监督索引号53052300143401000

中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局2017年度部门决算

第一部分 中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府的来信，负责处理网上信访事项，接待群众来访，保证信访渠道畅通；准确及时地向县委、县人民政府和县委办公室、县人民政府办公室领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、规章的建议。

2.承办市级国家机关、市委市政府信访局及县委、县人民政府、县委办公室、县人民政府办公室领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向乡镇和县直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县委、县人民政府上访和异常、突发信访事件；与有关部门共同预防和妥善处置由人民内部矛盾引发的群体性事件。

4.综合协调指导全县信访业务工作，研究、起草有关信访工作的政策、制度、规定，推动县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各乡镇、各部门信访工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

6.承担中共龙陵县委信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

7.了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设，协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流活动。

8.督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作的情况，指导协调群众工作；直接调查或交办转办群众工作的重大问题，对违反群众工作纪律的党员和干部职工提出责任追究建议。

9.收集社情民意，及时提出完善政策和改进工作的建议，总结推广群众工作的先进典型和经验。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 群众信访诉求得到妥善处理。以“事要解决”为目标，妥善处理群众来信来访。2017年，全县共受理群众来信来访645件次，同比下降15%，按时办结631件，办结率98%。其中：来信216件，同比下降27%，来访429批836 人次，同比批次下降7%、人次减少12%；接待群众集体访23批353人次，同比批次下降26%、人次减少8%。县委县政府信访局共受理群众来信来访241批次，537人次，同比批次下降7%，人次下降29%，办结232件，办结率96%。其中来访148批464人，同比批次减少23%、人次减少33%，集体访19批308人次，同比批次减少17%，人次减少35%；来信44件（其中市以上交办28件，县级交办16件），同比件数下降35%；网上信访20件，办结20件，同比上升10%；人民网信访9件，已全部按时办结；办结国务院第四次大督查第十六督查组热线电话交办20件。

2.信访渠道得到拓宽。一是村级视频接访试点建成投入使用。投资54万元建成15个村视频接访点，形成了县、乡（镇）、村（社区）三级领导干部视频接访系统，信访群众在村（社区）就可以通过视频向乡（镇）、县、市、省领导直接反映利益诉求，有效降低了信访群众的信访成本，同时减少了越级访的发生，进一步畅通了信访渠道。二是领导干部接访下访活动持续推进。结合“两学一做”学习教育和扶贫攻坚工作，深入贯彻落实《领导干部直接联系群众制度》，县委、县人大、县政府、县政协领导率先垂范，以上率下，深入乡、村、组、户，采取带案下访、重点约访、专题接访的方式开展了“大下访、大接访”活动，各乡镇、各部门也以不同形式开展了党政领导开门接访下访活动，实现了“群众上访”为“领导干部下访”的转变。通过接访下访活动，及时解决了一批社会热点难点问题，有效维护了社会和谐稳定。2017年，全县34位副县级以上领导干部接访群众42批 156人次，下访298批次，阅批群众来信20件；各乡镇、各部门领导接访群众361批431人次，带案下访298批次。

3.网上信访得到群众认可。一是强化网上信访知识宣传。采取发放宣传单、面对面宣传讲解的方式大力宣传网上信访知识，让群众知晓网上信访“便捷、经济、高效”，引导群众通过网上信访反映诉求。二是办实网上信访案件。采取集中培训和一对一强化培训的方式对乡镇、县直单位信访业务员进行网上信访业务培训，着力提高网上信访案件办理质量。2017年共办理网上信访案件78件，及时受理率100%、按期办结率100%、群众满意率97.2%。网上信访得到群众认可，逐步实现了从“走访”向“网访”的转变，减少了走访、越级上访的发生。

