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保山市龙陵县安全生产监督管理局2017年度部门决算

第一部分 龙陵县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕137号）精神，龙陵县安监局参加编制部门预算的单位，且龙陵县安监局履行下列工作职能：

1.负责组织起草安全生产地方性政府规章草案，拟订安全生产政策规划，制定全县安全生产发展规划，提出年度工作任务，分解下达年度工作目标。指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产指标控制情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作，履行好职责范围内的安全生产行政执法工作。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、设施、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入监督管理责任，依法组织实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品的安全生产监督管理工作。

5.负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责依法监督管理职业卫生安全许可证的申领工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业健康监护等信息；向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

6.负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

7.负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，牵头组织一般生产安全事故和案件的调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况，协助较大以上生产安全事故的调查处理工作。

8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责综合管理安全生产伤亡事故、安全生产执法统计与分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）的情况。

10.负责煤矿安全监督管理，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对煤矿建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全标准化矿井等级认定相关工作，参与煤矿安全生产事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造项目。

11.负责监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核培训取证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格培训取证工作，负责监督检查工矿商贸行业生产经营单位安全生产和有关职业卫生培训工作。

12.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作，负责监督和指导注册安全工程师资格考试和注册管理推荐工作。

13.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

14.承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。

15.承办龙陵县委、县人民政府及上级机关交办的其他工作事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

县安监局2017年的重点工作为：一是强化组织领导，狠抓队伍建设；二是多措并举，强化监管；三是严格执法，强化宣传；四是强化综合监管，力促安全稳定；五是抓实扶贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县安全生产监督管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。为龙陵县安全生产监督管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县安全生产监督管理局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县安全生产监督管理局2017年度收入合计2,563,404.96元。其中：财政拨款收入2,563,404.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增578,399.92元，增长29.14%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增收入209,238.00元;

2.行政运行经费等资金，新增收入369,161.92元；

二、支出决算情况说明

龙陵县安全生产监督管理局2017年度支出合计2,685,218.46元。其中：基本支出2,234,967.96元，占总支出的83.23%；项目支出450,250.5元，占总支出的16.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增822,026.92元，增长44.12%，主要原因为:

1.基本工资、津贴补贴等资金，新增支出625,516.08元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出186,693.72元。

3.日常公用经费资金，新增支出9,817.12元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,234,967.96元。与上年对比增874,792.92元，增长64.31%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴等资金，新增支出625,516.08元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出186,693.72元。

3.其他交通费等商品服务支出资金，新增支出59,716.08元。

4.对个人和家庭补助资金，新增支出2,867.04元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.83%，人均135,329.19元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.17%，人均13,668.67元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县安全生产监督管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出450,250.5元。与上年对比减52,766.00元，减10.49%，主要原因为:省级安全生产专项转移支付资金减少支出52,766.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,685,218.46元,占本年支出合计的100%。与上年对比增822,026.92元，增长44.12%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴等资金，新增一般公共预算财政拨款支出625,516.08元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增一般公共预算财政拨款支出186,693.72元。

3.日常公用经费资金，新增一般公共预算财政拨款支9,817.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出297,125元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于津贴补贴资金249,125.00元；奖励金资金48,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出241,230.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金241,230.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出2,146,862.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于基本工资资金600,133.00元、津贴补贴资金843,250.08元、奖金48,199.00元、办公费及印刷费、差旅费、劳务费等资金551,386.69元、对个人和家庭的补助资金103,893.89元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000元，支出决算为94,667元，完成预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,714元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为44,953元，完成预算的99.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费完成预算的99.43%，由于公车改革后，严格按照相关公务用车标准执行，故决算数比年初预算减少；

（2）公务接待费完成预算的99.9%，由于开展厉行节约、严控公务接待标准，故决算数比年初预算减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,029.4元，下降5.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,147.4元，下降7.7%；公务接待费支出决算减少882元，下降1.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，同比减少4,147.40元，下降7.7%。由于公车改革后，严格按照相关公务用车标准执行，故支出减少；

（2）公务接待费资金，同比减少882元，下降1.92%。由于开展厉行节约，严控公务接待标准，故支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49,714元，占52.51%；公务接待费支出44,953元，占47.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,714元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,714元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查，应急救援等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44,953元。其中：

国内接待费支出44,953元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产检查、非煤矿山转型升级、安全生产宣传等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县安全生产监督管理局2017年机关运行经费支出205,030.08元，与上年对比增59,716.08元，增长41.09%，主要原因为：

（1）劳务费资金，新增13,700.0元；

（2）其他交通费资金，新增46,016.08元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费：942.26元；

（2）印刷费：168.00元；

（3）手续费：10.00元；

（4）邮电费：332.00元；

（5）差旅费：4,342.40元；

（6）维修（护）费：388.00元；

（7）培训费：400.00元；

（8）公务接待费：5,621.00元；

（9）劳务费：13,700.00元；

（10）工会经费：25,852.08元；

（11）公务用车运行维护费：15,808.34元；

（12）其他交通费：136,050.00元；

（13）其他商品和服务支出：1,416.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县安全生产监督管理局部门资产总额1,656,591.83元，其中，流动资产6,804.4元，固定资产1,649,787.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少369,153.1元，其中;流动资产减少194,203.1元，固定资产减少174,950元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9	10	11	12	13
合计	1	1656591.83	6804.4	1649787.43	487301.43	566196.00		596290.00
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计10,918.34元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出10,918.34元。主要用于：购买公务车车辆保险10,918.34元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1、职责履行情况

所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产发展相关工作。

基本支出，是用于保障安监局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障安监局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：安全生产大检查、应急救援、安全生产宣传、专项整治等工作。

2、项目绩效评价情况。

（1）项目资金管理情况。

按要求制定各项项目资金管理办法、中长期规划等制度建设。

（2）绩效目标完成情况。

2017年，县安监局按照绩效目标设定，选用了评定指标的评价方法，针对资金的投入，使用过程的管理和产出效益进行了综合评价。通过自评，认为我局单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算。资金的使用合理、合法，效益比较显著，全县安全生产形势平稳向好，全面完成了绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300142601111