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保山市龙陵县电子政务网络管理中心2017年度部门决算

第一部分 龙陵县电子政务网络管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县电子政务网络管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照县委、县人民政府和上级机关的安排部署及有关指示，贯彻落实国家和省市有关电子政务的政策和技术标准，具体负责全县电子政务网络建设与运行管理规范的制定和监督检查。

2、负责组织建设与全省统一的网络构架和网络平台。

3、负责全县电子政务网络管理和信息安全管理，负责电子政务平台和综合门户网站的建设和管理，以及全县人民政府有关会议的多媒体技术服务。

4、负责全县的电子政务应用建设。负责建立有关管理制度，对部门电子政务的运行、管理进行监督检查。

5、负责政府门户网站运行管理工作，做好全县政务公开相关工作。

6、负责办理上级部门和领导交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

2017年，龙陵县电子政务网络管理中心在县委、县政府的领导下，学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，全面提高网管中心干部队伍作风和能力建设，充分发挥部门服务职能作用，主动服务和融入全县发展战略，围绕全县党政工作大局，积极进取、务实创新、推动全县电子政务工作不断取得新的发展。

一是全力做好办公自动化系统的维护管理工作，确保全市电子公文的正常流转。2017年OA系统运行正常，目前为止全县所有涉及收发文单位已经全部在使用。全年共处理相关公文45000多份次。

二是做好政府网站集约化建设工作。2017年政府网站建设管理工作的重点之一是推进政府网站集约化建设工作。首先做好部门网站下线关停工作。全市电子政务一期工程实施以来，全县共有78个乡镇、部门通过龙陵县政府门户网站集群系统开通本乡镇、本部门网站。2017年5月，国务院下发了《政府网站发展指引》，明确指出县级以下政府或部门原则上不再单独开设政府网站。为全面抓好贯彻落实，切实提升我县政府网站集约化水平，不断强化政府门户网站在政务公开工作中的第一平台作用。2017年8月，对全县78个网站进行了关停整合，保留龙陵县政府门户网站，其他政府网站于九月底全部下线关停，相关栏目信息已经迁移到政府门户网站相对应栏目，在挂放下线关停公告一个月后已经永久关停并注销域名、标识，政府网站集约化率达到100%。其次积极推进政府门户网站改版工作。2017年我县政府门户网站升级改造工作已于10月底升级完毕。

三是做好市政府门户网站信息保障工作。每月对各责任部门发布信息数量和各责任栏目更新情况进行督查和通报，10月底开始每日对政务公开栏目更新情况进行监测。2017年政府门户网站共全站各大频道的每个栏目信息更新均能得到保障。

四是做好政府信息公开工作。领导机构进一步健全。根据上级相关工作要求，我县成立了政务公开工作领导小组。要求各相关单位主要负责人作为本部门政务公开工作第一责任人，分管副职具体负责抓落实。政务信息公开目录全面梳理。根据政府信息公开工作“以公开为常态，不公开为例外”的要求，结合我县实际，全面梳理了龙陵县政务信息公开目录，并举办了以政务信息公开为主要内容的2017年龙陵县电子政务业务培训班。上级重要信息同步转载。按照中办发〔2016〕8号等文件要求，龙陵县政府网站及时转载国务院、省政府重要信息。

五是做好视频会议系统保障维护工作。2017年成功保障全县100余场次各级各类视频会议的召开，参与保障各类非视频会议40余场次。工作得到了有关领导和部门的肯定和认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县电子政务网络管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：龙陵县电子政务网络管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县电子政务网络管理中心部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

2017年度网管中心无退休人员

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县电子政务网络管理中心部门2017年度收入合计1107095.13元。其中：财政拨款收入1107095.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少97364.43元，减少8.08%，主要原因为：

2017年度在职人员工资调整，人员机构改革，网管中心人员减少，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县网管中心部门2017年度支出1131095.13元。其中：基本支出1079061.53元，占总支出的95.4%；社会保障和就业支出52033.60元，占总支出的4.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少90963.87元，减少7.44%，主要原因为:人员经费，2017年度在职人员工资调整，网管中心机构改革。人员减少，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

