监督索引号53052300476201000

 第一部分  龙陵县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 残联由残疾人和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人共同利益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 （一）进一步完善基层组织建设工作

1.龙陵县残联于2017年11月6日在龙陵县城召开。此次会议回顾总结了龙陵县残联第六次代表大会以来的工作，审议了六届理事会的工作报告，确定了今后五年我县残疾人工作的奋斗目标和主要任务；采用无记名投票的方式，选举出龙陵县残疾人联合会第七届主席团委员25名，主席1名，副主席4名；推举出龙陵县残疾人联合会第七届执行理事会理事长1名，副理事长2名，理事2名，五个专门协会领导班子10人；聘请名誉主席1名，名誉副主席2名。

2.为加强基层残疾人服务工作水平，规范基层组织建设，抓好了县、乡（镇）、村（社区）三级组织网络建设。全县10个乡镇都设有残联组织，112个村（社区）配备了残疾人联络员（专职委员），形成了上下贯通的残疾人组织网络体系。在加强组织建设的同时，注重抓干部队伍的素质建设，举办了基层残疾人工作者培训班，号召广大残疾人工作者恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，发扬“团结、实干、开拓、高效”的工作作风。

3.积极推进残疾人证核发工作。残疾人证是残疾人享受国家和地方政府优惠政策的重要凭证，关系到残疾人的切身利益。在换证工作中高度重视，我们精心组织，科学管理，克服了人员少、工作量大等方面的困难，为压缩办证周期、健全办证人员经济负担，多次组织评定医师下乡办证“零距离”服务残疾人，大大提高了办证速度和办证质量，2017年12月14日至26日再次组织县医院、县中医院评定医师进村入户为残疾人办证。同时，在接待残疾人时做到耐心、细致、周到，对残疾人解答释疑百问不厌。至此办理第二代残疾人证11128人，办证率达62.52％。其中，视力残疾人为2094人，占18.82%；听力残疾1464人，占13.16%；言语残疾218人，占1.96%；肢体残疾5534人，占49.73%；智力残疾557人，占5%；精神残疾599人，占5.38%，多重残疾662人，占5.95%。

4.加强专门协会的建设。专门协会工作是残疾人事业的重要组织部分，2017年县残联加大了对各专门协会工作的指导、支持力度，增强了与各专门协会的联系与沟通，重大决策征询了各专门协会意见，重大活动邀请各专门协会参加。县残联还鼓励和支持协会积极开展工作、发挥作用，为此拨付了专项工作经费。分别在“肢体残疾人活动日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“助残日”等节日组织开展各种各样的活动，活动形式有声有色、富有成效，让残疾人感受到了来自社会各界的关心和支持。送去了党委政府的关心，推动了基层残疾人及残疾人组织在社会上的进一步活跃。

5.残疾人数据更新工作

龙陵县残联高度重视残疾人数据更新工作，制定了《龙陵县残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作实施方案》，并设立了动态更新办公室，方案明确了乡（镇）残联的具体工作职责，做到层层抓落实，确保高质量完成动态更新工作。为确保全县动态更新工作的全面开展，组织乡镇残联理事长和业务员、社区残疾人专职委员、村（社区）基层干部近145人进行2天的培训。培训采取集中授课、现场演示及入户实操相结合的方式进行，使参训人员掌握询问技巧、指标定义、调查方法及各类表格的填写方法等，为科学、有序、高效地开展调查工作奠定基础。7月21日至8月15日由乡（镇）残联、残疾人专职委员、村（社区）残疾人联络员近140人组成的调查队伍，分10组对持证残疾人进行了入户调查登记，调查残疾人9856人，入户调查率为89.35%。

    （二）残疾人康复工作取得新成效。

1.县残联历来高度重视残疾人康复工作，始终以方便残疾人、服务于残疾人，树立残联良好形象为宗旨，努力做好残疾人各项康复工作。配发助听器5台，进行聋儿语训2人次；实施白内障手术127例，低视力患者配戴助视器29例；0—6岁残疾儿童免费康复训练8人次；监护重度精神病人546人，接受医疗救助的贫困精神病人43人,补助资金2.8万元；为残疾人无偿发放轮椅、拐杖、坐便椅等辅助器具400余件；3名儿童实施了免费的兔唇（唇裂）手术，1名儿童实施肢体粘连整容手术。