4.信访工作责任得到进一步压实。一是压实矛盾纠纷排查责任。定期不定期的组织开展“拉网式、全覆盖”的矛盾纠纷大排查工作，全年共排查矛盾纠纷428件，做到了“底数清、情况明”。二是压实领导干部包案化解责任。梳理排查出重点信访案件和突出矛盾纠纷5件，重点群体及重点人员8件，由县委、县政府领导包案化解，包案领导认真落实“三个亲自”要求，包案案件得到有效化解和稳控。如龙山镇新下寨村董金诗信访积案、县城规划区及规划开发区被征地村（社区）、小组预留地信访积案，通过包案县级领导的协调推动得到妥善的解决。三是压实矛盾纠纷化解责任。实行县、乡、村、组“四级联动”化解矛盾纠纷机制，以人民调解、司法调解、行政调解、仲裁调解、行业调解、民间调解等方式强化矛盾纠纷调处化解，着力把矛盾纠纷化解在基层、处理在萌芽状态，做到“小事不出村、大事不出乡、难事不出县、矛盾不上交”。全年组织调处矛盾纠纷428件，调处成功411件，调处成功率96%。

5. 信访源头治理持续巩固。年度重要会议活动和敏感节点前夕，县委信访工作联席会议都及时召开分析研判和工作安排部署会议，全县范围内组织开展矛盾纠纷排查化解专项行动，构建了县乡村组自下而上、纵向到底、横向到边的矛盾纠纷排查体系，各级信访、公安等部门建立了高效的信息互通研判工作机制，确保突出信访问题抓早抓小和及时稳控化解。2017年实现了“无赴昆进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作”的三无目标。

6、挂钩帮扶工作取得实效。坚持把扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作摆在突出位置，统筹安排，精心组织，合力推进。围绕产业增收、基础设施建设、教育培训、政策宣传、基层党建“双推进”五项工作，主动落实协调各项帮扶举措。2017年，4次组织干部职工深入镇安镇大坝社区走访和回访贫困户，结合每户扶贫户的实际开展尽心尽力开展帮扶工作，帮扶的22户2017年已实现脱贫9户，未脱贫的贫困户在产业发展、住房条件等方面得到有效改善，进一步夯实了脱贫基础。从有限的工作经费中支持大坝社区1.5万元，用于修缮社区便民服务中心，有效改善了社区服务群众的条件。

7、自身建设得到明显加强。积极践行和弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，以建设一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质领导干部队伍为目标，着力增强局领导班子把方向、谋大局，出实招、促改革的能力，着力深化干部队伍的执行力、创新力、凝聚力建设。一是抓牢意识形态工作。认真贯彻落实县委意识形态工作部署，牢牢把握意识形态工作方向，着力抓好信访系统宣传思想和意识形态建设，着力加强信访队伍理论武装和学习实践，积极倡导社会主义核心价值体系，加大信访工作宣传力度。二是加强政治思想建设。以“两学一做”为抓手，通过理论学习中心组集中学习、周一集体学习和个人自学，召开专题民主生活会和组织生活会，领导班子成员上党课，进一步统一思想、凝聚共识，毫不动摇地拥护以习近平同志为核心的党中央的领导，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”。三是加强纪律和作风建设。认真贯彻执行民主集中制原则，认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持常规工作定期沟通，重大问题集中沟通，决策之前事先沟通，经常开展交心谈心、沟通交流，促进团结干事；从严控制“三公”经费和公务接待，认真落实主要领导“五不直接分管”和重要事项“末位表态制”，确保权力在制度轨道内运行。认真落实党风廉政建设责任制，持续整治“四风”问题和不严不实问题，推进了作风建设常态化制度化长效化。四是加强法治宣传教育和内部管理。加大普法宣传力度，积极开展形式多样的普法宣传教育活动，组织开展在线学习及考试活动，干部职工参考率、合格率均达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局2017年度收入合计1,356,955.36元。其中：财政拨款收入1,356,955.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少26,557.1元，下降1.92%，主要原因为：

1.工资调整、人员经费，新增收入280142.9元；

2.解决特殊疑难信访问题专项资金，减少收入219500.00元；

3.视频接访系统建设以奖代补经费，减少收入100000.00元（2017年无视频接访系统建设以奖代补经费）；

4.办公经费，新增收入12800.00元；

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局2017年度支出合计1,360,955.36元。其中：基本支出1,270,955.36元，占总支出的93.39%；项目支出90,000元，占总支出的6.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加190,442.9元，增长16.27%，主要原因为:

