监督索引号53052300122601000

保山市龙陵县人民政府外事办公室2017年度部门决算

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

（二）督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

（三）结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

（四）办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

（五）根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

（六）负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

（七）负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

（八）负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（九）处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

（十）负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

（十一）参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

（十二）承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）围绕改革抓发展，不断加快走出去步伐。2017年，县外事办紧紧围绕市委提出的“一线两园”战略，充分发挥龙陵区位、资源、文化、侨情等综合优势，积极融入国家“一带一路”倡议及孟中印缅经济走廊建设战略，围绕将龙陵建设成为国家“一带一路”倡议的重要节点及孟中印缅经济走廊、昆保芒瑞经济带重要支点、打造成为面向西南开放桥头堡建设的前沿和窗口的目标多渠道推进对外开放工作。一是对外交往与合作成效显著。充分挖掘区位、产业、重点侨乡等资源优势，加大了与周边国家及地区交往合作步伐。2017年，县外事办分别承办由县委书记段忠华为组长赴缅甸曼德勒开展商务合作洽谈、副县长（时任）王宗本为组长赴缅甸仰光、曼德勒开展对外贸易产品通关行、副县长张涛任组长赴缅甸曼德勒开展光伏产业合作前期调查、县政协主席杨魁为组长赴新加坡、香港开展城市建设学习考察等4个公务出访团组，与缅甸大海德集团签订了曼德勒缪达工业园区光伏产业合作开发框架性协议，2017年正在与西安隆基、启迪清洁能源等公司洽谈赴缅甸合作开发光伏产能的事宜，县属1家企业正在与大海德集团洽谈轧钢厂合作事宜。通过“请进来、走出去”，加大了与周边国家及地区交往合作步伐，进一步加深了与在缅华人华侨的感情沟通，推动龙陵县的对外交往，在国家“一带一路”倡议及孟中印缅经济走廊战略中超前布局、贏得先机。二是木城通道基础设施建设工作取得新进展。配合县工信（商务）充分利用木城边境乡镇优势，通过省市资金扶持，积极加快木城通道基础设施建设。2017年木城通道建设项目一期主要建设等养通道“三通一平”、联检设施、查验货场及有关生活设施等，现已开工建设。三是积极做好“请进来、走出去”服务联络工作。经县委、县政府研究，自 2017年9月起抽调县公安局刑警大队副大队长（挂任县外事办副主任）派驻缅甸曼德勒开展商务联络沟通工作，为龙陵县与缅甸曼德勒缪达工业园区合作项目做好前期沟通联络服务。

（二）切实抓好边界管理工作。采取有效措施，不断加强边界的检查和巡逻工作，成功处置“10.17”事件和我11名在缅非法务工人员被抓扣解救工作，有效维护我边民人身和财产安全。充分发挥外事界务员的职能作用，人熟、地熟和情况熟的优势，按照“守土有责”的原则，各行其职、分段负责，切实做好边界的检查巡视工作，做到发现问题及时报告、妥善处理把边界境内外信息收集和研判作为重点工作之一。

（三）加强边境外事等政策法规宣传教育工作。广泛调动各方面的力量，多渠道、多形式地开展外事政策法规宣传教育工作。要通过广大边民喜闻乐见、易于接受的方式方法，就国家的外交政策、外事纪律和涉及边界管理的相关法律法规等内容开展广泛、深入的宣传，切实增强广大边民自觉遵守边境管理法律法规、维护国家主权和边境安宁的意识，为做好边界工作提供良好的群众基础和环境氛围。特别是要重点宣传好禁止边民非法出境伐木、采矿、务工等边境管理有关规定，对涉外婚姻也要加大规范化办理宣传，以有效减少涉外突发事件的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府外事办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室部门2017年度收入合计859,869.6元。其中：财政拨款收入859,869.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减859,869.6元，增长100%，主要原因为：外事办属2017年新分离出来的一级预算单位，无2016年的对比数据。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府外事办公室部门2017年度支出合计858,369.6元。其中：基本支出660,869.6元，占总支出的76.99%；项目支出197,500元，占总支出的23.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增858,369.6元，增长100%，主要原因为: 外事办属2017年新分离出来的一级预算单位，无2016年的对比数据。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机关机构正常运转的日常支出660,869.6元。与上年对比增660,869.6元，增100%，主要原因为：其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.25%，人均90600元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.75% ，人均15400元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县人民政府外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于外事工作的专项业务经费支出197,500元。与上年对比增197,500元，增长100%，主要用于外事界务员生活补助、“一带一路”倡议推动企业走出去及友好城市洽谈前期费等。主要原因为:外事办属2017年新分离出来的一级预算单位，无2016年的对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府外事办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出858,369.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增858,369.6元，增长100%，主要原因为：外事办属2017年新分离出来的一级预算单位，无2016年的对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出794,232.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于人员工资支出439608元、公务费用支出341252.98元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业（类）支出64,136.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于单位应缴部分的养老保险和职业年金64136.8元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县人民政府外事办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为54,191元，完成预算的90.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为11,301元，完成预算的75.34%；公务用车购置及运行费支出决算为29,544元，完成预算的98.48%；公务接待费支出决算为13,346元，完成预算的88.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我办经费使用严格执行中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加54,191元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11,301元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加29,544元，增长100%；公务接待费支出决算增加13,346元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