2.为认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（云政发〔2015〕91号）和云南省残联、云南省卫计委、扶贫办共同制发的《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》（云残发〔2016〕129号）文件精神，切实加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，根据市残工委《关于印发<保山市残疾人精准康复服务行动实施方案>的通知》（保残工办发〔2016〕1号）文件精神，制定了《龙陵县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020）》。同时，成立了精准康复领导小组和精准康复评估领导小组，确定了残疾人康复评估机构和康复服务机构，就残疾人精装康复工作作了安排部署。在实施残疾人精准康复工作中，认真参照市级目录完成康复服务项目，残疾人精准康复服务小组成员积极采取入户或集中访问的方式，对照《保山市残疾人基本康复服务目录及补贴标准（2016年）》对残疾人康复需求进行初步评估。至此，有需求的残疾儿童和持证残疾人共1969人，接受基本康复服务1715人，比例达87.1%。

3.家庭医生签约服务进展情况。2017年龙陵县残联对2012名65岁及以上肢体残疾人、精神残疾人、0—6岁残疾儿童残疾人实施了残疾人家庭医生签约服务。残疾人家庭医生签约服务，残疾人需要自己支付12.00元，为减轻残疾人负担，残联将为2012名签约残疾人支付24144.00元的家庭医生签约服务费。

通过以上各项工作的开展，使残疾人得到了不同程度的康复服务，提高了他们的生产生活能力，减轻了家庭及社会负担。

（三）残疾人教育就业工作

1.残疾人教育工作健康发展。县残联认真贯彻落实《残疾人教育条例》，配合教育等相关部门，开展残疾儿童调查登记，积极争取残疾儿童就学资助项目，认真落实“两免一补”等扶残助学等相关优惠政策，加强残疾人教育工作。一是全县形成了肢残儿童在各学校随班就读，盲、聋、哑、智障儿童在市关爱学校就读的特殊教育格局，并配合龙陵县特教学校，开设培智班七班，就读学生110人，残疾少年儿童入学率达93%以上；二是加大对残疾学生的助学力度，慰问市关爱学校、县特教学校学生及乡镇贫困残疾学生137人次，发放慰问金2万元；三是按规定标准（每人500－3000元），资助考上大中专院校残疾学生4名及贫困残疾人子女37名，资助经费4.9万元，其他助学补助8人，资助经费1.2万元。

2.残疾人培训就业稳步推进。为了提高残疾人的文化素养和劳动技能，进一步拓宽残疾人就业渠道，改善残疾人生活水平，让更多的残疾人融入社会，共同建设和谐社会。县残联统筹整合各类培训资源，加强对残疾人进行职业技术培训，将残疾人职业技能培训、创业培训、实用技术培训列入就业再就业、阳光培训工程、扶贫工程等培训计划。2017年，开展了残疾人石斛枫斗加工、种养殖、电子商务等培训9期464人次；打造2家盲人形象按摩店，补助资金1.61万元；与团县委、工商联等部门协商，为16名创业残疾人争取到10万/人的创业贷款。目前全县有95名残疾人在机关和企事业单位工作，38名残疾人在私营企业就业，其中已列入省级残疾人扶贫示范基地的龙陵县繁昌木材加工厂，集中安置残疾人25人。有260名残疾人从事经商、修理、按摩、玉雕加工等工作，农村有劳动力的残疾人人均掌握了1－2门技术，基本实现了稳定就业。

3.残疾人社会保障体系和服务体系建设不断完善。县政府出台了一系列将残疾人纳入社会保障体系各种政策文件。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项制度，为4865人次残疾人发放“两项补贴”资金203.214万元；

4.扶贫工作扎实有效。县残联始终把扶贫工作作为保障残疾人生活、改善残疾人生活状况的一个重要内容来抓。采取政府主导、部门帮扶、项目支持、社会捐助的办法，积极开展各类结对帮扶和助残脱贫活动，先后争取各类财政专项扶贫资金，在龙山、镇安、象达等乡镇实施残疾人种植和养殖项目，使他们实现了稳定脱贫。对从事种植业、养殖业、手工业和多种经营的残疾人，组织开展各种形式的帮、包、带、扶活动，并制定优惠的扶助规定：“对新开业从事个体经营满半年以上的残疾人，给予一次性创业补贴3000元”，10户残疾人发展种植业、养殖业得到扶持资金3万元；重大节庆期间，县、乡领导对全县贫困残疾人家庭进行走访慰问，全县各级党员干部和社会爱心人士给广大残疾人送去物资和资金，增强了残疾人脱贫致富的信心，2017年，共走访慰问贫困残疾人家庭400余户，发放慰问金8万元；建立特困残疾人救助制度，为57名特困残疾人发放困难补助6万元。

