研视察、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出181,502.00元。其中：

国内接待费支出181,502.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位来访视察、市政协到我县视察调研项目、接待十个乡镇政协委员到各地视察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2018年无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2018年机关运行经费支出2,126,640.21元，与上年对比减少466360.36元,主要原因2018年主席、副主席经费未纳入本单位预算。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门资产总额6,624,644.23元，其中，流动资产82,573.78元，固定资产6,542,070.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少397,412.78元，其中;流动资产减少386,652.78元，固定资产减少10,760.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4680644.61元；处置车辆0辆，账面原值967401.84元；报废报损资产4项，账面原值10760元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额165992.14元,其中：政府采购货物支出28685元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出137307.14元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目名称：文史资料印刷经费

2.项目基本情况

围绕做好抗战史料抢救性保护这一方向，以抗战资料征集作为文史工作主题，持之以恒做好抗战资料征集工作，2018年，编辑出版了《平达、象达抗战资料汇编》2000册。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目采取自评方式，结合评价内容，成立项目自评小组，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现，财务管理、社会效益等做出自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。预算申请文史资料印刷费资金83600元，截止2018年12月计划资金已全部到位，共83600元。

②项目资金执行情况。截止2018年12月底文史资料印刷费已全部支出，主要用于编辑出版了《平达、象达抗战资料汇编》2000册。

③项目资金管理情况。文史资料印刷经费采取授权支付形式，由本单位拟定计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。印刷《平达、象达抗战资料汇编》2000册，内文35万字，图片90幅。

②效益指标完成情况。向社会公众系统介绍和展现了中国军民在平达、相达抗战取得胜利的惨烈过程和抗战必胜的坚定信心，使社会公众了解到历史，取得了较好的社会效益。

③满意度指标完成情况。社会公众较好的了解了我县的历史发展，社会公众对我单位文史资料出版质量满意度逐年提高。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年文史资料印刷经费项目无绩效目标未完成情况。

6. 绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年文史资料印刷经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规范的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7. 结果公开情况和应用打算

①结果公开情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

②应用打算：增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

（1）部门概况

政协龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构六委一室，六委即提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、民族宗教华侨联络委员会和文史资料委员会，一室即办公室。机构定编人数16人，其中：行政编制13人，工勤编制3人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《政协龙陵县委员会2018年工作要点及任务分解》，结合县委、县政府决策部署和政协工作实际开展好相关工作，整理归纳出2018年政协龙陵县委员会整体支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①.2018年决算收入818.99万元，其中财政拨款收入818.99万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加122.17万元，增加率20.96%。

②.2018年决算支出818.99万元，其中：财政拨款支出818.99万元，占总支出100%。基本支出810.63万元，占总支出98.98%；项目支出8.36万元，占总支出1.02%。预算支出比上年减少15.23万元，减少率1.83%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表14）

（3）自评组织过程

①.准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

③.总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分委室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（2）根据单位开展的自评情况，2018年度我单位较好的完成了年初设定的各项绩效目标，评价结果为优秀。

5.存在的问题和整改情况

（1）健全财务制度，加强对财务人员的业务培训；

（2）对项目开支做进一步详细的规划，严格按计划执行，做到厉行节约；

（3）规范基本支出，严格按年初预算标准执行;

（4）加强财务管理，严格财务审核。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮电费等管理制度。三是相关性的管理制度，如接待制度、车辆管理制度。这样从单位内建立起有效地支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金；强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性。

6. 绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7. 主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300113101111