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保山市龙陵县妇女联合会2017年度部门决算

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）树立和落实科学发展观，坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，围绕党委和政府的中心任务开展工作；团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，在全面建成小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，促进经济发展和社会全面进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

（六）指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结。

（七）承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办龙陵县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，县妇联加大谋划力度，创新工作方式，以丰富多彩的活动为载体，凝聚妇女、团结妇女，展示了妇女良好的精神风貌。一是以“三八妇女节”为契机，开展了以“弘扬‘四自’精神 展示巾帼风采 助推精准脱贫 构建幸福龙陵”为主题的广场舞比赛，来自各乡镇、机关企事业单位的20支代表队400多名妇女参加了比赛，比赛的举办，进一步全面激发了广大妇女参与艺术创造和文艺演出的高昂热情，实现了以活动促交流，以活动促提升，以活动促发展。二是唱响“最美旋律”，注重典型引领。把深入开展寻找“最美家庭”、“最美母亲”、“五好文明家庭”等活动作为在妇女和家庭中开展培育和践行社会主义核心价值观的创新实践。三是发挥“联”字优势，组建巾帼志愿者队伍。践行“奉献、友爱、互助、进步”巾帼志愿服务精神，加强巾帼志愿服务制度化建设，壮大志愿服务队伍。一年来，累计组建县乡级巾帼志愿者队伍11支,吸收志愿者500余人，开展服务活动40余场（次），服务群众覆盖全县10个乡镇2万余人（次）。四是创建“平安家庭”，强化思想引领和谐。坚持“党政主导、妇女组织牵头、部门支持、协会参与、家庭争创”的原则，“抓重点，破难点，凸亮点”充分发挥家庭在社会和谐发展中的“细胞”作用,以家庭为主体，以“十好”为标准，以“6995”、“995”为平台，依托老年大学拳剑班开展平安家庭创建活动，组织学习“平安家庭”相关文件精神，做好宣传动员、拓展宣讲渠道、开展典型评选，在全县形成依托“夕阳红”，唱响“平安曲”的良好氛围。2017年共评选出“平安家庭”示范户92户。全县累计创建“平安家庭”69938户，创建“平安家庭”示范户1020户。打造市级“平安家庭”示范点2个，县级“平安家庭”示范点10个，乡（镇）级“平安家庭”示范点10个。

一年来，我县妇女工作虽然取得了一定成绩，但我们也清醒地看到，龙陵妇女事业还面临着许多困难和问题。一是发展不平衡、不充分。男女平等基本国策的贯彻落实、保障妇女儿童合法权益还任重道远，歧视妇女、家庭暴力现象还时有发生。妇联工作的组织形式、工作机制和活动方式与广大妇女对美好生活的需要还有差距。三是妇女参与社会事务管理的积极性不高，能力不强。四是各级妇联干部在能力、水平方面与新形势新任务要求还有差距。五是妇女儿童发展规划中一些重难点指标在2020年以前难以实现等等。我们必须正视这些困难和问题，采取更加有力的措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇女联合会部门2017年度部门决算编报的独立核算单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。龙陵县妇女联合会设3个内设机构，分别为：综合股、维权股、妇女儿童工作委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇女联合会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇女联合会部门2017年度收入合计1,037,236.6元。其中：财政拨款收入1,037,236.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增168,985.91元，增长19.46%，主要原因是县妇联专项工作实施经费收入比去年增加收入23200.00元，人员工资经费收入比去年增加145785.91元。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇女联合会部门2017年度支出合计1,055,236.6元。其中：基本支出741,236.6元，占总支出的70.24%；项目支出314,000元，占总支出的29.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增204,985.91元，增长24.11%，主要原因为：县妇联其他群众团体事务妇女儿童专项工作实施经费支出比去年增加23200.00元，人员工资经费支出比去年增加145785.91元.

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出741,236.6元。与上年对比增加181785.91元，增长24.52%，主要原因为：

1.人员经费支出528859.24元，比去年新增基本支出人员工资支出31378.07元；

2.日常公用经费支出212377.36元，比去年新增日常公用经费办公费等150407.84元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.35%，人均132214.81元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.65% ，人均53094.34元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314,000元。与上年对比增加23,200元，增长7.98%，主要原因为县妇联其他群众团体事务妇女儿童专项工作实施经费项目支出314000.00元，比去年新增项目支出23200.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,055,236.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增204,985.91元，增长24.11%，主要原因是县妇联人员工资、日常公用基本支出741236.60元，比去年新增一般公共预算财政拨款基本支出181785.91元；他群众团体事务妇女儿童专项工作实施经费比去年新增一般公共预算财政拨款项目支出23200.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出989,105.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.73%。主要用于行政运行支出527145.80元，其中：工资福利支出463050.44元，商品和服务支出63217.36元，对个人和家庭的补助878.00元。用于其他群众团体事务支出461960.00元，其中：商品和服务支出408010.00元，，对个人和家庭的补助53950.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出66,130.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于主要用于归口管理的行政单位离退休工资福利支出1200.00元， 用于机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出64930.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为9,281元，完成预算的92.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置费决算为0元，完成预算的0%，运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,281元，完成预算的92.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年龙陵县妇联按“八项纪律”规定，执行厉行节约政策：

