监督索引号53052300171101000

保山市龙陵县总工会2017年度部门决算

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律、《工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行龙陵县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。监督指导全县各级工会积极参与和推进厂（院、校）务公开工作。

5、协助县委组织部门、县直部委办局党委（党组）和各乡（镇）党委管理好工会领导干部；负责县总工会机关干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关干部党风廉政建设，指导全县工会干部党风廉政建设。

6、协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，指导和办好职工技协工作；承担市级、省级以上劳动模范（先进工作者）的评选推荐和管理工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度，收好、管好、用好工会资产和经费。

9、积极配合各有关部门，做好困难职工群体的基本生活保障工作，确保社会的稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年县总工会在县委及市总工会的领导下，紧紧围绕中心，服务大局，各项工作有序推进，圆满完成全年工作任务。

1、强化基层民主政治建设，着力强化思想引领，引导广大职工为完成全县经济社会发展目标任务凝聚正能量。

2、主动服务全县经济发展和全面深化改革，动员广大职工积极为全县经济发展建功立业。

3、积极服务职工，强化工会维权。一是以帮扶中心为载体构建法律政策咨询、就业服务、生活救助、医疗救助、子女就学援助为一体的帮扶机制；二是扎实开展“挂包帮，转走访”扶贫帮困活动；三是继续做好职工医疗互助工作；四是深入实施“一活动一工程”和安康杯知识竞赛，强化职工技能素质提升；

4、开展建功立业活动，企业和职工文化建设上台阶，文体活动丰富多彩，职工的精神文化生活多样化；开展评先选优，传播积极向上的“正能量”氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县总工会2017年末人员编制8人，实有在职在编8人。其中：行政编制4人，实有在职在编4人；事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；实有在职在编事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县总工会2017年度收入合计460,284.00元。其中：财政拨款收入460,284.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减24,957.62元，减少5.14%，主要原因为：2017年7月退休1人，工资收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县总工会2017年度支出合计478,284.00元。其中：基本支出422,284.00元，占总支出的88.29%；项目支出56,000.00元，占总支出的11.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增11,042.38元，增长2.36%，主要原因为:2017年增加了会议经费、人员经费（社会保障费补助）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出422,284.00元。与上年对比增13042.38元，增长3.19%，主要原因为：会议经费、人员经费（社会保障费补助）支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.59%，人均36,731.75元；会议费和其他商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的30.41%，人均16,053.75元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,000元。与上年对比减2,000元，减少3.45%，主要原因为:固定资产投资考核奖较2016年减少2000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出478,284.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比增11,042.38元，增长2.36%，主要原因为：会议经费、人员经费（社会保障费补助）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出271,530元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.77%。主要用于：“行政运行”56,300.00元占支出的20.73％；“其他群众团体事务支出”215,230.00元占支出的79.26％；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出119,054元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.89%。主要用于：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119,054.00元占总支出的100％；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出87,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于：“其他医疗保障支出”87,700.00元占总支出的100％；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙陵县总工会2017年没有属于财政拨款开支的“三公”经费。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县总工会（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县总工会2017年机关运行经费支出128,430.00元，与上年对比增128,430.00元，增长100%，主要原因为：2017年增加了会议经费和其他支出。

（二）国有资产占用情况

龙陵县总工会所有固定资产属于工会资产，隶属中华全国总工会，未在财政上报国有资产。

截至2017年12月31日，龙陵县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,000元，其中;流动资产减少18,000元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减：累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减：累计摊销

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出合计153,552.01元，其中：货物采购支出145,061元，工程采购支出0元，服务采购支出8,491.01元。主要用于：登山活动采购衣服、帽子和奖品（电磁炉、电饭煲、塑料盆、塑料桶）、台式电脑两台、笔记本电脑1台工会的会徽。

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析

总工会根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的适合，“三公经费”变动率为0%，变动比率合理，预算安排上年结转项目资金1.8万元。预算项目资金安排符合履职目标。

2.过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.产出情况分析

所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县总工会行政日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及会议费、社会保障费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励。

4.效果情况分析

（1）项目资金管理情况。

按要求制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设。

（2）绩效目标完成情况。

对照资金计划，达到质量目标。开展绩效监控工作，促进评价工作全面落实，遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，科学设定绩效目标，针对项目资金投入、组织实施过程中的管理和产出效益进行了综合评价，预算执行有效，预算目标圆满完成，支出效益效果显著。

2017年总工会没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

龙陵县总工会无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指总工会行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指总工会用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300171101111