外事办属2017年新分离出来的一级预算单位，无2016年的对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11,301元，占20.85%；公务用车购置及运行维护费支出29,544元，占54.52%；公务接待费支出13,346元，占24.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11,301元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容为：出缅甸招商引资的出差费及公务接待等支出。主要原因：我办人员参与全县因公赴缅团组2个。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,544元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,544元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事工作及边境管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,346元。其中：

国内接待费支出13,346元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次，接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村界务人员和上级领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县人民政府外事办公室部门2017年机关运行经费支出143,752.8元，与上年对比增143,752.8元，增长100%，主要原因为：

外事办属2017年新分离出来的一级预算单位，无2016年的对比数据。

2.部门机关运行经费主要用于：

办公费109573.98元；

邮电费7323元；

差旅费17195元；

因公出国境费用11301元，出要用于外出缅甸的招商引资的出差费用等；

会议费9484元，主要用于乡村界务人员会议费用；

培训费13439元，主要开展边境地区安全管理培训等；

公务接待费13346元，主要用于乡村界务人员的接待支出；

劳务费81894.02元，主要是界务人员的工资等；

工会经费12252.8元；

公务用车运行维护费29544元，出要用于公务用车的燃料费及修理等费用；

其他交通费用支出39500元；主要是行政单位的车改补贴支出；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县人民政府外事办公室部门资产总额456,361.08元，其中，流动资产127,007.08元，固定资产329,354元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）456,361.08元，其中;流动资产增加127,007.08元，固定资产增加329,354元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计32,500元，其中：货物采购支出32,500元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于办公设备购置费32500元。

(四)绩效自评信息情况

1.投入目标考核评分完成情况

（1）基础工作管理方面：一是领导重视，本年度对预算绩效管理工作作出批示并召开专题会议部署；二是责任明确，明确了负责此次预决算绩效管理工作人员和工作职能；三是制度建设，制定了指导本单位预决算绩效管理工作的制度及办法；四是指标体系，建立了本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立了本单位项目支出绩效评价个性指标体系；五是宣传培训，组织了本单位预决算绩效管理业务培训和学习；六是信息公开，本单位能及时按要求发布本单位预决算绩效年度报告和公开本单位预决算绩效相关信息。

（2）绩效目标管理：一是申报规范，能够在规定时间内向县财政局报送绩效目标；二是申报质量，申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化可行；三是管理规范，按要求认真填报本单位整体支出绩效目标，并开展省、市对下级单位专项转移支付绩效目标管理。

（3）绩效跟踪管理：一是范围和规模，能够按要求做好绩效跟踪管理工作；二是跟踪质量，能够定期报送本单位绩效跟踪信息并进行汇总分析，能够保证本单位所实施项目绩效目标的如期实现，并对偏离本绩效目标、预期无效项目及时提出纠正和调整意见。

（4）绩效评价管理：一是范围和规模，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求规定的范围开展单位项目支出绩效自评；二是报送要求，能够及时完成绩效评价工作并能按时报送绩效评价报告；三是报告质量，能够按照《龙陵县财政局关于印发〈龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（龙财发〔2017〕74号）要求，绩效评价报告格式规范、各项内容完整，绩效评价中的各项指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强；四是评价创新，开展了政策制度评价工作。

（5）结果应用管理：一是反馈与整改，能及时反馈评价结果，落实评价整改情况；二是结果应用，将绩效评价结果作为编制单位下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理，建立了本单位绩效问责机制，能够按时向县财政局报送评价结果整改落实情况，并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据。

2.项目评价工作情况

（1)我办领导高度重视此次项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。

（2)精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

（3)积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指县外事办行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县外事办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300122601111