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9281.00元，节约预算资金719.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13,195元，下降58.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费为0元，运行费支出决算减少13,115元，下降100%；公务接待费支出决算减少80元，下降0.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置为0元，运行费支出决算减少13,115元，因2017年公车改革车辆收回，无车无资金支出。

（2）公务接待费支出决算比去年公务接待费支出减少80元，2017年节约80元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置费为0元，运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9,281元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因是没有公车购置，公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,281元。其中：

国内接待费支出9,281元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇女儿童相关工作，产生的接待批次20次及接待人次190人，发生的接待支出9281.00元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是无安排国（境）外公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县妇女联合会部门2017年机关运行经费支出212,377.36元，与上年对比增加150,407.84元，增长242.71%，主要原因为：

（1）商品和服务支出办公费7731.40元，比去年增527.40元；

（2）商品和服务支出手续费70元，比去年增70元

（3）商品和服务支出邮电费161.60元，比去年增161.60元

（4）商品和服务支出差旅费3450.00元，比去年减7264.00元

（5）商品和服务支出会议费147960.00元，比去年增145480.00元

（6）商品和服务支出工会经费7095.36元，比去年减224.16元

（7）商品和服务支出福利费600.00元，比去年增600.00元

（8）商品和服务支出其他交通费44109.00元，比去年增19659.00元

（9）归口管理的行政单位离退休福利费1200.00元，比去年无增减

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费7731.40元

（2）手续费70元

（3）邮电费161.60元

（4）差旅费3450.00元

（5）会议费147960.00元

（6）工会经费7095.36元

（7）福利费600.00元

（8）其他交通费44109.00元

（9）归口管理的行政单位离退休福利费1200.00元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县妇女联合会部门资产总额382,540.14元，其中，流动资产210,751.14元，固定资产171,789元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222,411.36元，其中;流动资产减少99,611.36元，固定资产减少122,800元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	604951.5	310362.5	294589				294589
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计105,500元，其中：货物采购支出67,500元，工程采购支出38,000元，服务采购支出0元。主要用于：开展妇女儿童工作乡镇办公设备采购支出67,500元，开展妇女儿童工作县妇联办公室搬迁安置工程采购支出38,000元

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无，2017年度授予小微企业合同金额0元

(四)绩效自评信息情况

一、部门主要民主项目

巾帼建功活动、云南省寄宿制春蕾高中班办班、思想宣传专项、未成年人家庭教育培训、妇联干部队伍及基层妇联组织建设、贫困妇女救助项目、妇女儿童维权项目、贫困妇女儿童关怀救助项目、省妇联办公自动化和新媒体宣传阵地建设。

二、重点支出项目

贫困妇女救助项目、妇女儿童维权项目、贫困妇女儿童关怀救助项目。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

对照《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，并结合妇联工作实际和特点，对妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，为开展绩效评价工作奠定了基础。

（三）自评组织过程

1.组织实施

县妇联对绩效评价工作高度重视，根据各级各部门财政支出有关文件规定精神，立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，召开专题会议对做好绩效自评工作进行研究和部署，成立绩效管理工作领导小组，明确责任，确保在规定时限内完成绩效评价工作任务。

三、评价情况分析及绩效情况分析

（一）资金到位情况分析

省妇联整体支出资金来源主要是省财政预算资金，保障了省妇联基本支出和项目支出，全部资金按时到位。

（二）资金使用情况分析

1.基本支出

基本支出主要用于保障妇联机关正常运转，支出范围包括人员工资、公务接待费用、办公费用、会议费、培训费、水电费、办公设备购置费、离退休费和差旅费用等日常支出。

（三）绩效情况分析

2017年，在县委、县政府的坚强领导和省、市妇联的关心指导下，全县各级妇联认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，落实中央和省市县委作出的一系列决策部署，坚持联系和服务妇女群众的工作生命线，深入实施“巾帼七大行动”，推动全县妇联工作取得新进展，团结动员广大妇女为推动云南跨越发展作出积极贡献。

四、政府债券项目

无。

（五）其他重要事项情况说明

2017年县妇联无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指县妇联行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县妇联用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县妇女联合会

2018年9月14日

监督索引号53052300171301111