1.人员工资、奖励资金，新增支出330714.77元;

2.日常公用经费资金，新增支出14475.91元；

3.解决特殊疑难信访问题专项资金，减少支出52832.08元；

4.退休人员退休费及生活补助，减少支出10115.7元；

5.办公设备购置、专用设备购置，减少支出91800.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局正常运转的日常支出1,270,955.36元。与上年对比增加194,442.9元，增长18.06%，主要原因为：

1.人员工资、奖励资金，新增基本支出330714.77元;

2.日常公用经费资金，新增基本支出14475.91元；

3.解决特殊疑难信访问题专项资金，减少基本支出48832.08元；

4.退休人员退休费及生活补助，减少基本支出10115.7元；

5.办公设备购置、专用设备购置，减少基本支出91800.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.17%，人均147371.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.83% ，人均34193.36元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,000元。与上年对比减少4,000元，下降4.26%，主要原因为:

补助疑难信访困难群众生活补助项目，减少项目支出4000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,360,955.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加190,442.9元，增长16.27%，主要原因为：

1.人员工资、奖励资金，新增一般公共预算财政拨款支出330714.77元;

2.日常公用经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出14475.91元；

3.解决特殊疑难信访问题专项资金，减少一般公共预算财政拨款支出52832.08元；

4.退休人员退休费及生活补助，减少一般公共预算财政拨款支出10115.7元；

5.办公设备购置、专用设备购置，减少一般公共预算财政拨款支出91800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,269,489.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%。主要用于行政运行资金776889.36元、信访事务资金405000元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金87600元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出91,466元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出91066元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71,000元，支出决算为69,630.07元，完成预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,811.07元，完成预算的96.6%；公务接待费支出决算为35,819元，完成预算的99.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未超过年初预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加130.07元，增长0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,111.07元，增长115.36%；公务接待费支出决算减少17,981元，下降33.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

公务用车年代久远，修理费过大，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,811.07元，占48.56%；公务接待费支出35,819元，占51.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,811.07元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,811.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构正常运转、解决信访事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,819元。其中：

国内接待费支出35,819元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局2017年机关运行经费支出239,353.51元，与上年对比增加16,675.91元，增长7.49%，主要原因为：

（1）办公费，减少支出10830.56元；

（2）邮电费，减少支出7497.5元；

（3）差旅费，新增支出9184.78元；

（4）维修（护）费，新增支出5700.00元

（5）会议费，减少支出3960.00元；

（6）公务接待费，减少支出17981.00元；

（7）工会经费，新增支出99.12元；

（8）公务用车运行维护费，新增支出18111.07元；

（9）其他交通费用，新增支出21650.00元；

（10）办公设备购置，新增支出2200.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)商品和服务支出，237153.51元，其中

办公费：48591.64元；

邮电费：7055.50元；

差旅费：31937.50元；

维修（护）费：15000.00元；

会议费：1040.00元；

公务接待费：35819.00元；

工会经费：9598.80元；

（2）其他资本性支出，2200.00元，其中

办公设备购置：2200.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党龙陵县委员会龙陵县人民政府信访局资产总额1,189,929.38元，其中，流动资产298,589.38元，固定资产891,340元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132,713元，其中;流动资产减少134,913元，固定资产增加2,200元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计6,903.07元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出6,903.07元。主要用于：购买公务用车车辆保险6903.07元。

(四)绩效自评信息情况

根据龙财行【2017】1号关于下达解决疑难信访案件专项工作经费7万元和解决疑难信访问题专项资金2万元，全部为项目专项资金，专项用于补助疑难信访困难群众生活补助。2017年度，用于补助疑难信访困难群众生活补助支出90000.00元，预算执行率100%。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级信访部门和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指县委县政府信访局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县委县政府信访局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143401111