（四）关爱体系工作

1.信息助残。根据市残联与市移动制定的移动阳光助残活动方案，县残联积极与移动龙陵分公司联系洽商落实方案内容。同时，结合县综治维稳办的6955平台和县机关工委的基层党建服务平台做好相关信息宣传、告知等信息助残服务。

2.医疗助残。积极与卫计局联动，确定县医院为残疾人医疗助残机构，做到“三降三免三优先”。

3.专技培训。县残联高度重视残疾人专技培训工作，年初便于电商办沟通电商培训一事，以“方便残疾人，残疾人取得实效”为主旨，一是与多部门协调配合，进村入户为残疾人组织电商培训80余人；二是于2017年11月6日—16日组织50余名残疾人集中到县职业中学开展电子商务培训班。通过培训，残疾人通过电商（微商）创业致富。同时，培养了10余名电商示范人员，其中3人为“村小二”。

4.生活助残。积极与水、电、公交等部门沟通落实爱心卡等助残活动，其中，公交对60岁以上的残疾人实施了爱心打折乘车卡。

5.司法助残。由县政府发文制定了法律援助实施方案，并与县法院联合发文制定了为残疾人提供法律援助的实施意见，明确了职责、援助形式、援助事项范围。

6.金融助残。与团县委、工商联等部门协商，为16余名创业残疾人争取到10万/人的创业贷款。

7.技能助残。在县职业中学建立培训基地，制定培训计划，实施1+N的培训模式。

8.教育助残。与教育部门联发文件，制定教育助残实施办法，结合脱贫攻坚，除县残联对当年考起大学的残疾学生和残疾人子女学生实施补助外，县教育局加大了对建档立卡贫困户残疾学生免除学费的救助。

9.交通助残。积极与交通局联合文件，制定残疾人交通助残管理办法，明确了服务职责—实施残疾人乘车优惠（60岁以上打折）及停车免费的助残行动。

10.服务助残。积极完善公共场所各种便于服务残疾人的功能和措施，如与图书馆制定了残疾人读书或借阅优待规定。

（五）宣传文体工作成绩斐然

一是在保障残疾人物质生活的基础上，大力推进残疾人宣传工作，努力营造舆论环境。充分利用广播电视、报刊、网络等媒体，对各级领导走访慰问残疾人、社会各界扶残助残典型、残疾人自强不息、奋力拼搏的事例进行广泛宣传，倡导社会理解、尊重、关心残疾人的新风尚。县残联积极与文化、民政等相关部门协作，在县图书馆建立了残疾人读书基地，在各乡镇文化站建立了残疾人阅览室，在村社区建立了残疾人阅读之窗，残疾人读书基地每天和图书馆同步开放，为残疾人提供免费读书、上网阅览机会；乡镇和村社区残疾人阅览室、残疾人读书室，均配备励志、人物传记、科普读物、医药保健等书籍，最大限度地满足和丰富各类残疾人读者的知识需求，使他们在阅读中获取信息、学习知识、增长技能、陶冶情操，对丰富残疾人的精神文化生活，实现平等共享公共文化服务，更好地融入社会生活，推动全县残疾人文化事业的发展。二是注重培养选拔残疾人文艺、体育人才：在残疾人艺术汇演中，《玛滋切咧咧》分别荣获国家级三等奖、省级一等奖、市级二等奖；王艳萍分别在2017年IPC大奖赛中2个第一，6月镇江全国残疾人田径锦标赛1个第一、1个第二，七月份伦敦残疾人田径锦标赛1个第四，1个第五的成绩，并输送4名运动员到省残联参加集训，组织6名运动员组织集训。

（六）维权信访工作得到加强

县残联不断加大法律宣传力度，认真贯彻落实《残疾人保障法》、《信访条例》，印发了《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共中央 国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《残疾人就业条例》等政策法规及《残疾人预防手册》2万份，认真开展普法宣传和“送法上门”服务，使相关法规和优待政策得到落实，2017年，1名贫困残疾人得到法律援助服务，共接待残疾人来访32人次，能面对面听取残疾人的诉求，并耐心向他们讲解和宣传有关残疾人的政策，涉及困难救助等，根据政策规定给予帮助解决，解决信访资金0.8万元，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴80人发放补贴2.08万元。较好地维护了残疾人的合法权益，没有残疾人赴省、赴京上访和集体上访，确保了社会的和谐稳定。