龙陵县网管中心部门2017年度支出1131095.13元。与上年对比减少90963.87元，减少7.44%，主要原因为:人员经费，2017年度在职人员工资调整，网管中心机构改革。人员减少，工资福利支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.99%，人均115910.41元；公文交换系统线路租用费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.1%，人均153854.97元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县电子政务网络管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元。与上年对减少20000元，减少28.57%，主要原因为:

2017年度对政府门户网站在原有基础上进行升级改造，并对全县重点领域政府信息公开专栏等相关栏目进行更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县电子政务网络管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1107095.13元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少97364.43元，减少8.08%，主要原因为：人员经费减少，2017年度网管中心机构改革，人员减少，在职人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1079061.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.47%；。主要用于主要用于工资福利支出452901.56元、商品和服务支出62363.68元、对个人和家庭的补助24410元、其他资本性支出539386.29元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出52033.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，主要用于缴纳职工的机关事业单位养老保险。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县电子政务网络管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31100元，支出决算为27784元，完成预算的89.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为27784元，完成预算的89.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数低于预算数的主要原因:

龙陵县电子政务网络管理中心2017年度严格按照县财政局要求做细做全2017年初“三公”经费预算，在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少24393.03元，减少43.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24381.03元，下降100%；公务接待费支出决算减少48元，减少1.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出较2016年减少24381.03元，原因是公车改革，我单位公车上交机关事务管理局；

（2）公务接待费支出决算减少48元，原因是我单位严格按照县财政局要求做细做全2017年初“三公”经费预算，在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出31100元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出31100元。其中：国内接待费支出31100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上级部门，网站、视频会议、公文交换系统维护人员的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县电子政务网络管理中心2017年机关运行经费支出463641.64元，与上年对比增加21875.53元，增长4.95%，主要原因为：2017年度单位人员工资调整，

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）全县电子政务线路租用费系统支出390000元；

（2）商品和服务支出73641.64元，其中：差旅费1800元；印刷费8000元；会议费7000元；水电费8057.64元；培训费5000元、公务接待费27784元；办公费16000元用于保障办公室日常办公支出；。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县电子政务网络管理中心部门资产总额1228116.20元，其中，流动资产22545.2元，固定资产1205571元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135869.96元，其中;流动资产减少35708.966元，固定资产减少100161元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废资产0项，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1228116.20	22545.2	7				1205571
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计61900元，其中：货物采购支出42900元，工程采购支出0元，服务采购支出19000元。主要用于：办公设备购置25400元，专用设备购置17500元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况

2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

为全面推进预算绩效管理工作，进一步规范本部门预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，根据龙陵县财政局关于印发《龙陵县县级财政预算绩效目标管理办法》的通知 龙财预（2017）267号文件及龙财预（2017）268、269、270号文件，网管中心严格落实财政预算资金目标管理，切实提高财政资金使用效率。现将本年度财政下达重点支出项目资金预算绩效做如下说明

本次项目支出绩效自评我局自评为良，按照省市县相关文件要求进行自评，制度完善支出规范，达到预期效果。具体支出绩效自评如下：

一、投入情况。

（一）、项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并与本年度部门预算资金相匹配。

（二）、资金到位及时且到位率为100%，未影响项目支出进度。在职人员控制率为66.7%，原因为目前空编两人；“三公经费”较2016年24393.03元，减少43.89%。，原因是公车改革，原有公车上交，无车辆运行维护经费。

二、预算执行情况。

（一）、预算完成率为100%，支付进度率为100%，结转结余率为0%，“三公经费”支出控制在预算范围内，我单位根据采购计划预算进行规范采购，政府采购执行率为100%；

（二）、完善健全各项制度，已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度已得到有效执行；

（三）、资金使用合法合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）、预决算信息及时公开，在规定时限内按规定内容公开预决算信息。

（五）、资产管理制度健全，有独立完整的资产管理制度及管理办法有专人管理资产。资产保存完整，配置合理，处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指县电子政务网络管理中心行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指龙陵县电子政务网络管理中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143501111