（七）党风廉政建设工作

县残联领导班子始终坚持勤政廉政、廉洁自律，为党员干部作表率，以身作则，带头学习领导干部廉洁自律各项规定，自觉遵守各项规章制度，积极参加党内民主生活会、县委和县纪委组织的各项活动。平时注意从自身做起，从小事做起，严以律己，严管干部，不在基层“吃、拿、卡、要”，并虚心听取群众的意见和建议；在干部管理上，认真落实“五必谈一约谈”制度，适时与党员干部职工进行廉政谈话，对干部中出现的苗头性、倾向性问题超前警示，及时谈话诫勉，随时提醒党员干部职工筑牢思想防线。通过领导干部自检自查和干部职工内部监督，县残联领导班子没有出现违纪违法的问题：一是公务用车管理规范，没有出现公车私用、私车公养或违规配备的情况；二是工作中没有出现吃、拿、卡、要等恶习；三是资金管理上更加严格规范；四是在控制 “三公”经费方面，能自觉带头，没有出现“职务消费”、“人情消费”和“车轮上的腐败”现象，也没有发现个人持有 “会员卡”和私设 “小金库”，切实做到了廉洁从政。在执行政策上，四名同志始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，深入学习和贯彻落实党的各项方针政策，在思想上和行动上与党中央保持了高度一致。始终坚持认真执行中央、省、市、县有关残疾人工作的各项方针政策，紧紧围绕县委、县政府的安排部署，认真履责，勤勉工作，各项工作任务落实到位。在责任落实上，班子成员团结协作，思想统一，做到了把党风廉政建设同其它工作同部署、同落实、同检查、同推进、同考核，建立健全了层层负责的党风廉政建设责任制度，加强了对责任对象的廉政教育和监管,党风廉政建设职责履行较好。在廉洁自律上，严格执行《廉洁准则》和党风廉政建设的各项规定,坚持正确运用手中权力,时刻自警、自省、自重、自励。没有发现违规经商办企业，收受贿赂，为亲朋好友谋私利，参与黄、赌、毒，奢侈浪费等违纪违规行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县残疾人联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县残疾人联合会部门2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县残疾人联合会2017年度收入合计2,622,247.52元。其中：财政拨款收入2,622,247.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增183,291.28元，增加6.53%，主要原因为：

1.2012999一般公共服务支出（类）资金，增加收入1600元；

2.2080501行政单位离退休（类）资金，减少174612.64元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险（类）资金，增加收入71271.6元；

4.2080101行政运行（类）资金，增加收入130549.7元；

5.2081104残疾人康复（类）资金，增加收入107200元；

6.2081105残疾人就业和扶贫（类）资金，增加收入120400元；

7.2081199其他残疾人事业支出（类）资金，增加收入12000元；

8.2296003用于体育事业的彩票公益金（类）资金，增加收入30000元；

9.2296006用于残疾人彩票公益金（类）资金，减少收入469700元。

二、支出决算情况说明

龙陵县残疾人联合会部门2017年度支出合计2,790,277.52元。其中：基本支出1,072,177.52元，占总支出的38.43%；项目支出1,718,100元，占总支出的61.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增219,088.72元，增长8.52%，主要原因为:

1.2012999一般公共服务支出（类）资金，增加支出1600元；

2.2070108文化体育与传媒支出（类）资金，增加支出70000元；

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险（类）资金，增加支出71271.6元；

4.2080101行政运行（类）资金，增加支出130549.7元；

5.2081104残疾人康复（类）资金，增加支出337100元；

6.2081105残疾人就业和扶贫（类）资金，增加支出59000元；

7.2081199其他残疾人事业支出（类）资金，增加支出29480元；

8.2296003用于体育事业的彩票公益金（类）资金，增加支出30000元；

9.2296006用于残疾人事业的彩票公益金（类）资金，减少支出282200元。

10.2080501行政单位离退休（类）资金，减少支出174612.64元；

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,072,177.52元。与上年对比减少了1033811.2元，减少了40%，主要原因为：

1.201一般公共服务支出（类）资金，增加基本支出1600元；

2.2080505机关事业单位基本养老保险（类）资金，增加基本支出　71271.6元，2080501行政单位离退休（类）资金，减少支出174612.64元；

　　3.2080101行政运行（类）资金，增加基本支出130549.7元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.95%，人均156968.3元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.05% ，人均55867.1元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,718,100元。与上年对比增长1,252,900元，增长269.33%，主要原因为:

1.文化活动项目（类）资金，新增支出70000元，项目开展进度100%;

2.残疾人康复项目（类）资金，新增支出375500元，项目开展进度100%;

3.残疾人就业和扶贫项目（类）资金，新增支出370400元，项目开展进度100%;

4.其他残疾人事业支出项目（类）资金，新增支出533800元，项目开展进度100%；

5.用于残疾人事业的彩票公益金（类）资金，减少支出96800元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,391,877.52元,占本年支出合计的85.72%。与上年对比增471,288.72元，增长24.54%，主要原因为：

1.2012999其他群众团体事务支出（类）资金，新增一般公共预算财政拨款支出1600元；

2.2070108文化活动（类）资金，新增一般公共预算财政拨款支出70000元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险（类）资金，增加一般公共预算财政拨款支出71271.6元；

4.2081104残疾人康复（类）资金，增加一般公共预算财政拨款支出107200元；

5.2081105残疾人就业和扶贫（类）资金，增加一般公共预算财政拨款支出120400元

6.2080101行政运行（类）资金，支出751575.92元，增加一般公共预算财政拨款支出130549.7元

7.2081199其他残疾人事业（类）资金，支出552430元，增加一般公共预算财政拨款支出12000元；

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于退休人员的公用支出。 

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于参加残疾人汇演的排练等支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,320,277.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.01%。主要用于主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险83571.6元，行政运行经费主要用于人员工资、公务支出等751575.92元，残疾人康复项目支出544300元，主要用于对残疾人的各种补助，劳务费、购买各种辅助等；残疾人就业和扶贫支出388400元，主要用于对残疾人就业的各种补助及形象按摩店的设备维修和补助等；其他残疾人事业支出552430元，主要用于经济目标考核、固定资产考核、困难残疾家庭生活补助、医疗补助、助学等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,166元，支出决算为11,166元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,166元，完成预算的100%。

本部门不存在年初预算漏报的情况，我单位严格按照中央八项规定，严格控制公务用车接待次数及公务接待人次等，所以完成预算的100%；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9,834元，下降46.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,200元，下降100%；公务接待费支出决算减少634元，下降5.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年我单位没有公务用车，所以没有公务用车运行维护费产生；严格控制接待次数及公务接待人次等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,166元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,166元。其中：

国内接待费支出11,166元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次447人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级及乡镇人员到我单位对残疾人工作的各项检查、指导、学习产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出249,335.84元，与上年对比减345,449.32元，减少了58.08%，主要原因为：

（1）办公费，减少37698.4元；

（2）印刷费，减少25760元；

（3）手续费，减少2680元；

（4）水费，减少2856.86元；

（5）电费，减少12297.25元；

（6）邮电费，增加13259.5元；

（7）差旅费，减少128024元；

（8）会议费，减少31220元；

（9）培训费，减少68567元；

（10）接待费，减少11170元；

（11）专用材料费，增加145500；

（12）劳务费，减少200520元；

（13）工会经费，增加2725.6元；

（14）公务费，减少9200元；

（15）其他交通费，增加7873元

2.部门机关运行经费主要用于：

 （1)办公费11675.02元；

 （2)邮电费21312.98元

 （3)差旅费18295元；

（4）会议费10000元；

（5）培训费13300元；

（6）接待费630元；

（7）专用材料费145500元；

（8）劳务费10480元；

（9）工会费10305.84元；

（10）其它交通费7837元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县残疾人联合会部门资产总额2,460,763.06元，其中，流动资产862,358.06元，固定资产1,598,405元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,911.77元，其中;流动资产增加149,299.23元，固定资产减少207,211元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值215791元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2460763.06	862358.06	1598405	1323305			275100
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计194,241元，其中：货物采购支出134,241元，工程采购支出0元，服务采购支出60,000元。主要用于：购买残疾人辅器等。

　　(四)绩效自评信息情况

一是完善康复服务机构建设，为残疾人提供康复救助和服务，普遍开展康复服务，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。二是加大残疾人职业技能培训和就业岗位开发力度，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训；加快推进残疾人关爱体系建设，扩大残疾人社会福利范围，适当提高社会福利水平；加大对残疾人扶贫基地的扶持，通过示范引领，带动残疾人扶贫攻坚工作。三是保障全市各项残疾人事业工作有序推进，全市残疾人事业健康发展；紧密围绕发展残疾人事业的总要求，推动基层残疾人组织建设工作较快发展；进一步畅通残疾人反映诉求的渠道，着力解决残疾人面临的困难和问题，积极维护残疾人的合法权益；推动残疾人宣传文化体育工作全方位发展。

（五）其他重要事项情况说明

　　　龙陵县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53052300476201111